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2026年度四川省攀枝花市仁和区交通运输局部门预算公开编制说明
来源：攀枝花市仁和区交通运输局 发布时间：2026-02-11 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
（二)2026年重点工作任务介绍
二、基本情况
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
十、其他重要事项的情况说明
2026年部门预算经区第十三届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下：
一、基本职能及主要工作
1.主要职能。
攀枝花市仁和区交通运输局性质为行政机关，主要职能：（一）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规，贯彻执行省、市地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和标准。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策和规范性文件，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。（二）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作。（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责辖区内公共客运交通管理工作；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理的维护；按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（八）承担交通运输科技项目的开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。（十）负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；对仁和区农村公路管理养护工作进行技术指导。（十一）承担区政府公布的有关行政审批事项。（十二）承办区政府交办的其他事项。
2．2026年的主要目标任务
（一）加快交通重点项目建设
一是计划完成农村公路建设投资不少于0.8亿元，力争达到1亿元。计划新改建农村公路68公里。其中，提档升级改造（路面加宽、等级提升）52公里，打通断头路、瓶颈路等通组道路16公里。
二是推进X019仁大路（大龙潭乡政府至迤资村段）改建工程、Y021官旺路（啊喇乡官房村至旺牛村段）幸福美丽乡村路、Y081新迤路(命卡安置点至迤资工业园区段)改建工程二期和S471仁和区务本乡（盐边界）至东区双龙滩段改建二期工程建设，争取早日完工，投入使用。
三是持续推进金沙江乌东德库区库尾航道整治工程，力争完成年度投资计划与形象进度。
四是协同推进攀盐高速仁和段征拆工作，按时兑付征拆补偿安置资金，保障项目用地，确保项目按计划推进。
（二）优化升级运输服务品质
一是优化结构，推动绿色转型。加强宣传引导，推广应用新能源客货车辆，加快淘汰老旧高排放车辆。严格执行国家环保标准，推进营运车辆尾气治理与维修行业挥发性有机物管控。鼓励企业应用节能环保技术与设备，促进行业绿色低碳发展。加大规上企业培育力度，落实帮扶措施，力争新增一批规上道路运输企业。
二是优化服务，提升治理效能。持续改善营商环境，提高政务服务效率与质量。深化货车司机、网约车司机等群体权益保障，畅通诉求渠道，提升服务热线办理实效。巩固行业党建成果，提升“两个覆盖”质量，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，增强行业凝聚力。持续开展从业人员关心关爱与帮扶工作。
（三）规范交通运输执法监管
一是规范执法与队伍建设，细化执法全过程记录、重大决定法制审核等2项核心制度，严控行政处罚自由裁量权，每年开展执法人员专题培训不少于3次。
二是开展非法营运专项整治，深化与公安交管联动执法，聚焦3类重点路段/区域/时段，依托大数据研判疑似非法营运车辆，每月精准打击。
三是路政管理与路产保护，汛期保障日均公路巡查不少于1次、覆盖里程不少于60公里，重点查处超限运输等违法行为。
四是开展安全生产执法检查，聚焦“两客一危”等3大重点领域，推行“亮码入企”检查，月均涉企检查规范率100%。
五是投诉举报机制完善，提升“12345”“12328”等工单4小时办结率，工单办结率100%，努力提升群众满意度。
六是开展群众身边不正之风专项整治，年内执法人员违纪违规事件“零发生”，打造文明执法队伍。
七是加强火车南站9:00-23:00值班值守，日均安排值守人员不少于4人次，确保南站客运秩序规范有序。
(四）筑牢安全风险防控底线
一是深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，持续开展安全生产宣传教育活动及从业人员常态化教育培训，提升全员安全素养和应急技能。
二是扎实开展安全生产专项整治行动，推进交通运输行业安全生产治本攻坚三年行动专项整治，聚焦“两客一危一重”等重点领域，加大线上线下监督检查力度和频次。严格水路运输市场监管，加强船舶动态监控和现场检查。
三是加强应急体系建设，更新完善各类应急预案，落实应急物资，做好重点时段信息上报工作。
四是持续开展铁路沿线安全环境治理“双段长”工作相关工作，形成部门联动、齐抓共管的良好局面。
二、基本情况
攀枝花市仁和区交通运输局是1个独立编制机构，属于政府机关。单位人员情况：到2025年12月31日编制数为37人，实有人数31人，其中行政编制9名，事业编制26人，机关工勤2人。其中：局长1名、副局长2名；内设机构正股级领导职数5名。机关离退休10人，事业离退休4人，运输服务中心退休14人。
机关后勤服务人员编制数（机关后勤事业编制）2名，实有工勤人员2人。
综合执法大队11名，仁和农村公路建设管理办公室6名（事业单位财政补助）。二级机构攀枝花市仁和区交通运输服务中心7名（参公管理）。
到2025年12月31日攀枝花市仁和区交通运输局车辆编制数为3辆，其中：执法执勤车辆2辆，其他车辆1辆。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年攀枝花市仁和区交通运输局收入预算总额为2409.32万元，其中：一般公共预算拨款收入783.32万元、政府性基金预算拨款收入1626.00万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算2409.32万元，其中：工资福利支出557.85万元，日常公用支出74.37万元，对个人和家庭的补助支出39.85万元，项目支出1737.25万元。
