2024年度

 

仁和区大龙潭乡中心学校

 

部门预算编制说明

 

 

 

 

公开时间：2024年3月7日

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作………………………………………………………3-4

二、基本情况……………………………………………………………………4

三、收支预算总体情况…………………………………………………………4-6

四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………………………………6

五、一般公共预算财基本支出决算情况说明…………………………………6-7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………………………7

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明……………………………7-8

八、政府性基金预算支出情况说明……………………………………………8

九、国有资本经营预算支出情况说明…………………………………………8

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………8-9

第二部分 附件

附件1部门预算名词解释………………………………………………………10-11

附件2预算绩效目标申报表……………………………………………………12-16

附件3部门整体支出绩效目标申报表…………………………………………17

第三部分 附表

一、封面…………………………………………………………………………18

二、部门预算收支总表…………………………………………………………19

三、部门预算收入总表…………………………………………………………20

四、部门预算支出总表…………………………………………………………21

五、财政拨款收支预算总表……………………………………………………22

六、财政拨款支出预算总表……………………………………………………23

七、一般公共预算支出预算表…………………………………………………24

八、一般公共预算基本支出预算表……………………………………………25

九、一般公共预算项目支出预算表……………………………………………26

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表…………………………………27

十一、政府性基金预算支出预算表…………………..…………………… …28

十二、政府性基金预算 “三公”经费支出预算……………………………29

十三、国有资本经营预算支出预算表…………………………………………30

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校

关于2024年部门预算编制的说明

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

全面贯彻党的教育方针、政策，培养学生的创新能力与实践精神，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，完成小学学历教育及相关社会公益服务。

1、执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 

2、组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高。 

4负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 

5负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。 

6、完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

（二）2024年重点工作任务介绍。

全面贯彻党的教育方针，坚持以素质教育为中心，努力办好人民满意的教育，抓好干部职工的思想教育工作，提升干部职工队伍的素质，扎实推进素质教育，全力推进课堂教学改革，努力打造艺术教育特色，规范办学行为，推进依法治校，不断提高教育教学质量，提高办学水平，营造良好的育人氛围，创办具有民族特色的农村寄宿制小学。

二、基本情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校是一所公办农村寄宿制小学，隶属于攀枝花市仁和区教育和体育局，学校编制56人，现有在编在岗教职工55人，其中：专业技术人员54人，工勤人员1人，离退休人员47人，临聘人员33人，无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校收入预算总额为1086.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1086.61万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1086.61万元，其中：工资福利支出958.96万元，日常公用支出24.94万元，对个人和家庭的补助支出70.80万元，项目支出31.92万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2024年收入预算1086.61万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1086.61万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2024年支出预算1086.61万元，其中：基本支出1054.70万元，占97.06%；项目支出31.92万元，占2.94%。

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1、一般公共服务支出844.23万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出109.87万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出56.77万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出75.72万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2024年一般公共预算当年拨款1086.61万元，比2023年预算数减少1.75万元，主要是人员社保、公积金经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1086.61万元，占100%；其中：教育支出844.26万元，占77.70%；社会保障和就业支出109.87万元，占10.11%；医疗卫生与计划生育支出56.77万元，占5.22%；住房保障支出75.72万元，占6.97%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2024年一般公共预算基本支出1054.70万元，其中：

人员经费1029.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费24.94万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2024年无公务接待费预算，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年非财政拨款安排公务接待费较2023年预算持平。主要原因是：学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校无公务接待费支出。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是：学校无公务用车，无公务用车购置及运行维护费用预算。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校无机关运行经费财政拨款预算安排支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校及所属的非独立核算单位共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校安排政府采购预算38万元，主要用于采购办公桌椅、校园广播系统。

（四）预算绩效情况

2024年攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算31.92万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算31.92万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

附件： 1.部门整体支出绩效目标申报表.xls 

2.部门预算名词解释.docx

3.绩效目标申报表（大龙潭乡中心学校）.docx

4.仁和区2024年单位预算公开表.xlsx