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攀枝花市仁和区发展和改革局2025年部门预算编制说明
来源：攀枝花市仁和区发展改革局 发布时间：2025-03-26 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
攀枝花市仁和区发展和改革局
关于2025年部门预算编制的说明
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2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻执行国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人大提交全区经济和社会发展计划的报告。
2.统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，进行宏观经济的预测预警和信息引导。研究宏观调控重大问题，提出全区经济社会发展、经济结构优化和价格监督管理的对策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题，保证全区国民经济发展规划和计划的实施。
3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题及对策；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革间的衔接，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点工作。
4.贯彻执行国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
5.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟定全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标，安排财政性基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目，协调指导区政府非经营投资项目“代建制”管理工作。负责指导相关部门推动政府出资产业投资基金行业信用体系建设，配合有关部门贯彻执行促进私募股权基金发展的政策措施。
6.推进经济结构战略性调整。协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟定重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟定服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策，组织协调服务业、现代物流业发展重大项目建设；负责编制、实施国家、省、市和区级服务业引导资金使用计划，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的发展规划，推进重大科技成果产业化。
7.促进城乡区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订区域经济协调发展战略规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的政策措施。
8.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
9.研究提出全区能源发展战略和政策措施，拟订全区能源发展规划并提出相关对策建议，监测能源发展情况，协调能源发展和项目建设中的重大问题，研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的对策建议。贯彻中央、省、市采煤沉陷区综合治理的方针政策。负责采煤沉陷区规划编制、项目争取相关工作。
10.负责指导和协调全区招标投标工作，组织拟订招标投标配套规定，按规定核准项目招标事项，按照职责权限对建设项目招标投标活动实施监督检查。
11.负责与国家、省和市铁建部门的工作衔接，负责区域内铁路建设项目前期工作，组织协调铁路建设工作中的征地拆迁和重大问题，配合上级部门做好区域内铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。指导、协调全区电力发展重大问题和项目建设。
12.贯彻执行国家、省和市以工代赈政策，研究编制以工代赈中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟订民族乡镇经济发展规划、发展办法，协调推进重大项目建设，促进民族乡镇经济社会持续、稳定、协调发展。
13.研究提出实施西部大开发和资源开发与综合利用的发展、发展规划和有关政策建议；参与编制生态移民规划和阶段目标计划及项目的申报。
14.负责全区重点项目规划、年度计划编制和项目储备的管理；提出加强全区重点项目全过程管理的措施建议；监督检查重点项目的计划执行情况，会同有关部门督促重点项目实施工作，参与协调重点项目建设、管理、要素支持和资源配置中的有关事宜，参与全区重点项目的立项、可研、初步设计的审批、核准审查等工作；负责区重点项目的进度统计和信息工作；发布重点项目推进工作和项目进展情况；指导乡镇、部门重点项目储备、建设、管理工作；组织开展国家、省、市安排资金项目实施情况的监督和检查。
15.负责全区人口结构及变化趋势分析，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
16.负责全区粮食（含食用植物油，下同）宏观调控、粮食流通管理工作。负责全区粮食流通统计和社会粮食供需平衡调查工作。负责落实地方储备粮任务和储备粮油日常监管。负责拟定全区粮食流通基础设施、物流体系和市场体系的建设规划并组织实施。负责粮食产业化经营相关工作。负责全区粮食仓储设施和粮食流通基础设施的安全管理和粮食储藏安全工作。负责粮食行业安全监管职责。监督管理全区粮食专项扶持资金的使用。负责储备粮油的管理、轮换工作，负责粮油市场的监督管理工作。
