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（1）加快推进县域内城乡融合试点改革工作。编制仁和区2025年深化县域内城乡融合发展改革任务清单及台账。出台《仁和区提高村干部报酬和保障水平实施方案（试行）》，完善“和美家”—现代农业技能工人服务平台建设等。加快建设一批专家（人才）工作站（室），持续开展供排水市场化运维管理试点等。对改革成果提炼总结，打造一批城乡融合场景。

（2）推动农村创富共同体建设。探索打造攀果产业创富共同体，聚焦“以果兴业靠果共富”创富新模式，打造呈现混撒拉村、榴园村两个点位;推动农村创富共同体建设，聚焦“四联四助四服”的农村创富模式，形成利益共享、风险共担的利益联结机制;探索打造农村特色产业创富联合体助推乡村抱团发展机制，完善仁和区农村特色产业创富共同体建设机制。

（3）构建现代特色农业产业生态圈。制定《仁和区现代特色农业产业建圈强链工作实施方案》，加强亚热带水果、高山蔬菜、特色畜禽、优质粮油等品种培育和推广，高标准打造特色农产品产业集群，建设芒果新品种培育创新高地和高效能高品质果园示范基地。新建高标准农田0.6万亩，实施粮经（菜）复合种植试点6万亩，新建标准化芒果种植基地4个，改造提升芒果种质资源圃40亩，建设中高山蔬菜和食用菌产业园，打造优质果蔬直供粤港澳大湾区基地。发展农业社会化服务，培育物流、电商等服务主体，打造攀西地区最具影响力的芒果、石榴等特色农产品供应基地。发挥“攀果”“攀小果”品牌价值，推动蓝莓、草莓等特色水果丰富品类、提升品质，扩大牛油果、金柑等优质水果种植面积。依托攀西阳光、攀香源、创客农业等企业，做优果汁、果干、桑葚酒、葡萄酒等精深加工业态。培育农民专业合作社3家、家庭农场10家，创建省级农业园区1个，争创第四批国家农业绿色发展先行区，省级农业科技现代化先行县、农业高新技术产业园区、农产品出口强县。

（4）乡村振兴衔接资金。编制《攀枝花市仁和区2025年度中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案》，完成各项目前期设计、财评，并组织实施，12月31日前完成验收、报账、审计等工作。

（5）持续巩固拓展脱贫攻坚成果。常态化开展防止返贫动态监测和帮扶工作。开展防止返贫动态监测帮扶业务培训，完成集中排查工作。保持就业规模稳定，促进脱贫人口增收，防范规模性返贫、致贫风险。开展脱贫人口信息采集录入及审核，完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核工作。

二、基本情况

攀枝花市仁和区农业农村局下属非独立核算单位8个，其中行政单位1个，攀枝花市仁和农业农村局机关；参照公务员法管理的事业单位1个，攀枝花市仁和区动植物疫病防控中心；下属事业单位6个，主要包括：攀枝花市仁和区农村经济综合服务中心、攀枝花市仁和区农业技术推广服务中心、攀枝花市仁和区畜牧与水产站、攀枝花市仁和区农产品质量安全中心、攀枝花市仁和区乡村振兴服务中心、攀枝花市仁和区农业综合行政执法大队。

攀枝花市仁和区农业农村局及下属非独立核算单位共有人员编制数119人，实有182人（其中：在职99人、退休83人）。核定的内设机构8个，主要包括：办公室、区委农办秘书股和督查股、经济促进股、计财股、产业发展股、乡村建设股、畜牧渔政股、农业农村综合执法大队。车辆编制数4辆，实有4辆（其中从攀枝花市仁和区城市发展建设（集团）有限公司购买车辆服务皮卡车2辆）。执法执勤用车1辆，特种专用用车3辆（小型专用客车，用于农业技术服务；皮卡车2车辆，用于长江禁捕巡查）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年攀枝花市仁和区农业农村局收入预算总额为4837.07万元，其中：一般公共预算拨款收入4837.07万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算4837.07万元，其中：工资福利支出1788.87万元，日常公用支出174.94万元，对个人和家庭的补助支出113.65万元，项目支出2749.49万元，资本性支出10.12万元。

