攀枝花市仁和区供销合作联合社

关于2021年部门预算编制的说明

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)、职能简介

     1、宣传贯彻党中央、国务院和省、市、区委、区政府关于供销合作社改革与发展的方针政。

     2、研究制定全区供销合作社发展规划；指导全区供销社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

     3、在政府授权下，承担对重要农业生产资料、废旧金属、烟花爆竹经营的组织工作；参与组织储备、调运有关救灾物资工作。

     4、协调同政府有关部门和社会组织的关系，研究全区供销工作中的重大问题；了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。

     5、组织全区供销系统参与和推进农业生产化经营工作；组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织；加强商品供求和市场、信息服务体系建设。

6、围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村和农民服务的工作，促进农村经济发展和农民增收。

7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值；行使本级社有资产出资人代表职能，并按出额依法享有资产受益、重大决策和选策和选择经营管理者等权利。

8、承担上级联社下达的工作任务。

9、承担区委、区政府下达的其他工作任务。

（二）2021年重点工作任务介绍。

2021年仁和区供销社系统将在区委、区政府、市供销社、区经信局的领导下，积极向上级部门汇报综合改革情况，争取得到上级部门政策支持，完善仁和区供销联社组织机构建设，巩固供销社综合改革成果。同时积极探索“三社融合”共建，共享，共赢模式助推村集体经济发展壮大，不断加强基层组织建设，做大做强基层供销社，加强和完善社属企业业管理，同时要突出重点和亮点，培育壮大一批骨干和龙头企业，提升供销社为“三农”服务综合能力；牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，努力为推进乡村振兴贡献力量；把供销合作社打造成与农民利益联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效、助推脱贫攻坚更有力的合作经济组织、努力成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

 

二、基本情况攀枝花市仁和区供销合作联合社独立核算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。单位人员编制 3人、实有在职在岗2人、退休14人，无聘用人员。内设主任室、办公室，社务发展指导股、财务统计审计股等内设机构；无车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区供销合作联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年攀枝花市仁和区供销合作联合社收入预算总额为227.80万元，其中：一般公共预算拨款收入49.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入178.71万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算227.80万元，其中：工资福利支出34.35万元，日常公用支出4.71万元，对个人和家庭的补助支出10.03万元，项目支出178.71万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区供销合作联合社2021年收入预算227.80万元，其中：本年一般公共预算拨款收入49.09万元，占21.55%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入178.71万元，占78.45%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区供销合作联合社2021年支出预算227.80万元，其中：基本支出入49.09万元，占21.55%；项目支出178.71万元，占78.45%。

攀枝花市仁和区供销合作联合社预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的上级联社和区委、区政府下达的工作任务。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区供销合作联合社等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区供销合作联合社等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1. < >0万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。< >14.54万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。（三）医疗卫生支出2.83万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

    

   （四）住房保障支出3.34万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

   （五）商业服务业等支出207.08万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准支付单位日产公用经费支出。

   四、一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

   攀枝花市仁和区供销合作联合社2021年一般公共预算当年拨款49.09万元，比2020年预算数减少10.86万元，主要减少的原因：工资福利支出及人员经费减少。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况

   社会保障和就业支出14.54万元，占6.38%；医疗卫生支出2.83万元，占1.24%；住房保障支出3.34万元，占1.47%；商业服务业等支出207.08万元，占90.91%。

   五、一般公共预算基本支出情况说明

   攀枝花市仁和区供销合作联合社2021年一般公共预算基本支出49.09万元，其中：

   人员经费34.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

   公用经费4.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。 

   六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

   攀枝花市仁和区供销合作联合社2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

   （一）因公出国（境）经费

   2021年无安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2020年预算增长0%。2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

   （二）公务接待费

   2021年安排公务接待费预算0万元，较2020年预算增长0%，与2020年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   2021年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2020年预算增长0%，主要2020年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

   单位现有公务车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

   2021年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

   2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。

   2021年无公务用车购置及运行维护费预算，与2020年预算持平。

2. < >攀枝花市仁和区供销合作联合社2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。单位2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

    

3. < >攀枝花市仁和区供销合作联合社2021年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

    

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）业务运行经费

   2021年，攀枝花市仁和区供销合作联合社的参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为4.71万元，比2020年预算减少0.24万元，下降4.85%。

   （二）国有资产占有使用情况

   截至2020年底，攀枝花市仁和区供销合作联合社共有车辆0辆，其中，执法执勤用车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   （三）政府采购情况

   2021年，攀枝花市仁和区供销合作联合社安排政府采购预算0万元。

   （四）绩效目标设置情况

   2021年攀枝花市仁和区供销合作联合社部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款227.80万元，绩效目标情况详见附件3 。

    

   附件：1.仁和区2021年攀枝花市仁和区供销合作联合社预算公开表

                2. 部门预算名词解释

                3. 2021年部门预算绩效目标申报表                                      2021年财政输出表.xls                                                                                                                                                                                                                     编制说明附件2：部门预算名词解释.doc                                                                                                                                                                                      编制说明附表3：2021年部门预算绩效目标申报表.xls