17.负责全区救灾应急物资的收储、轮换和日常管理，根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、完成年度购置计划。根据区应急管理局的动用指令按程序组织调拨救灾应急物资。
18.分别配合市商务局、市经济合作局、市发展改革委开展外国投资者并购区内企业安全审查的相关工作。按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。
19.负责区委财经委员会办公室日常工作（简称区委财办），接受区委财经委员会的直接领导，承担区委财经委员会日常事务工作，承办区委财经委员会会议。
20.负责区康养产业发展日常工作，拟订并组织实施全区康养产业发展战略、中长期规划和年度计划；全面收集分析康养产业发展信息；研究康养产业发展重大问题；完成领导交办的其他工作。
21.承担区政府公布的有关行政审批事项。
22.承办区政府交办的其他事项。
（二）2025年重点工作任务介绍
1.党的建设高质量发展
一是党内政治教育持续加强。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面增强党组织政治功能和组织功能，充分发挥党员先锋模范作用，为推动全局各项工作有序开展提供坚强组织保证。二是基层党建工作扎实开展。认真落实“三会一课”制度，定期召开支部党员大会、党小组会、支部委员会，开展主题党日活动。三是党风廉政建设扎紧织实。深入贯彻落实党中央关于党风廉政建设和反腐败斗争的决策部署，扎实推进集中整治群众身边不正之风和腐败问题专项行动。四是意识形态不断强化。高度重视意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制。
2.主要经济指标平稳运行
一是做好经济指标运行调度。采取提前部署谋划、强化责任落实、凝聚工作合力等工作举措，会同经济指标牵头部门做好对全区经济指标数据的监测和预判，及时衔接市级部门指标调度安排，积极正确引导市场经济发展预期，配合做好产值挖掘和数据报送，争取圆满完成全年目标任务。二是强化经济运行分析。围绕每季度经济指标数据及排位情况，对相关部门承担的经济指标进展情况实行动态跟踪、全程监控、挂图作战，分析总结研判经济运行和指标推进中出现的问题，及时预警并提醒督导，确保主要经济指标按照时间节点稳步推进。三是加强经济工作谋划。结合全区经济运行指标进展情况及产业现状和发展态势，形成2025年经济社会发展主要预期目标考虑及支撑因素分析，提出2025年经济工作重点任务的初步考虑，统筹相关部门形成工作合力，共同做好指标推进工作，进一步提高各项经济指标质量。
3.稳投资保增长
一是做好固定资产投资统筹工作。积极指导项目业主加大入库力度，督促项目业主按时报送投资数据。二是做好项目审批备案服务工作。确保项目审批备案“提速增效”，全力推进重点项目建设。
4.争资跑项培育发展“新动能”
一是做好中省预算内资金申报工作。二是地方政府专项债券项目申报工作。三是超长期特别国债项目申报工作。四是做好2025年和“十五五”拟向上争取资金项目储备工作。共梳理储备地方政府专项债券项目47个，总投资199.78亿元，资金需求40.06亿元；超长期特别国债项目112个，总投资262.62亿元，资金需求88.59亿元；中、省预算内及部门专项资金项目276个，总投资599.67亿元。
5.省市重点项目申报
一是做好省级重点项目申报工作。积极组织申报2025年的省市重点项目，共向上申报2025年省级重点项目6个。二是做好市级重点项目申报工作。共向上申报项目53个，总投资184亿元，2025年预计完成投资43.3亿元。其中，续建项目9个、新开工项目29个、加快前期项目15个。
6.绿色低碳转型有力推进
一是开展《攀枝花市仁和区零碳村庄建设导则》、《攀枝花市仁和区绿色小区建设导则》、《仁和区低碳发展白皮书》等政策指导性文件的编制工作。二是梳理形成《仁和区绿色低碳发展示范引领工程重点项目》。三是以“七大示范引领工程重点项目”为抓手，建立绿色金融服务体系，充分发挥示范引领作用，为仁和区下一步绿色低碳发展提供指引和借鉴，进一步推进仁和区绿色发展。四是严格对固定资产投资项目开展节能审查工作，实时掌握和分析全区能耗变化情况。五是严把“两高一低”项目的备案准入关，始终将坚决遏制“两高一低”项目作为核心任务之一，按照有关规定、核准或备案。
7.充分发挥参谋助手作用
一是结合本地区实际，采取切实有力措施，解决当前经济运行中的难点、堵点，全面分析、高质量完成《仁和区国民经济和社会发展计划执行情况的报告》撰写工作。二是高标准完成国民经济动员潜力统计调查相关工作，做好国防动员潜力数据保障任务。三是认真梳理仁和区攀西试验区重点项目清单，加强包装储备攀西试验区重点项目。
8.扎实有力做好粮食物资储备
一是加强区级储备粮管理确保储粮安全。2025年轮换区级储备原粮小麦2000。二是圆满通过策性粮食库存数量及质量交叉检查工作。三是做好救灾物资发放及管理工作。四是认真开展粮食流通统计及粮油供需平衡调查。组织人员对25户共计80位城镇居民以及区内国有粮油经营企业和粮油转化企业开展调查，全面了解全区社会粮油供需平衡发展状况和变化趋势，为政府加强粮食宏观调控提供决策依据，为粮食应急保障工作打下基础。
9.乡村振兴工作全面推进
一是积极争取以工代赈项目支持，申报2025年以工代赈项目3个争取中省财政资金，储备“十五五”以工代赈项目5个。二是衔接推进资金及政策落实落地。三是采煤沉陷区综合治理深入推进。申报采煤沉陷区综合治理中央预算内备选项目7个，总投资67910.41万元；省预算内备选项目3个，总投资19736万元。
10.康养产业发展
一是重点项目稳步推进。二是“引客入攀”扎实推进。三是康养共富联合体加快建设。四是项目招引取得实效。
11.抓实抓细其他重点工作
一是积极与成昆公司、铁路施工单位对接，加快推进国道227大田段的还建工程。二是配合市中铁二院、市发改委做好宜宾-西昌-攀枝花和攀枝花-丽江-大理高速铁路建设前期工作。三是加大与供电部门的协调力度，搞好全区电力建设项目协调及全区重要会议、大型活动的用电保电工作。四是协调光伏发电项目用林、土地租赁及送出通道建设相关事宜。五是加强价格管理和认证工作。六是切实做好深化经济体制改革工作，认领经济体制改革小组承担的工作要点6项、改革台账任务23项。七是做好诚信体系建设工作。