（一）收入预算情况。

攀枝花市仁和区农业农村局2025年收入预算4837.07万元，其中：本年一般公共预算拨款收入4837.07万元，占100%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市仁和区农业农村局2025年支出预算4837.07万元，其中：基本支出2087.58万元，占43.16%；项目支出2749.49万元，占56.84%。

攀枝花市仁和区农业农村局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律、法规；研究拟订全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧业依法行政工作、巩固拓展脱贫攻坚成果。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区农业农村局及下属7个中心、站所等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区农业农村局及下属7个中心、站所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.社会保障和就业支出297.99万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出和在职职工基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出121.99万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.住房保障支出153.61万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

4.农林水支出4263.48万元，主要用于政府农林水事务支出，包括农业机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市仁和区农业农村局2025年一般公共预算当年拨款4837.07万元，比2024年预算数增加2857.93万元，主要是机构改革区农业农村局划入区乡村振兴局职责，新增2025年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算项目、新增人员预算数，对比2024年政府性基金预算资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出297.99万元，占6.16%；卫生健康支出121.99万元，占2.52%；住房保障支出153.61万元，占3.18%；农林水支出4263.48万元，占88.14%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区农业农村局2025年一般公共预算基本支出4837.07万元，其中：

人员经费1902.52万元，主要包括：基本工资450.75万元、津贴补贴166.77万元、奖金170.3万元、绩效工资495.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费181万元、职工基本医疗保险缴费99.79万元、公务员医疗补助缴费22.2万元、其他社会保障缴费8.95万元、住房公积金153.61万元、医疗费38.4万元、其他工资福利支出1.87万元、生活补助85.15万元、医疗费补助21.34万元、其他对个人和家庭的补助7.16万元。

公用经费185.06万元，主要包括：办公费18.7万元、水费2.5万元、电费5万元、邮电费11.04万元、差旅费35万元、培训费0.3万元、公务接待费12.54万元、劳务费3.66万元、工会经费17.08万元、福利费20.24万元、公务车运行维护费16万元、其他交通费30.36万元、其他商品和服务支出2.52万元、办公设备购置10.12万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区农业农村局2025年“三公”经费财政拨款预算数28.54万元，其中：公务接待费12.54万元，公务用车购置及运行维护费16万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费。

根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费。

2025年安排公务接待费预算12.54万元，较2024年预算11.38万元增长10.19%，主要原因是机构改革区农业农村局划入区乡村振兴局职责。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2025年安排公务用车购置及运行维护费16万元，与2024年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车4辆，其中：越野车1辆、小型专用客车（8座）1辆、皮卡车2车辆（从攀枝花市仁和区城市发展建设（集团）有限公司购买车辆服务）。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

2025年安排公务用车运行维护费16万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险费等方面支出，主要保障粮食生产、高标准农田建设、动植物病虫防治、农产品质量安全、农业执法、巩固拓展脱贫攻坚成果等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区农业农村局2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区农业农村局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区农业农村局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费。

2025年，攀枝花市仁和区农业农村局1家行政单位，以及下属事业单位7个，攀枝花市仁和区动植物疫病防控中心（参公单位）、攀枝花市仁和区农业综合行政执法大队、攀枝花市仁和区农村经济综合服务中心、攀枝花市仁和区农业技术推广服务中心、攀枝花市仁和区畜牧与水产站、攀枝花市仁和区农产品质量安全中心、攀枝花市仁和区乡村振兴服务中心的机关运行经费财政拨款预算为185.06万元，比2024年预算171.8增加13.26万元，增长7.7%，原因是机构改革区农业农村局划入区乡村振兴局职责，人员增加公用经费增加。