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攀枝花市仁和区水利局2023年部门整体支出绩效自评报告

来源：攀枝花市仁和区水利局 发布时间：2024-05-20 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数： 0

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　仁和区水利局下属非独立核算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：攀枝花市仁和区水利事务服务中心、攀枝花市仁和区防汛抗旱事务中心。

　　（二）机构职能。

　　1.负责全区水利工程（除水库灌区工程、山洪灾害防治工程）建设、安全和验收等相关事务性、技术性和服务性工作，负责全区水利工程质量监督事务性工作。

　　2.负责全区大中型水利水电工程移民安置、移民后期扶持、移民系统信息化管理相关事务性和服务性工作。

　　3.负责全区水资源开发利用、管理、节约和保护及水土保持、水土流失综合防治等相关技术性、事务性和服务性工作

　　4.负责全区村镇供水规划、建设、日常运行管理和乡村水务等相关事务性、技术性和服务性工作。

　　5.负责防汛抗旱宣传教育、日常巡护、隐患排查整治、监测预警、基础设施建设、未达到防汛抗旱应急预案中启动应急响应条件的初期汛情、旱情处置、牵头灾损评估等事务性工作。

　　6.负责全区山洪灾害监测预警、防治等相关事务性、技术性和服务性工作。

　　7.承办区政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况。

　　仁和区水利局有行政编制7人，参照公务员管理编制5人，事业编制18人，行政工勤1人，退休职工30人，无离休人员。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2023年决算收入（财政拨款收入）总额5580.84万元。其中：一般公共预算财政拨款决算收入5016.54万元，占总收入的89.89%；政府性基金预算财政拨款决算收入558.30万元，上年结转结余资金6万元，占总收入的10.11%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2023年决算支出（财政拨款收入）总额5580.84万元。其中：基本支出736.43万元，占13.20%；项目支出4844.41万元，占86.80%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.绩效目标制定

　　年初预算支出751.90万元，其中基本支出710.90万元，项目支出41万元。

　　区水利局2023年绩效目标：预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转，完成以下工作任务目标:规划水网工程和现代水管理体系；推进攀枝花水资源配置工程进度；加快重点水利建设；全面推进乡村水务；深入推进河湖长制工作，提升河湖管理水平；防汛保安，抗旱救灾；推进水权与水价改革；实施大中型水利水电移民安置，加快推进区移民“十四五”规划确定的移民人口后期扶持目标任务实施。

　　2.目标实现

　　（1）人员类支出完成情况

　　2023年人员支出684.26万元。年初预算646.01万元，执行率94.41%，保障了职工正常工资和绩效的发放，五险一金足额缴纳。

　　（2）运转类支出完成情况

　　2023年基本公用支出52.17万元，年初预算64.89万元，执行率80.40%，有效保障了本单位日常办公正常运转。

　　（3）项目类支出完成情况

　　2023年项目资金完成4844.41万元，年初预算数41万元，上年结转结余资金6万元，年中调整追加8683.54万元，专项项目资金安排420万元，执行率52.94％。

　　3.支出控制

　　全年部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算安排64.89万元，决算支出51.79万元，执行率79.81%。

　　4.及时处置

　　我单位根据年初制定的绩效目标对项目进行了监控，在年中根据目标任务开展工作，并根据实际情况及时调整项目进度和方向，确保年终绩效目标的顺利实现。

　　5.执行进度

　　（1）2023年6月预算执行情况：支出数4780.72万元，完成预算数48.34%。

　　（2）2023年9月预算执行情况：支出数5294.61万元，完成预算数53.53%。

　　（3）2023年11月预算执行情况：支出数5395.67万元，完成预算数54.55%。

　　6.预算完成情况

　　我单位总预算资金为751.90万元，其中基本经费预算（含追加）为740.08万元，实际支出736.43万元，完成率为99.51%，厉行节约公用经费剩余，剩余基本支出资金财政已追减。项目经费预算（含追加）为9150.54万元，实际支出4844.41万元，完成率为52.94%。年初部门预算项目有4个。

　　7.资金结余率（低效无效率）

　　我单位根据目标任务开展情况，对项目进行跟踪调整，确保项目资金的有效使用，避免项目资金低效、无效使用。

　　8.违规记录

　　我单位严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待费，厉行节约严格控制公用经费支出，项目支出坚持专款专用，无截留、无挪用等现象、资金使用无违规情况。

　　（二）结果应用情况。

　　通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时进行整改。在以后工作中加强预算财务管理，完善管理制度，进一步完善和提高资金使用效率。

　　绩效自评结果按财政信息公开相关规定，在攀枝花市仁和区门户网站进行公开公示，接受群众监督。

　　（三）自评质量。

　　在2023年部门整体支出绩效评价工作中，严格对照2023年预决算数据，逐项核对，准确地完成自评记分。部门预算整体绩效评价自评86.10分。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2023年我单位完成了整体目标工作任务，保障了机关日常的服务运行，保障了职工日常工作及生活要求。我单位加强项目过程的管理，严把质量关，严格按计划实施，项目完成情况良好，取得了实际效果。通过加强绩效预算管理，财政资金得到了有效使用，促进了各项工作顺利开展。