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攀枝花市仁和区科学技术协会 关于2021年部门预算编制的说明
来源：区科协 发布时间：2021-03-26 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
攀枝花市仁和区科学技术协会
关于2021年部门预算编制的说明
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2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将攀枝花市仁和区科学技术协会2021年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
促进科技的繁荣和发展；促进科技的普及和推广；促进科技人才的成长与提高；促进科技与经济的结合；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。
（二）2021年重点工作任务介绍
1、积极向四川省科协申报“天府科技云”服务平台建设项目；按照省科协批准，完成“天府科技云”服务平台建设。组织辖区农技协、科普工作者、乡土人才、科技工作者、各协会注册“天府科技云”，广泛发动科技工作者和企事业单位上线注册，发布科技所能、所需。
2、为拓宽科普宣传渠道，提高全民科学素质。攀枝花市仁和区科学技术协会和区融媒体中心签订了《科普宣传协议》在仁和电视台、仁和APP等仁和新闻媒体上增设“科普宣传专栏”不间断播放科普宣传音视频、图片文字等宣传片。
3、积极向上级科协争取，由攀枝花市科学技术协会牵头成立的“攀枝花市农业技术专业协会”已落户攀枝花市仁和区。
4、在新冠肺炎疫情防控期间，采用科普宣传大篷车、宣传栏等多种形式在仁和广场、农贸市场等场所加大新冠肺炎防控科普知识宣传，不断提高公民的科学素养，指导市民做好科学防疫，避谣传谣，传播科学正能量，共同抗击病毒，同心协力打赢疫情防控阻击战。
5、切实提高农业技术培训的针对性。结合仁和区主要农产品，考虑近期天气变化较大、病虫害开始滋生等因素，深入各乡镇农技协、各种植户，对其在栽种过程中出现的问题逐一梳理，对存在的问题第一时间反馈给技术专家，技术专家在例行科技培训时有针对性地提出解决方案。
6、切实抓好农业科学技术普及，助推乡村振兴战略。组织基层农技协围绕仁和区农业主导产业开展新品种、新技术引进推广、技术培训，助力精准扶贫，助推产业发展。
7、认真抓好全民科学素质领导小组办公室、全国科普示范区推进及精准扶贫工作。
二、基本情况
攀枝花市仁和区科学技术协会的单位性质为参照公务员制度管理、独立建制的正科级党群部门，为独立核算资产管理部门，执行《政府会计制度》。
机构编制管理部门核定编制人数4名，其中：行政编制3名，机关工勤编制1名，实有职工人数4人，退休职工4人。内设办公室，负责科协日常工作开展。车辆编制数1辆，实有1辆，属特种专用车辆，是由中国科协2017年10月配送的科普大篷车，用于开展科普宣传活动。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，攀枝花市仁和区科学技术协会收入预算总额为109.09万元，其中：一般公共预算拨款收入94.09，上年结转收入15万元；相应安排支出预算94.09万元，其中：工资福利支出63.13万元，日常公用支出11.04万元，对个人和家庭的补助支出4.92万元，项目支出15万元。
（一）收入预算情况
攀枝花市仁和区科学技术协会2021年收入预算109.09万元，其中：本年一般公共预算拨款收入94.09万元，占86%，上年结转收入15万元，占14%。
（二）支出预算情况
攀枝花市仁和区科学技术协会2021年支出预算109.09万元，其中：基本支出79.09万元，占72%；项目支出30万元，占28%。
攀枝花市仁和区科学技术协会预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的区委、区政府安排的重点工作。
基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
（一）科学技术支出88.94万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行50.48万元；其他科学技术管理事务支出8.46万元；科普活动专项项目支出15万元（专项项目主要用于科学技术普及活动：科普宣传活动、科普设施建设、科普宣传公益广告、科普培训讲座、新品种新技术示范推广、科普读物和宣传资料编制、科普研究交流活动等等）。
（二）社会保障和就业支出9.40万元，主要用于机关离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出3.80万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出6.95万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市仁和区科学技术协会2021年一般公共预算当年拨款109.09万元，比2020年预算数减少19.81万元，主要是实施项目资金和人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出88.94万元，占82%；社会保障和就业支出9.40万元，占9%；医疗卫生支出3.80万元，占3%；住房保障支出6.95万元，占6%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市仁和区科学技术协会2021年一般公共预算基本支出79.09万元，其中：
人员经费68.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费11.04万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
攀枝花市仁和区科学技术协会2021年“三公”经费财政拨款预算数3.87万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.87万元，公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）。
（一）因公出国（境）经费
攀枝花市仁和区科学技术协会2021年无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费
2021年安排公务接待费预算0.87万元，较2020年预算下降1%，主要原因是按规定厉行节约，在2020年预算数上压缩1%。主要用于上级部门检查指导、执行公务、考察调研等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年安排公务用车购置及运行维护费3万元，与2020年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出。
攀枝花市仁和区科学技术协会现有科普大篷车1辆，2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障科普宣传活动等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市仁和区科学技术协会2021年无政府性基金预算拨款安排的预算支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
攀枝花市仁和区科学技术协会2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2021年，攀枝花市仁和区科学技术协会机关运行经费财政拨款预算为11.04万元，比2020年预算减少0.44万元，减少4%。
（二）国有资产占有使用情况
截止2020年底，攀枝花市仁和区科学技术协会共有公务用车（特种专用车—科普大篷车）1辆，安排运行维护费3万元，与2020年预算持平。主要用于公务用车（科普大篷车）燃油、维修、保险等方面支出。攀枝花市仁和区科学技术协会无价值200万元以上大型设备。
（三）政府采购情况
2021年，攀枝花市仁和区科学技术协会没有安排政府采购预算。
（四）绩效目标设置情况
2021年，攀枝花市仁和区科学技术协会部门整体支出和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款15万元，绩效目标情况详见附件3 。
附件：1、攀枝花市仁和区科学技术协会2021年预算公开表
2、部门预算名词解释
3、2021年部门预算整体支出绩效目标申报表
4、2021年部门预算项目支出绩效目标申报表
攀枝花市仁和区科学技术协会
2021年3月23日
