攀枝花市仁和区融媒体中心

2023年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

攀枝花市仁和区融媒体中心（攀枝花市仁和区广播电视站、攀枝花市仁和区互联网信息中心）设 6 个内设机构，包括：新闻中心、新媒体中心、舆情中心、总编室、技术中心、办公室。

（二）机构职能

1.负责贯彻执行党委、政府在新闻宣传、思想文化方面的路线、方针、政策；承办全区全媒体平台新闻宣传内容的采编及发布工作，组织全局性重大新闻宣传报道活动，为全区经济社会发展提供舆论支持，更好地引导群众、服务群众。

2.负责全区网络舆情信息监测、研判、预警、报告工作；建立相关网络信息平台，防控化解网上舆情风险；对涉及仁和区的网络舆情进行跟踪、监控、通报、研究及处理；开展网络评论活动，做好网络舆论引导工作；受理网上舆论方面的投诉举报。

3.根据媒体深度融合发展改革要求，加快构建全媒体传播体系，推进内容生产供给侧结构性改革，提升技术支撑能力，促进全区媒体融合事业高质量发展。

4.保障全区全媒体平台的安全刊播，加强安全防范；负责按要求完成中央、省、市各级媒体重要内容的转播、转发工作。

5.承办全区新闻业务通联工作，积极开展对外宣传交流合作，协助区委宣传部做好上级媒体和新闻单位来区采访及其他工作。

6.承办全区全媒体相关资料档案的收集、归类、保存和开发利用等工作。

7.完成区委、区政府及区委宣传部交办的其他任务。

（三）人员概况

攀枝花市仁和区融媒体中心（攀枝花市仁和区广播电视站、攀枝花市仁和区互联网信息中心）事业编制 19 名，（含自收自支人员2名）设主任 1 名（按正科级干部管理），副主任 2名（按副科级干部管理）。

2023年年末实有人数18人（含自收自支人员2名），退休人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

仁和区融媒体中心 2023 年财政资金总收入736.09万元，其中：年初财政预算收入469.73 万元，财政追加预算收入266.36万元。

（二）部门财政资金支出情况。

仁和区融媒体中心 2024年度资金总支出454.64万元，其中：基本支出307.96万元；项目支出146.68万元。2023年度资金支出执行率为 61.76%，财政追减资金281.45万元。

 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

 

1.人员类经费

仁和区融媒体中心2023年度实际完成财政供养事业人员16人的工资福利发放及五险一金的缴纳；退休人员3人的补助发放。2023年财政预算人员经费295.84万元，财政追加预算人员经费27.35万元，人员经费总计323.19万元。资金到位率100%，实际支出297.50万元，执行率为100%，资金结余25.69万元，资金结余率7.95% 。主要原因是年1名在职人员调出本单位，追减在职人员经费。人员经费预算、支付无违规记录。

2.运转类经费

按照2023年区级部门预算编制口径的公用经费保证中心正常办公运转；围绕年初目标任务，完成仁和区融媒体中心平台运行维护工作，圆满完成区委、区政府及区委宣传部安排的工作任务。财政预算运转类经费173.89万元，资金到位率100%，实际支出85.34万元，执行率为49.08%。资金结余88.55万元，资金结余率50.92% 。主要原因是财政未按进度支付资金，年末收回运转类经费。运转类经费预算、支付无违规记录。具体项目情况：

（1）公用经费18.69万元，资金到位率100%，实际支出10.46万元，执行率为55.97%，资金结余8.23万元，资金结余率44.03%。公用经费主要用于保障融媒体中心正常运转的公用经费支出。

（2）仁和区人民政府网站集约化建设经费11.80万元，资金到位率100%，实际支出0.43万元，执行率为3.64%，资金结余11.37万元，资金结余率96.36%。项目按照进度完成，财政未按进度支付2023年度仁和区人民政府网站运行经费，年末收回网站运行经费。该项目经费主要用于仁和区人民政府网站安全运行维护费支出。

（3）仁和区融媒体中心运行维护费110.4万元，资金到位率100%，实际支出48.62万元，执行率为44.04%，资金结余61.78万元，资金结余率55.96%。项目按照进度完成，财政未按进度支付资金，年末收回运转类经费。该项目主要用于仁和区融媒体中心基本运行保障综合平台服务费、APP数据接入、中心机房电费、购买电台版权播出许可费、电视台高清设备维护费等支出。

（4）融媒体中心运行维护自收自支人员经费33万元。资金到位率100%，实际支出25.83万元，执行率为78.27%。主要原因是财政未按进度支付资金，年末收回自收自支人员经费。该项目主要用于自收自支人员2名全年劳务费、“五险一金”等支出。

3.特定目标类项目经费

仁和区融媒体中心2023年调剂特定目标类项目9个，特定目标类项目的实施，为全区经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围，保障全区新闻宣传工作及新媒体后期建设正常推进。财政调剂特定目标类项目经费239.01万元，资金到位率100%，实际支出71.80万元，执行率为30.04%。项目按照进度完成，部分项目财政未按进度支付资金，资金支付执行率较低。年底财政收回特定目标类项目经费167.30万元。特定目标类项目预算、支付无违规记录。具体项目情况：

