攀枝花市第六中学

关于2025年部门预算编制的说明

 

2025年部门预算经区第十三届人民代表大会五次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，完成初中学历教育及相关社会服务。

（二）2025年重点工作任务介绍。

1.抓好意识形态工作，构建和谐校园。

2.提升教师专业素质，努力完成教育教学质量提升。

3.抓好学生安全教育，保障学校的教育教学工作正常开展。

4.深化劳动教育，建设学生劳动教育基地。

5.开展好学生课后服务工作，加大基础设施设备投入。

 

二、基本情况

攀枝花市第六中学属一级预算单位，下设下属非独立核算单位0个，0个驻局纪检监察组，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个，仁和区财政局统一管理，无单独核算的二级预算单位。

单位人员编制数72名，其中：基本编制72名。实有人员总数142人，其中：事业人员70人，退休人员72人。单位公务用车编制0个，本单位2025年无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第六中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年攀枝花市第六中学收入预算总额为1233.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1226.53万元、事业收入6.50万元；相应安排支出预算1233.03万元，其中：工资福利支出1077.43万元，日常公用支出32.34万元，对个人和家庭的补助支出88.63万元，项目支出34.63万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市第六中学2025年收入预算1233.03万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1226.53万元，占99.47%；财政专户管理资金收入6.50万元，占0.53%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市第六中学2025年支出预算1233.03万元，其中：基本支出1198.39万元，占97.19%；项目支出34.63万元，占2.81%。

攀枝花市第六中学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.教育支出939.71万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出、日常运转公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

2.社会保障和就业支出117.35万元，主要用于学校购买教职工社会保险缴费支出。

3.医疗卫生支出75.86万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出93.61万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第六中学2025年一般公共预算当年拨款1226.53万元，比2024年预算数减少36.09万元，主要是人员减少，人员经费减少。

 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出939.71万元，占76.62%；社会保障和就业支出117.35万元，占9.57%；医疗卫生支出75.86万元，占6.18%；住房保障支出93.61万元，占7.63%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第六中学2025年一般公共预算基本支出1198.39万元，其中：

人员经费1166.06万元，主要包括：基本工资345.52万元、津贴补贴38.34万元，绩效工资377.64万元、养老保险116.42万元、基本医疗保险58.82万元、公务员医疗17.04万元、其他社会保障缴费7.28万元、住房公积金93.61万元、医疗费22.78万元，医疗补助19.52万元，生活补助69.10万元。

公用经费32.34万元，主要包括：工会费12.71万元、福利费16.13万元、办公费1.24万元、其他商品和服务支出2.16万元、公务接待费0.1万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市第六中学2025年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算0.1万元，较2024年预算增长100%，主要原因是2024年未安排公务接待费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年无公务用车购置及运行维护费预算，与2024年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市第六章2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第六中学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市第六中学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，攀枝花市第六中学的公用经费财政拨款预算为32.34万元，比2024年预算减少0.32万元，减少0.98%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，截至2023年底，攀枝花市第六中学共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，攀枝花市第六中学安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2025年攀枝花市第六中学开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算1233.03万元。其中：人员类项目14个，涉及预算1166.06万元；运转类项目7个，涉及预算66.97万元。

 

 

附件： 编制说明附件1：仁和区2025年攀枝花市第六中学预算公开表.xlsx

附件2：单位预算名词解释.doc

附件3：部门整体支出绩效目标公开表（2025）.doc

附件4：其他运转类项目支出绩效目标公开表（2025）.doc