2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家和上级部门人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

2.贯彻执行公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；负责区政府各部门国家公务员非领导职务的设置和职数管理；依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作；负责事业单位工作人员参照公务员法管理的审核上报、登记工作。

3.拟订人力资源市场发展规划和促进人力资源流动的政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作。

4.负责促进就业服务工作，拟订并实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，拟订并实施就业援助制度；负责开展高校毕业生就业服务工作。

5.拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业训练、职业技术培训、职业技能鉴定、技工等级考核工作；指导管理职工技能培训和下岗失业人员再就业培训工作；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

6.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法；贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

7.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

8.贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

9.牵头推进事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人事制度改革总体发展规划、方案及事业单位职员、专业技术人员和工勤人员的聘用、考核、任免、培训、奖励、辞聘解聘等配套政策法规；综合管理事业单位补充工作人员的考核和录（聘）用工作；负责事业单位工作人员的日常惩戒工作（监察机关立案调查并直接给以处分的除外）；牵头推进深化职称制度改革工作；负责专业技术人员的职称管理和组织实施各类专业技术职称考试、考核和聘用制度；负责专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

10.贯彻执行军队转业干部安置政策，协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责军队转业干部管理服务和教育培训工作。

11.负责政府奖励、表彰的综合管理；审核以区政府名义奖励、表彰事宜；负责报送上级机关表彰、奖励单位和人员的审核；承办法定人事任免事项。

12.贯彻农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。

13.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

14.负责人才交流、人才引进、人才开发和管理服务工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来（回）区工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流。

15.承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年工作安排

为建设群众满意的公共人社服务体系，保障人社各项工作健康发展。2019年将重点抓好以下几个方面工作：

　  1.推进全民就业创业，加快富民惠民步伐。进一步加强就业政策的宣传，通过“春风行动”、“就业援助月”、“就业扶贫行动日”等工作开展，大力促进就业工作。多措并举，增加就业岗位，提供更加充分的就业机会。积极争取上级资金项目，做好社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业培训补贴等的兑现。按照“大众创业、万众创新”的要求，不断优化创业环境，充分发掘广大民众创业潜能。提高就业技能，支持返乡创业，培育就业增长。

2.落实社保各项政策，提升社会保障水平。广泛宣传社会保险法律法规，继续狠抓促扩面参保。持续推进机关事业单位养老保险制度改革工作，做好 “中人”待遇一次性发放准备。深入贯彻落实党中央、国务院关于社会保险费移交税务部门统一征收的决策部署, 积极做好社会保险费征收职能划转工作。按照国家医保政策的改革，有序推进医保职能职责划转工作。持续推进化解老农保遗留问题，力争年底前完成老农保并轨工作。加强养老金核查工作，确保社保基金安全。进一步加强综合柜员制建设，全面提高业务经办水平。

3.强化劳动关系工作，提升依法维权能力。组织各成员单位运用好联运机制，重点加强对建设领域新开工项目的监督及主动管控，从“事后追讨”转变为“事前监管”。充分发挥综合牵头作用，有效推进拖欠农民工工资问题治理工作，务求实效。加强机关事业单位临时用工监管工作，务求工作取得明显实效。

    4.抓好人事管理工作，强化干部队伍建设。切实按照区委区政府机构改革工作部署，有序推进机构改革中人员、工资等调整工作。加大人才引进力度，搞好人才服务。积极抓好工资、职称、培训等相关人事人才工作。

    5.加强思想政治建设，促进综合能力提升。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面加强党员干部的廉洁自律教育及机关作风建设。促进局系统干部职工在思想上、组织上、作风上、能力上有进一步提升，为建设群众满意的人社公共服务体系做出应有的努力与贡献。

二、基本情况

本单位共有人员编制85人，在职实有人数85人;退休人员22人；攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局下属二级机构8个，参照公务员法管理的事业单位5个：区就业局、区医保局、区社保局、区农村社会养老保险管理处、 区劳动保障监察大队；其他事业单位3个：区人才开发交流中心、区劳动争议仲裁院、区考试中心。本单位公务用车2辆（已移交机关事务管理局）。

 

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局收入预算总额为2577.16万元，其中：当年财政拨款收入2577.16万元，事业收入0万元。相应安排支出预算2577.16万元，其中：工资福利支出1107.78万元，日常公用支出130.96万元，对个人和家庭的补助支出58.27万元，项目支出1280.15万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2019年收入预算2577.16万元，比2018年预算数增加395.54万元，主要是项目经费增加，其中：本年一般公共预算拨款收入2577.16万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2019年支出预算2577.16万元，比2018年预算数增加395.54万元，主要是项目经费增加，其中：基本支出1297万元，占50.33%；项目支出1280.15万元，占49.67%。

四、支出预算安排情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局机关及下属8个二级机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局机关及下属8个二级机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出26.8万元，主要用于机关及下属事业单位完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：干部人事档案数字化管理经费。

（二）社会保障和就业支出2090.21万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转、离退休人员支出以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（三）医疗卫生支出57.72万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出274.00万元，主要用于城乡居民社会养老保险补助、财政代缴建档立卡贫困人员养老保险个人部分，财政代缴建档立卡城乡居民困难群众医疗保险个人部分。

（五）住房保障支出128.43万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数3.58万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.58万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费2019年根据相关规定安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算3.58万元，较2018年预算下降0.8%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元。本单位现有公务用车2辆，已移交到仁和区机关事务管理局，手续正在办理。

2019年将新购0辆车，单位车辆保有量预计达到0辆。

六、绩效目标设置情况

2019年攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款1280.15万元，绩效目标情况详见附件3 。

七、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2019年一般公共预算当年拨款2577.16万元，比2018年预算数增加395.54万元，主要是2019年项目经费比2018年项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出26.80万元，占1.04%；社会保障与就业支出2090.21万元，占81.11%；医疗卫生与计划生育支出57.72元，占2.24%；农林水支出274.00万元，占10.63%；住房保障支出128.43万元，占4.98%。2019年预算支出安排2577.16万元，2019年预算支出安排比2018年预算支出安排增加395.54万元，主要是2019年项目经费比2018年项目经费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局以及下属5家参公管理事业单位：攀枝花市仁和区就业服务管理局、攀枝花市仁和区社会保险事业管理局、攀枝花市仁和区农村社会养老保险管理处、攀枝花市仁和区劳动保障监察大队和攀枝花市仁区医疗保险管理局和3家其他事业单位：攀枝花市仁和区人才开发交流中心、攀枝花市仁和区劳动人事争议仲裁院、攀枝花市仁和区考试中心的机关运行经费财政拨款预算为130.96万元，比2018年预算增加2.87万元，增加2.24%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年年底，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中：其中，执法执勤用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2019年，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局安排政府采购预算10.68万元，主要用于办公设备设施采购。

 

编制说明附件1：仁和区人力资源和社会保障局2019年部门预算公开表.xls

编制说明附件2：2019年部门预算名词解释.docx

编制说明附件3：仁和区人力资源和社会保障局部门预算绩效目标申报表.xls