（1）创建全国文明城市经费1万元，资金到位率100%，实际支出0.99万元，执行率为99%。资金结余0.01万元，资金结余率1%。该项目主要用于仁和区创建全国文明城市宣传报道和不文明行为曝光支出。项目经费预算、支付无违规记录。

 

（2）新媒体宣传工作经费11.76万元，资金到位率100%，实际支出0.8万元，执行率为6.80%。项目已经按照进度完成，财政未按进度支付资金，年末财政收回新媒体宣传工作经费10.96万元。该项目用于新媒体专题宣传片拍摄及制作费支出。项目经费预算、支付无违规记录。

（3）迎接党的二十大“强国复兴有我”群众性主题宣传活动（开展主题宣传活动）经费3万元，资金到位率100%，实际支出0万元，执行率为0%。项目按照进度完成，财政未按进度支付资金，年末财政收回迎接党的二十大“强国复兴有我”群众性主题宣传活动（开展主题宣传活动）经费3万元。项目经费预算无违规记录。

（4）体检经费1.54万元，资金到位率100%，实际支出0万元，执行率为0%。项目按照进度完成，财政未按进度支付资金，年末财政收回体检经费1.54万元。该项目主要用于在职职工2022年体检费支出。项目经费预算无违规记录。

（5）体检经费1.71万元，资金到位率100%，实际支出0万元，执行率为0%。项目按照进度完成，财政未按进度支付资金，年末财政收回体检经费1.54万元。该项目主要用于在职职工2023年体检费支出。项目经费预算无违规记录。

（6）融媒体中心安全运营规范化建设经费150万元，资金到位率100%，实际支出0万元，执行率为0%。项目按照进度完成，财政未按进度支付资金，年末财政收回融媒体中心安全运营规范化建设经费150万元。该项目主要用于融媒体中心安全运营规范化建设平台升级改造项目建设支出。项目经费预算无违规记录。

（7）“仁和有礼”新春促销活动经费10万元，资金到位率100%，实际支出10万元，执行率为100%。项目已经按照进度完成，该项目用于“天时地利 这里仁和”城市形象展示体验成都专场活动、“仁和有礼”新春促销活动券、迎接动车开通互动体验区抽奖、动车票兑换券活动经费。项目经费预算、支付无违规记录。

（8）仁和区2023城市形象推介会沈阳专场活动经费30万元，资金到位率100%，实际支出30万元，执行率为100%。项目已经按照进度完成，该项目用于仁和区2023城市形象推介会沈阳专场推介活动策划及现场活动执行经费。项目经费预算、支付无违规记录。

（9）仁和区2023城市形象推介会乌鲁木齐专场活动经费30万元，资金到位率100%，实际支出30万元，执行率为100%。项目已经按照进度完成，该项目用于仁和区2023城市形象推介会乌鲁木齐专场推介活动策划及现场活动执行经费。项目经费预算、支付无违规记录。

（二）结果应用情况

仁和区融媒体中心高度重视预算绩效评价工作，进一步加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，使财政预算资金达到预期的绩效；并及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。仁和区融媒体中心2023年部门整体支出绩效评价报告和自评表，根据区财政的要求节点在仁和区政府门户网站上进行公示，接受社会公众监督。

（三）自评质量

仁和区融媒体中心部门整体支出自评工作在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经中心主任会议研究决定，“三公经费”按规定逐年下降。严格按照资金管理办法，做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。但是，部分项目执行率低，需加快项目实施进度和资金支付进度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

仁和区融媒体中心根据预算编制、预算执行、支出绩效、部门整体工作开展情况的相关资料以及结合2023年实际履职情况，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评分为81分。我中心2023年度部门整体支出绩效良好，很好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的目标任务。

（二）存在问题

仁和区融媒体中心在编制年初部门预算时，严格根据本单位职能职责和年度工作计划进行编制。整体支出预算绩效管理存在三方面问题：一是预算绩效管理没有专职人员，由财务人员兼顾，缺乏专业性；二是单位对部门支出整体绩效评价部分指标无法量化，因此整体绩效评价指标比较粗，没有具体细化；三是我单位年初预算项目资金存在不可预见性，中途调剂项目较多；四是财政不能按照进度支付资金。

（三）改进建议

仁和区融媒体中心将进一步完善预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高我单位财政资金管理绩效水平，按照区财政局的要求更好地完成预算绩效管理工作。

 

附件：1.仁和区融媒体中心2023年整体支出绩效自评表

2.仁和区融媒体中心2023年（50万元以上特定目标）

支出绩效评价指标体系

3.仁和区融媒体中心2023年项目支出绩效自评表

4.仁和区融媒体2023年（50万元以上特定目标）支出绩效自评报告

5.仁和区融媒体中心2023年度财政资金使用情况表

             

 

                         攀枝花市仁和区融媒体中心

                             2024年5月17日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：仁和区融媒体中心2023年整体支出绩效自评表.pdf

附件2：仁和区融媒体中心2023年（50万元以上特定目标）支出绩效评价指标体系.xlsx

           附件3：仁和区融媒体中心2023年项目支出绩效自评表.pdf

附件4：仁和区融媒体2023年（50万元以上特定目标）支出绩效自评报告.docx

附件5：2023年度财政资金使用情况表.pdf