2021年度仁和区总发乡中心学校部门预算编制说明

目录

公开时间：2021年3 月25 日

 

第一部分 部门预算编制说明.........................................1

一、基本职能及主要工作………………………………………………1-2

二、基本情况………………………………………………………2

三、收支预算总体情况…………………………………………………………2-4

四、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………..…..…4

五、一般公共预算财基本支出决算情况说明………………………………4-5

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况…………………………5-6

七、政府性基金预算支出情况说明………………………….…6

八、国有资本经营预算支出情况说明………………………………………6

九、其他重要事项的情况说明………………………………..……6-7

第二部分 名词解释..............................................8-9

第三部分 附件......................................................10

附件1……………………………………………………………………… 10

附件2……………………………………………………………………… 11

第四部分 附表......................................................12

一、部门预算收支总表…………………………………………………………13

二、收入总表…………………………………………………………………14

三、支出总表…………………………………………………………………15

四、财政拨款收支预算总表………………………………………………16

五、财政拨款支出预算总表…………………………………………………17

六、一般公共预算支出预算表………………………………………18

七、一般公共预算基本支出预算表…………………………………19

八、一般公共预算项目支出预算表……………………………..…20

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……………………………..…21

十、政府性基金预算支出预算表……………..………  22

十一、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表……………………..……23

十二、国有资本经营预算支出预算表………………..…24

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）、职能简介：

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制寄宿制农村小学，主要职责是在仁和区教育和体育局的领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历管理（相关社会服务）。

学校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构3个，名称分别是：教导处、德育处、总务处。

（二）、2021年重点工作任务：

1.以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

2.以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

3.狠抓学校安全稳定工作，确保全年无重大责任事故发生。

4.积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

5.继续保持辖区内适龄儿童入学率100%，辍学率为0，毕业率达100%

6.完善教学设施，优化后勤管理。

7.加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

8.加强住校学生管理，营造温馨的住校生活氛围，创办有特色的寄宿制农村小学。

9.加强对“留守儿童”的教育与管理，积极推进农村“留守儿童”关爱工程；进一步做好和完善岗位设置以及目标绩效奖发放方案。

二、基本情况

根据仁和区人力资源和社会保障局相关文件精神，攀枝花市仁和区总发乡中心学校教职工编制数37名，其中：专业技术岗位35个，工勤技能岗位2个。在职人员总数35人，退休人员总数34人，合计69人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区总发乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年攀枝花市仁和区总发乡中心学校收入预算总额为608.9万元，其中：一般公共预算拨款收入599.84万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入9.06万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算608.9万元，其中：工资福利支出520.38万元，日常公用支出15.4万元，对个人和家庭的补助支出25.85万元，项目支出47.27万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区总发乡中心学校2021年收入预算608.9万元，其中：本年一般公共预算拨款收入599.84万元，占98.5%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。上年结转收入9.06万元，占1.5%

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区总发乡中心学校2021年支出预算608.9万元，其中：基本支出561.64万元，占92.24%；项目支出47.27万元，占7.76%

攀枝花市仁和区总发乡中心学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的实施小学义务教育，促进基础教育发展工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区总发乡中心学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区总发乡中心学校、总发乡中心幼儿园的正常开支，弥补公用经费的不足，改善办学条件，为幼儿园支付部分水电费、添置部分教学设施设备、义务教育学校临时工、幼儿园代课教师及保育员劳务费等。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出420.91万元，主要用于总发乡中心学校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出84.86万元，主要用于总发乡中心学校按照规定标准为职工缴纳养老保险等支出。

（三）医疗卫生支出34.75万元，主要用总发乡中心学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出59.32万元，用于总发乡中心学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区总发乡中心学校2021年一般公共预算当年拨款599.84万元，比2020年预算数增加了61.08万元，主要是人员增加5人；退休1人，辞职1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出599.84万元，占100%；具体支出情况：学前教育：7.3万元；小学教育：413.61万元；事业单位离退休：27.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费：57.36万元；事业单位医疗：29.22万元；公务员医疗补助：5.53万元；住房公积金：59.32万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区总发乡中心学校2021年一般公共预算基本支出599.84万元，其中：

人员经费520.38万元，主要包括：基本工资266.95万元、津贴补贴49.36万元、其他社会保障缴费8.15万元、绩效工资36.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费：57.36元、事业单位医疗：29.22万元、公务员医疗补助：5.53万元、住房公积金：59.32万元、其他工资福利：7.7万元。

公用经费15.4万元，主要包括：工会经费6.08万元、福利7.62万元、离退休公用经费1.02万元、党建缴0.68万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2021年攀枝花市仁和区总发乡中心学校无出国计划，因公出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2021年攀枝花市仁和区总发乡中心学校安排公务接待费预算0万元，与2020年预算持平，主要原因是根据中共攀枝花市仁和区委办公室、攀枝花市仁和区人民政府办公室《关于印发攀枝花市仁和区公务接待管理规定（暂行）的通知》（攀仁委办〔2014〕46号）精神，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年攀枝花市仁和区总发乡中心学校安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2020年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区总发乡中心学校2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区总发乡中心学校2021年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，攀枝花市仁和区总发乡中心学校无下属单位，不存在运行经费财政拨款。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，攀枝花市仁和区总发乡中心学校原有的1辆面包车已于2019年5月上交到区机关事务管理局。

（三）政府采购情况

2021年，攀枝花市仁和区总发乡中心学校安排政府采购预算11.64万元，主要用于办公设备采购：学生课桌椅12万元、一体化速印机1台2.84万元。

（四）绩效目标设置情况

2021年总发乡中心学校部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款38.21万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：

攀枝花市仁和区总发乡中心学校关于2021年部门预算编制的说明.docx

附件1：2021年部门预算信息公开表（总发乡中心学校）.xls

附件2：部门预算名词解释（总发乡中心学校）.doc

附件3：2021年部门预算绩效目标申报表（总发乡中心学校）.xls

 

 

攀枝花市仁和区总发乡中心学校

2021年3月25日