一、部门（单位）概况

1．主要职能。

攀枝花市仁和区交通运输局性质为行政机关，主要职能：(一)贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省、市地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和标准。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策和规范性文件，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。（二）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作。（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责辖区内公共客运交通管理工作；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理的维护；按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（八）承担交通运输科技项目的开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。（十）负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；对仁和区农村公路管理养护工作进行技术指导。（十一）承担区政府公布的有关行政审批事项。（十二）承办区政府交办的其他事项。

2.机构编制管理部门核定编制人数37人，其中：行政编制人数9人，参公编制人数22人，事业编制人数6人。截至2023年12月31日，职工人数 35人，其中属于行政编制人员9人，参公人员20人，事业编制人员6人。机关离退休27人。

   3.机构人员当年变动情况及原因。

与2022年机构人员情况比较，行政人员总数没有变动。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023年仁和区交通运输局本年收入合计3089.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3059.10万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.00万元，占1%。年初结转和结余资金0万元。

（二）部门财政资金支出情况。2023年一般公共预算财政拨款支出3081.00万元，主要用于以下方面:农林水支出5.00万元，占0.02%；社会保障和就业支出107.4万元，占3.50%；卫生健康支出39.69万元，占1.29%；住房保障支出61.18万元，占1.99%；交通运输支出2867.7万元，占93.08%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年我单位收入预算总额为847.70万元，其中：一般公共预算拨款收入847.70万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入（根据公开表1收入情况进行说明）上年结转0万元；相应安排支出预算847.70万元，其中：工资福利支出686.74万元，日常公用支出82.92万元，对个人和家庭的补助支出37.47万元，项目支出40.57万元。

攀枝花市仁和区交通运输局2023年支出预算847.70万元，其中：基本支出807.13万元，占95.21%；项目支出40.57万元，占4.79%。

攀枝花市仁和区交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的所有工作。

基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等机构正常运转的日常支出。

项目支出，是用于保障海巡艇556巡航工作开展经费8万元及劳务外包人员经费32.57万元。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。攀枝花市仁和区交通运输局严格按《预算法》的要求执行，并在相应的平台上进行公示，区交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的公路“建、管、养”情况进行检查和指导工作。

• 自评质量。

    从自评情况来看，我部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了交通事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。结合我局2023年财政资金的使用情况，进行认真的自评，自评良好，最后得分92分。

（二）存在问题。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。内部控制制度需要进一步推进，随着资金管理改革的进一步推进，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销等制度，但是仍需强化财务约束监督体制。

    （三）改进建议。

1.我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形,加强预算支出的审核、预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.以后每年的支出绩效评价工作，我们将根据指标的内容设置一些具体明细的项目后再进行评议，以使绩效得分更加客观和具有参考价值，进一步加强项目资金管理，规范项目资金管理，提高专项资金的使用效益。

3.进一步完善内部控制管理制度，提升管理效能，更好地履行工作职能。

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表.xls 附件2：2023年交通部门预算项目支出绩效自评报告（2021-2022年农村客运运营亏损补助）.doc 附件3：2023年交通局项目支出绩效自评表 .xls 附件4：2023年交通部门预算项目支出绩效自评报告（行政执法人员经费）.doc 附件5：2023年专项预算项目支出绩效自评报告范本（交通海巡艇费用）.docx 附件6：2023年专项预算项目支出绩效自评报告范本（土地开发支出）.docx

                        攀枝花市仁和区交通运输局

                                              2024年5月16日