2024年度

 

仁和区五十一公里小学

 

部门预算编制说明

 

 

 

公开时间：2024年3月7日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

（二）2024年重点工作任务介绍。 3

二、基本情况 4

三、收支预算总体情况 4

（一）收入预算情况 4

（二）支出预算情况 4

四、一般公共预算当年拨款情况说明 5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 6

五、一般公共预算基本支出情况说明 6

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 6

（一）因公出国（境）经费 7

（二）公务接待费 7

（三）公务用车购置及运行维护费 7

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明 7

八、政府性基金预算支出情况说明 7

九、 国有资本经营预算支出情况说明 7

九、其他重要事项的情况说明 7

（一）业务运行经费 7

（二）国有资产占有使用情况 7

（三）政府采购情况 8

（四）预算绩效情况 8

 

攀枝花市仁和区五十一公里小学

关于2024年部门预算编制的说明

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

承担的“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育”的职责职能。

（二）2024年重点工作任务介绍。

（1）稳定教师队伍。在确保教师队伍稳定的基础上加强教师培训，促进教师向专业化发展，在学校中培养更多的优秀教师。

（2）加大工作力度，防止学生流失，巩固普九成果。

（3）加大对学生表彰的力度，树立学生自信心，提升学生精神面貌，使学生逐步达到阳光心态。

（4）结合我校办学特点，努力使学校管理精细化，使学校教风、学风、班风、美化、净化等方面上档次，打造城区小学特色教育品牌。

（5）在确保教师、学生、校园安全的情况下，着力推进学校课改工作，使学校教育教学质量稳中有升。

二、基本情况

攀枝花市仁和区五十一公里小学位于攀枝花市五十一公里嘉旺巷36号，是一所全日制公办义务教育阶段小学，隶属于仁和区教育体育局，没有下属非独立核算单位。

我校现有编制56人，在编在岗教职工54人，其中专职教师53人，工勤人员1人，退休教师33人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区五十一公里小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区五十一公里小学收入预算总额为959.49万元，其中：一般公共预算拨款收入959.49万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，；相应安排支出预算959.49万元，其中：工资福利支出894.39万元，日常公用支出22.69万元，对个人和家庭的补助支出23.79万元，项目支出18.62万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区五十一公里小学2024年收入预算959.49万元，其中：本年一般公共预算拨款收入959.49万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区五十一公里小学2024年支出预算959.49万元，其中：基本支出942.87万元，占98.27%；项目支出16.62万元，占1.73%。

攀枝花市仁和区五十一公里小学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.教育支出737.59万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出、日常运转公用经费以及对个人和家庭的补助支出。。

2.社会保障和就业支出93.66万元，主要用于学校购买教职工社会保险缴费支出。

3.医疗卫生支出53.72万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出74.52万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区五十一公里小学2024年一般公共预算当年拨款959.49万元，比2023年预算数减少29.24万元，主要是2名教师退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出737.59万元，占76.87%；社会保障和就业支出93.66万元，占9.76%；医疗卫生支出53.72万元，占5.6%；住房保障支出74.52万元，占7.77%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区五十一公里小学2024年一般公共预算基本支出959.49万元，其中：

人员经费923.18万元，主要包括：主要包括：基本工资281.78万元、津贴补贴30.4万元，绩效工资330.55万元、养老保险93.23万元、基本医疗保险43.28万元、公务员医疗10.44万元、其他社会保障缴费5.36万元、住房公积金74.52万元、医疗费16.8万元，其他工资福利支出0万元，医疗补助8.02万元，生活补助23.8万元，其他对个人和家庭的补助5万元。

公用经费36.31万元，主要包括：工会费10.21万元、福利费10.77万元、办公费2.26万元、委托业务费10.2万元，其他商品和服务支出2.87万元 

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区五十一公里小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

攀枝花市仁和区五十一公里小学2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

攀枝花市仁和区五十一公里小学2024年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

攀枝花市仁和区五十一公里小学2024年无公务接待费预算，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市仁和区五十一公里小学2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区五十一公里小学2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区五十一公里小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区五十一公里小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，攀枝花市仁和区五十一公里小学机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市仁和区五十一公里小学有公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，攀枝花市仁和区五十一公里小学安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2024年攀枝花市仁和区五十一公里小学开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算959.49万元。其中：人员类项目14个，涉及预算940.87万元；运转类项目5个，涉及预算18.62万元。

 

附件： 附件1：127012-攀枝花市仁和区五十一公里小学2024年单位预算公开表.xlsx

附件2：127012-攀枝花市仁和区五十一公里小学2024年单位预算名词解释.doc

附件3：2024年攀枝花市仁和区五十一公里小学预算绩效目标申报表.docx