2022年攀枝花市仁和区狮子山公墓事务所

部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市民政殡葬工作的方针政策和法律法规;拟定全区民政事业发展规划、工作计划，并组织实施和监督检查；做好殡葬的业务培训和法治建设。

（2）在仁和区民政局的指导下，我所负责做好宣传绿色殡葬管理工作。做好殡葬法律、法规及相关制度规定。

1．机构情况。

我单位是攀枝花市仁和区民政局的下属事业单位，具有法人独立制及财政代管资金的预算单位，实行自收自支的二类公益性、经营性公墓。

3．人员情况。

狮子山公墓事务所在岗职工8名，零编制。

4.固定资产情况。

2022年年初固定资产6940699.3元，2022年无新增固定资产。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、基本支出安排及使用情况

2022年年初预算下拨715.19万元，2022年支出122.46万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2022年预算项目总下达资金715.19万元，全年支出122.46万元，财政年底收回592.73万元。其中：建设项目费财政下达资金200万元，支出27.82万元，年底财政收回资金172.18万元。应付职工薪酬、社保、公积金福利劳务财政下达资金120万元，支出88.34万元，年底财政收回资金31.66万元。办公费10万元，支付6.29万元，年底财政收回资金3.71万元。征地费385.19万元，年底财政收回资金385.19万元。

（二）其他资金收支及结转结余使用情况

无其他资金收支

（三）其他需要说明的情况

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标

项目经费：项目数量：项目4个，已全部完成，完成率100%。

质量指标

基本经费

人员经费保障率100%；公用经费保障率100%。

项目经费

项目经费保障率100%。

时效指标

2022年1月至2022年12月，完成率100%。

成本指标

基本经费

全年预算130万元，全年支付92.05万元，完成率71%。

项目经费

全年预算200万元，全年支付27.82元，完成率14%。年底结余区级资金，财政收回。

（2）效益指标完成情况分析。

基本经费和项目经费，通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度≧85

四、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

按时按要求完成绩效自评，并公开公示情况。

附件7：2022年度财政资金使用情况表（公墓）.xls 附件7：2022年度财政资金使用情况表（民政）.xls

 

攀枝花市仁和区狮子山公墓事务所

2023年6月2日