（一）收入预算情况
攀枝花市仁和区交通运输局2026年收入预算2409.32万元，其中：本年一般公共预算拨款收入783.32万元，占32.52%；政府性基金预算拨款收入1626.00万元，占67.48%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
攀枝花市仁和区交通运输局2026年支出预算2409.32万元，其中：基本支出672.07万元，占27.89%；项目支出1737.25万元，占72.11%。
攀枝花市仁和区交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的所有工作。
基本支出，是用于保障局机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障海巡艇556巡航工作开展及公路“建、管、养”机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标；临聘执法人员经费，用于临聘人员工资及社保、公积金等业务工作的经费支出；公交公司运营补贴等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
1.社会保障和就业支出64.26万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
2.医疗卫生支出37.85万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
3.住房保障支出47.96万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
4.交通运输支出633.25万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：项目有2个，一是对交通协助执法人员及海巡艇补助经费106.25万元，三是海巡艇补助经费5.00万元。
5.城乡社区支出1626.00万元，主要用于城市公交客运补贴1626.00万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市仁和区交通运输局2026年一般公共预算当年拨款2409.32万元，比2025年预算数增加643.02万元，主要是预算项目增加，预算资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出64.26万元，占预算收入2.66%； 医疗卫生与计划生育支出37.85万元，占预算收入1.57% 住房保障支出47.96万元，占预算收入1.99%；交通运输支出633.25万元，占预算收入26.29%，城市社区支出1626万元，占预算收入67.49%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市仁和区交通运输局2026年一般公共预算基本支出672.07万元，其中：
人员经费597.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。
公用经费74.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
攀枝花市仁和区交通运输局2026年“三公”经费财政拨款预算数15.72万元，其中：公务接待费3.96万元，公务用车购置及运行维护费11.76万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费
根据工作统一安排，2026年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。
（二）公务接待费
2026年安排公务接待费预算3.96万元，较2025年预算下降5%，主要原因是本着节约原则，严格标准，高效透明。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年安排公务用车购置及运行维护费11.76万元，较2025年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
单位现有公务车3辆，主要原因是车辆实行公车改革，车辆费用严格按照预算标准核算。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
攀枝花市仁和区交通运输局2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明
2026年没有非财政拨款安排公务接待费。
（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
2026年没有非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市仁和区交通运输局2026年政府性基金预算拨款安排的支出1626万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
攀枝花市仁和区交通运输局2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2026年，攀枝花市仁和区交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为74.37万元，比2024年预算减少7.42万元，下降9.1%，主要是根据2026预算编制要求，本着节约原则，保障人员经费为主，相应减少工作经费。
（二）国有资产占有使用情况
截至2025年底，攀枝花市仁和区交通运输局及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆，其他车辆1辆（路政巡查车）、特种车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）政府采购情况
2026年，攀枝花市仁和区交通运输局安排政府采购预算5.00万元，主要用于办公设备采购（打印机）4台及一体化打印机1台。
（四）预算绩效情况
2026攀枝花市仁和区交通运输局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算1737.25万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算110.25万元；特定目标类项目1个，涉及预算1626万元。
附件：1.仁和区2026年攀枝花市仁和区交通运输局预算公开表
2.攀枝花市仁和区交通运输局部门预算名词解释
3.攀枝花市仁和区交通运输局2026年单位预算绩效目标申报表
4.攀枝花市仁和区交通运输局2026年单位预算整体支出绩效目标申报表
