攀枝花市仁和区司法局

关于2026年部门预算编制的说明

 目录

公开时间：2026年2月11 日

一、基本职能及主要工作

二、基本情况

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、非财政拨款预算安排“三公”情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 十一、附件

2026年部门预算经区第十三届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法律、法规，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度计划，制定司法行政工作的各项规章制度并负责监督实施。

2.制订全区法制宣传与普法教育的规划并组织实施，指导机关、乡镇、街道及行业法治教育与依法治理工作。

3.指导和管理全区律师、法律援助、基层法律服务工作；参与执法检查，开展法律服务市场整顿；管理和规范社会法律服务机构和法律服务工作；创新社会管理，为当事人提供综合性的法律服务。

4.指导和管理全区刑释解教回籍人员的安置帮教工作。

5.指导和管理乡镇、街道司法所的司法行政业务工作；指导、管理全区人民调解和司法助理员工作，参与社会治安综合治理。

6.负责制定全区司法行政干部和法律服务人员的业务教育培训规划并组织实施；指导、组织全区司法行政系统法学教育和法学理论调研工作，并组织有关法律知识培训工作。

7.指导和管理全区社区矫正工作。

8.负责司法局机关行政审批事项的受理和协调工作。

9.抓好全区司法行政队伍建设和思想政治工作。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）主要工作

1.持续高质量开展“闪耀司法蓝”微课堂，分层分类开展执法协调监督、社区矫正、人民调解等业务实务培训，通过“以案代训”提升实战能力。深化党建工作标准化，积极推动打造6项工作亮点，全力以赴推动司法行政事业提档升级。

2.制定《攀枝花市仁和区全面依法治区委员会办公室协调小组工作规则》，做实法律监督、规范执法、公正司法、守法普法、法治政府建设、涉外法治各环节工作，完善办公室协调指导、各方分工协作的运行模式。

3.深化习近平法治思想宣传，落实普法责任制，创新推进精准普法，编制“九五”普法规划。

4.做细社区矫正工作，争取增配专职人员，持续推动仁和区智慧矫正中心建设。

5.进一步健全完善人民调解员“以案定补”经费保障制度。主动加强与财政部门协调配合，出台仁和区以案定补的标准，按照案件标准所需经费列入本级财政预算，切实将人民调解工作“以案定补”经费落到实处。

6.加强执法监督工作，扩大“亮码入企”覆盖范围，优化“综合查一次”流程，开展案卷评查“回头看”。推行“柔性执法”，建立企业意见反馈闭环管理机制，优化法治化营商环境。

7.全面提升公共法律服务质效，强化法律援助监管，推动均等普惠、便捷高效的公共法律服务体系建设。

二、基本情况

机构情况，我局为一级预算单位，内设机构有办公室、社区矫正与基层工作股、普法和依法治理股、公共法律服务管理股、行政执法协调监督股和13个司法所；人员情况，我局编制40人，现有人员43人（其中退休人员7人）；车辆编制2辆，实有车辆2辆（执法执勤车辆2辆）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年仁和区司法局收入预算总额为877.37万元，其中：一般公共预算拨款收入877.37万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算877.37万元，其中：工资福利支出744.3万元，日常公用支出75.56万元，对个人和家庭的补助支出12.01万元，项目支出45.5万元。

（一）收入预算情况

仁和区司法局2026年收入预算877.37万元，其中：本年一般公共预算拨款收入877.37万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区司法局2026年支出预算877.37万元，其中：基本支出831.87万元，占94.81%；项目支出45.5万元，占5.19%。

仁和区司法局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的我区的司法行政工作。

基本支出，是用于保障仁和区司法局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障社区矫正与基层工作股、普法和依法治理股、公共法律服务管理股、行政执法协调监督股和13个司法所为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.公共安全支出685.19万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（用于保障社区矫正与基层工作股、普法和依法治理股、公共法律服务管理股、行政执法协调监督股和13个司法所为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出）。

2.社会保障和就业支出81.52万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.卫生健康支出46.39万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出64.27万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区司法局2026年一般公共预算当年拨款877.37万元，比2025年预算数增加39.81万元，增加4.75%，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出685.19万元，占78.1%；社会保障和就业支出81.52万元，占9.29%；卫生健康支出46.41万元，占5.29%；住房保障支出64.27万元，占7.32%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区司法局2026年一般公共预算基本支出831.87万元，其中：

人员经费744.3万元，主要包括：基本工资179.72万元、津贴补贴174.07万元、奖金150.3万元、社会保险缴费141.24万元、绩效工资21.44万元、住房公积金64.27万元、其他工资和福利支出13.26万元。对个人和家庭补助支出12.01万元。

公用经费75.56万元，主要包括：办公费14.42万元、水费0.5万元、电费0.8万元、邮电费2万元、差旅费4万元、维修（护）费0.8万元、公务接待费5万元、工会经费7.55万元、福利费5.95万元、公务用车运行维护费5.88万元、其他交通费28.44万元、其他商品和服务支出0.22万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区司法局2026年“三公”经费财政拨款预算数10.88万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费5.88万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2026年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批准后安排经费。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算5万元，较2025年预算下降1.02%，主要原因是积极响应要过紧日子的要求。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年安排公务用车购置及运行维护费5.88万元，较2025年预算下降0.98%。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到2辆。

2026年安排公务用车运行维护费5.88万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障执法执勤等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区司法局2026年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2026年区本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2026年非财政拨款安排公务接待费与2025年预算持平。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区司法局2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区司法局2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

公用经费75.56万元，主要包括：办公费14.42万元、水费0.5万元、电费0.8万元、邮电费2万元、差旅费4万元、维修（护）费0.8万元、公务接待费5万元、工会经费7.55万元、福利费5.95万元、公务用车运行维护费5.88万元、其他交通费28.44万元、其他商品和服务支出0.22万元，与2025年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年底，仁和区司法局及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，仁和区司法局安排政府采购预算1.33万元，主要用于办公设备及办公家具采购。

（四）预算绩效情况

2026年仁和区司法局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算877.37万元。其中：人员类项目1个，涉及预算831.87万元；运转类项目5个，涉及预算45.5万元，特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

附件：1.2026年部门预算公开表.xlsx

           2.部门预算名词解释.doc 

           3.部门整体支出绩效目标.doc

           4. 特定目标类项目支出绩效目标表.xls