2022年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

    攀枝花市仁和区机关事务服务中心为区政府直属的公益一类事业单位，由攀枝花市仁和区人民政府办公室代管，共设置5个内设机构，分别为办公室、办公用房及节能股、后勤服务保障股、公务车辆保障股和电子政务服务股。

（二）机构职能。

攀枝花市仁和区机关事务服务中心贯彻落实党中央和省市区委关于机关事务管理的方针政策和决策部署。主要职责是：

1.贯彻国家机关事务工作和后勤体制改革的法律法规、政策规定；承担全区机关事务的服务保障工作；参与拟订机关事务管理、后勤服务体制改革的规范性文件和政策、标准。

2.负责全区党政机关及参公事业单位办公用房的权属界定、析产确权、统筹调剂、处置处用、维修改造以及资产增减、变更、转移、统计、分析、报送等工作；负责推进、协调全区机关事业单位的公共机构节能工作，协助有关部门制定节能规划，开展公共机构节能宣传、教育、培训，普及节能科学知识，开展能耗统计、分析、汇总等工作。

3.负责区级部门集中办公区日常维护等服务保障工作；负责机关职工食堂的日常事务及食品卫生安全保障工作；负责干部人才周转房的服务保障工作。

4.负责公务用车服务保障工作；承担公务用车配备更新和日常运行维护、统计、分析、汇总工作；配合做好全区公务用车编制、调剂、更新及处置工作；承担对公务用车定点服务商合同约定和服务承诺落实情况的调度汇总工作；做好公务用车安全教育、宣传、管理工作。

5.加强与市大数据中心的工作衔接并承办有关事务；承担全区协同办公平台运行、一体化政务服务平台、政务信息公开、电子政务外网网络维护及安全监控等技术服务保障工作。

6.完成区委区政府、区政府办交办的其他任务。

（三）人员概况。

攀枝花市仁和区机关事务服务中心现有参照国家公务员管理的全额拨款事业编制11名。目前实有在编人员9名，其中主任1名，副主任2名，参照公务员管理人员4名，机关工勤人员2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年区机关事务服务中心财政拨款收入2102.95万元，其中一般公共服务收入936.37万元，占总收入的44.53%；社会保障和就业收入4.9万元，占总收入的0.23%；城乡社区支出1161.69万元，占总收入的55.24%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年支出总额为1749.29万元，其中一般公共服务支出775.4万元，占总支出的44.33%；教育支出0.65万元，占总支出的0.04%；文化旅游体育与传媒支出0.8万元，占总支出的0.04%；社会保障和就业支出6.52万元，占总支出的0.37%；卫生健康支出2.3万元，占总支出的0.13%；城乡社区支出962.96万元，占总支出的55.05%；灾害防治及应急管理支出0.65万元，占总支出的0.04%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标制定

我中心部门绩效目标编制要素完整的，认真对照绩效指标进行细化量化的；部门绩效目标纳入中心主任办公会进行集体决策。

2.部门绩效目标实现

2022年，我中心在编人员10人、公务用车保障平台抽调人员30人、临聘驾驶员39人、公务用车108台。基本经费用于保障中心及公务用车平台正常运转，按时足额发放人员工资；运转类项目经费用于公共机构节能工作、区第一行政办公区的办公用房及职工食堂保障、区人才公寓租赁及管理、区级部门办公用房保障、县级领导干部周转房租赁及服务、公务用车平台运转等工作，评价项目16个，达到预期值的项目数量13个。

（1）公务用车平台运行经费（第一批）

该项目与公务用车平台运行经费为同一项目，年初预算数300000元，追减300000元，全年执行数0元。

（2）公务用车平台运行经费

年初预算数1599000元，追加32156.4元，正常执行，全年执行1631156.4元。

（3）县级领导干部房屋租赁费

年初预算数750000元，追减1069.47，正常执行，全年执行数748930.53元。

（4）公共机构节能办公经费

年初预算数50000元，正常执行，全年执行数50000元。

（5）安保经费

年初预算数144000元，因资金紧张无法支付，追减96000元，全年预算数48000元，全年执行数48000元。

（6）行政审批局及政务大厅用房租赁费

年初预算数899640元，正常执行，全年执行数899640元。

（7）区委党校人才公寓租赁费

    年初预算数684600元，因房屋交付后对物业费的标准进行了多次磋商，导致租金支付滞后因资金紧张未完成当年租金支付，追减684600元，全年执行数0元。

（8）机关大院管护费（2022年）

全年预算数12150元，正常执行，全年执行数12150元。

（9）机关食堂经费（2022年）

    全年预算数100000元，正常执行，全年执行数99457元。

（10）公务用车购置费

公务用车购置预算3229500元，因资金紧张部分车款445000元未支付，全年预算数2724893元，全年执行数2724893元。

（11）区政府机关办公驻地临时办公用房租赁费及物业管理费

年初预算数5930455元，因物业管理费年度考核在次年1月进行故未支付半年物业管理费，追减810755元，全年预算数5119700元，全年执行数5119700元。

（12）机关食堂经费

年初预算数3576000元，因资金紧张未完成食材配送和劳务费用等支付，追减3351006.1元，全年预算数224993.9元，全年执行数224993.9元。

（13）区发改局、区住建局办公用房租赁费

年初预算数1099200元，正常执行，全年执行数1099200元。

（14）人才公寓租赁及物业管理费

年初预算数490300元，因资金紧张未完成物业管理费等支付，追减35845.12元，全年预算数454454.88元，全年执行数454454.88元。

（15）区级部门办公用房租赁费

年初预算数30000元，因资金紧张未支付，追减30000元，全年执行数0元。

（16）区委统战部、民宗局、机关事务中心办公用房租赁费

年初预算数490896元，因房屋电路改造导致房屋交付时间推迟，追减490896元，全年执行数0元。

3.支出控制

部门公用经费及非定额公用支出控制情况中，“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”因财政资金支付紧张未完成支付，科目年初预算数与决算数偏差度20%。

4.及时处置

我中心认真开展绩效运行监控，并及时将绩效监控结果应用到预算调整中。

5.执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况

部门预算项目执行进度正常，个别项目因财政资金支付紧张未完成支付；部门预算项目年终执行情况83%，部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数13个，无违规记录情况。

（二）结果应用情况

1.内部应用

中心部门内部绩效结果与预算挂钩，将绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构预算与绩效挂钩机制。

2.自评公开

按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，按要求将相关绩效信息随同决算公开。

3.问题整改和应用反馈等情况

    中心针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题及时进行整改。

（三）自评质量

    部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

自评得分91.24。

（二）存在问题

2022年个别部门预算项目存在资金支付偏差，导致资金执行进度滞后。

（三）改进建议

加强与区财政局沟通协调，清理已实施未支付的2022年部门预算项目，积极协调资金完成支付，并继续开展2023年部门预算项目绩效监控，加强对项目序时进度执行评价，并及时纠偏。

特此报告。

附件1：仁和区机关事务服务中心2022年部门整体支出绩效评价.xlsx

附件2：仁和区机关事务服务中心2022年政府性基金预算项目支出绩效自评报告.docx

附件3：仁和区机关事务服务中心2022年政府性基金项目支出绩效评价.xlsx

附件4：仁和区机关事务服务中心2022年度财政资金使用情况表.xls

 

             攀枝花市仁和区机关事务服务中心

                             2023年4月27日