攀枝花市仁和区司法局

关于2025年部门预算编制的说明

 目录

公开时间：2025年4月1日

一、基本职能及主要工作

二、基本情况

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、非财政拨款预算安“三公”情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 十一、附件

 

2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

⒈贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法律、法规，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度计划，制定司法行政工作的各项规章制度并负责监督实施。

⒉制订全区法制宣传与普法教育的规划并组织实施，指导机关、乡镇、街道及行业法制教育与依法治理工作。

⒊指导和管理全区律师、法律援助、基层法律服务工作；参与执法检查，开展法律服务市场整顿；管理和规范社会法律服务机构和法律服务工作；创新社会管理，为当事人提供综合性的法律服务。

⒋指导和管理全区刑释解教回籍人员的安置帮教工作。

⒌指导和管理乡镇、街道司法所的司法行政业务工作；指导、管理全区人民调解和司法助理员工作，参与社会治安综合治理。

⒍负责制定全区司法行政干部和法律服务人员的业务教育培训规划并组织实施；指导、组织全区司法行政系统法学教育和法学理论调研工作，并组织有关法律知识培训工作。

⒎指导和管理全区社区矫正工作。

⒏负责司法局机关行政审批事项的受理和协调工作。

⒐抓好全区司法行政队伍建设和思想政治工作。

⒑承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）主要工作

一是统筹推进依法治区工作。加强依法治区工作统筹，深入实施法治仁和建设“一规划两方案”，着力把全区经济社会各项事业全面纳入法治化轨道。

二是持续推进法治政府建设。深入推进仁和区乡镇、街道综合执法体制改革,规范乡镇（街道）行政执法行为。完善跨部门、跨区域、跨层级的行政执法协作机制,着力解决衔接不畅、多头执法、重复执法等问题。在司法所、法律服务中心设置行政复议咨询点，疏通复议通道堵点，打通复议便民为民“最后一公里”。

三是进一步做实重点人群管控工作。积极争取区委、区政府支持，有序推进司法所辅助人员配备。开展仁和区社区矫正中心信息化建设，进一步提高仁和区社区矫正工作智能化水平。

四是全面提升公共法律服务水平。深化重大项目法律服务，整合合法性审查、执法监督、公共法律服务等司法行政资源，努力为全区重大项目建设有序推进保驾护航。持续开展“法治四川行”一月一主题活动，深化拓展“法律七进”，全面落实“谁执法谁普法”普法责任制。

五是进一步加强队伍建设。巩固提升主题教育学习成效和党纪学习教育工作成果，做到学以致用、推动工作、促进发展。做好巡察后半篇文章，狠抓问题整改，着力巩固整改成效，狠抓制度执行，强化“清单制”管理，督促工作闭环落实。持续开展司法行政干部“闪耀司法蓝”“微课堂”培训活动，着力强化干警思想政治工作能力、法治保障能力、精准运用政策策略能力提升。

二、基本情况

机构情况，我局为一级预算单位，内设机构有办公室、社区矫正与基层工作股、普法和依法治理股、公共法律服务管理股、行政执法协调监督股和13个司法所；人员情况，我局编制40人，现有人员44人（退休人员8人、编内聘用人员1人）；车辆编制2辆，实有车辆2辆（执法执勤车辆2辆）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年仁和区司法局收入预算总额为837.56万元，其中：一般公共预算拨款收入837.56万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算837.56万元，其中：工资福利支出696.96万元，日常公用支出74.53万元，对个人和家庭的补助支出11.07万元，项目支出55万元。

（一）收入预算情况

仁和区司法局2025年收入预算837.56万元，其中：本年一般公共预算拨款收入837.56万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占100%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区司法局2025年支出预算837.56万元，其中：基本支出782.56万元，占93.43%；项目支出55万元，占6.57%。

仁和区司法局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的我区的司法行政工作。

基本支出，是用于保障仁和区司法局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障社区矫正与基层工作股、普法和依法治理股、公共法律服务管理股、行政执法协调监督股和13个司法所为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1. 公共安全支出657.96万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（用于保障社区矫正与基层工作股、普法和依法治理股、公共法律服务管理股、行政执法协调监督股和13个司法所为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出）。

2.社会保障和就业支出75.81万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出44.27万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出59.52万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区司法局2025年一般公共预算当年拨款837.56万元，比2024年预算数减少21.68万元，减少2.52%，主要是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出657.96万元，占78.56%；社会保障和就业支出75.81万元，占9.05%；卫生健康支出44.27万元，占5.28%；住房保障支出59.52万元，占7.11%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区司法局2025年一般公共预算基本支出782.56万元，其中：

人员经费708.03万元，主要包括：基本工资155.33万元、津贴补贴169.55万元、奖金144万元、社会保险缴费127.07万元、绩效工资27.74万元、住房公积金59.52万元、其他工资和福利支出13.75万元、对个人和家庭补助支出11.07万元。

公用经费74.53万元，主要包括：办公费12.92万元、水费0.5万元、电费1.2万元、邮电费2.34万元、差旅费6万元、维修（护）费0.4万元、公务接待费5.1万元、工会经费6.99万元、福利费5.3万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费27.54万元、其他商品和服务支出0.24万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区司法局2025年“三公”经费财政拨款预算数11.1万元，其中：公务接待费5.1万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算5.1万元，较2024年预算下降1.92%，主要原因是积极响应要过紧日子的要求。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年安排公务用车购置及运行维护费6万元，与2024年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到2辆。

2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障执法执勤等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区司法局2025年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2025年区本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025年非财政拨款安排公务接待费与2024年预算持平。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区司法局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区司法局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，仁和区司法局机关运行经费，公用经费74.53万元，主要包括：办公费12.92万元、水费0.5万元、电费1.2万元、邮电费2.34万元、差旅费6万元、维修（护）费0.4万元、公务接待费5.1万元、工会经费6.99万元、福利费5.3万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费27.54万元、其他商品和服务支出0.24万元、与2024年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，仁和区司法局及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，仁和区司法局安排政府采购预算30万元，主要用于办公设备及办公家具采购。

（四）预算绩效情况

2025年仁和区司法局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算837.56万元。其中：人员类项目1个，涉及预算782.56万元；运转类项目5个，涉及预算55万元，特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

附件：1.2025年部门预算公开表.xlsx

             2.部门预算名词解释.doc

             3.2025年部门预算绩效目标申报表.docx

             4.2025年司法局部门整体支出绩效目标申报表.xls