2025年度

 

仁和区大龙潭乡中心学校

 

部门预算编制说明

 

 

 

公开时间：2025年4月2日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作…………………………………………3-4

二、基本情况………………………………………………………4

三、收支预算总体情况……………………………………………4-5

四、一般公共预算当年拨款情况说明………………………………6

五、一般公共预算财基本支出决算情况说明………………………6

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况………………6-7

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明……………………7

八、政府性基金预算支出情况说明…………………………………7

九、国有资本经营预算支出情况说明……………………………7-8

十、其他重要事项的情况说明………………………………………8

 

第二部分 附件

 

 

 

 

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校         关于2025年部门预算编制的说明

2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

全面贯彻党的教育方针、政策，培养学生的创新能力与实践精神，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，完成小学学历教育及相关社会公益服务。

1、执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 

2、组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 

3组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高。 

4负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 

5负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。 

6、完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

（二）2025年重点工作任务介绍

全面贯彻党的教育方针，坚持以素质教育为中心，努力办好人民满意的教育，抓好干部职工的思想教育工作，提升干部职工队伍的素质，扎实推进素质教育，全力推进课堂教学改革，努力打造艺术教育特色，规范办学行为，推进依法治校，不断提高教育教学质量，提高办学水平，营造良好的育人氛围，创办具有民族特色的农村寄宿制小学。

二、基本情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校是一所公办农村寄宿制小学，隶属于攀枝花市仁和区教育和体育局，学校编制56人，实有在编在岗教职工56人，其中：专业技术人员55人，工勤人员1人，离退休人员47人，临聘人员35人，无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校收入预算总额为1140.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1140.46万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1140.47万元，其中：工资福利支出921.70万元，日常公用支出25.05万元，对个人和家庭的补助支出86.19万元，项目支出107.52万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2025年收入预算1140.47万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1140.47万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2025年支出预算1140.47万元，其中：基本支出1032.94万元，占90.57%；项目支出107.52万元，占9.43%。

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.教育支出900.64万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出110.63万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出60.46万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出68.74万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2025年一般公共预算当年拨款1140.47万元，比2024年预算数增加53.86万元，主要是政府加大教育投入，人员有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1140.47万元，占100%；其中：教育支出900.64万元，占78.97%；社会保障和就业支出110.63万元，占9.70%；医疗卫生与计划生育支出60.46万元，占5.30%；住房保障支出68.74万元，占6.03%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2025年一般公共预算基本支出1140.47万元，其中：

人员经费1007.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.05万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算0.1万元，较2024年预算增长100%，主要原因是2024年无公务接待费预算。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2025年无公务用车购置及运行维护费预算，与2024年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025年非财政拨款安排公务接待费与2024年预算持平。主要原因是2025年无非财政拨款安排公务接待费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是2025年无非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校的机关运行经费财政拨款预算为25.05万元，比2024年预算增加0.11万元，增长0.44%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校无政府采购预算安排。

（四）预算绩效情况

2025年，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算107.52万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目6个，涉及预算107.52万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

附件： 编制说明附件1：仁和区2025年部门预算公开表.xlsx

                 附件：2..部门预算名词解释.docx

                 附件4-1：部门整体支出绩效目标公开表（2025）.doc

                附件4-3：其他运转类项目支出绩效目标公开表（2025）.docx