二、基本情况
（一）机构情况
仁和区发展和改革局为区政府组成部门，内设机构6个：分别是 （1）办公室，（2）国民经济和经济动员综合股，（3）固定资产投资和招标投标管理股。（4）社会事业和经济体制改革股，（5）交通能源和环境资源股，（6）价格管理和粮食物资储备股。
下属参公管理事业单位1个，仁和区粮食和物资储备中心。下属事业单位1个,仁和区重大项目和绿色低碳产业促进中心。
（二）人员情况
区发改局行政编制14名，机关工勤2名，参照公务员法管理事业编制7人,事业编制20名，合计43名。领导职数：局长1名（正科级）、副局长3名（副科级）、区重大项目和绿色低碳产业促进中心主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）、区粮食和物资储备中心主任1名（副科级）。实有人数行政11名，机关工勤1名，参照公务员法管理事业6人,事业19名，合计37名。
（三）车辆情况
本单位车辆编制1辆，实有车辆1辆。属于区机关事务管理中心无偿调拨公务用车一辆给本单位下属事业单位（仁和区重大项目和绿色低碳产业促进中心）
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收入预算总额为1028.85万元，比2024年收入预算总额1183.10万元，减少154.25万元，减少13.04%。
其中：一般公共预算拨款收入1028.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转0万元。
相应安排支出预算1028.85万元，其中：工资福利支出659.81万元，占64.13%；日常公用支出80.23万元，占7.80%；对个人和家庭的补助支出55.80万元，5.42%；项目支出233.00万元，占22.65%。
（一）收入预算情况
2025年收入预算1028.85万元，比2024年收入预算总额1183.10万元，减少154.25万元，减少13.04%。其中：本年一般公共预算拨款收入1028.85万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算1028.85万元，比2024年支出预算总额1183.10万元，减少154.25万元，减少13.04%。其中：基本支出795.85万元，占77.35%；项目支出233.00万元，占22.65%。
预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的固定资产投资、招投标、价格认证、国民经济和社会发展方面的规划编制、组织开展项目竞进拉练活动、原粮储备、成品粮油储备、铁路改造工程协调、电力建设项目协调、政府应急物资采购储备、康养产业发展、绿色低碳产业发展、共同富裕试验区建设等工作。
1.基本支出795.85万元。比2024年预算817.10万元，减少21.25万元，减少2.6%。主要是人员人员减少，一般公共预算减少。其中：工资福利支出659.81万元，包括基本工资158.06万元、津贴补贴77.34万元、奖金88.83万元、绩效工资148.33万元、社会保险缴费129.87万元、住房公积金56.44万元、其他工资福利支出0.94万元；日常公用经费支出80.23万元，包括：办公费16.07万元、水费0.15万元、邮电费2.06万元、差旅费14.5万元、培训费0.4万元、公务接待费12.45万元、工会经费6.15万元、福利费7.86万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费15.42万元、党建经费1.17万元；对个人和家庭补助支出55.80万元，包括：退休费2.45万元、生活补助43.08万元、医疗费补助10.27万元。
2.项目支出233.00万元，比2024年预算366.00万元，减少133.00万元，减少36.34%。主要是预算项目比上年减少。项目包括：聘用人员经费13.00万元；政府投资项目前期工作专项经费100.00万元；区级粮油储备费用补贴120.00万元。
3.按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
（1）一般公共服务支出685.53万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（2）社会保障和就业支出121.48万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出及机关及下属事业单位离退休人员支出。
（3）医疗卫生支出45.40万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（4）住房保障支出56.44万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（5）粮油物资储备支出120.00万元，用于区及粮油储备的费用补贴支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款1028.85万元，比2024年预算数1183.10万元，减少154.25万元，减少13.04%。主要是预算项目比上年减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出685.53万元，占66.63%；社会保障和就业支出121.48万元，占11.81%；医疗卫生支出45.40万元，占4.41%；住房保障支出56.44万元，占5.49%；粮油物资储备支出120.00万元，占11.66%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出795.85万元。比2024年预算817.10万元，减少21.25万元，减少2.6%。主要是人员人员减少，一般公共预算减少。其中：
（一）工资福利支出
工资福利支出659.81万元，包括基本工资158.06万元、津贴补贴77.34万元、奖金88.83万元、绩效工资148.33万元、社会保险缴费129.87万元、住房公积金56.44万元、其他工资福利支出0.94万元。
（二）日常公用经费支出
日常公用经费支出80.23万元，包括：办公费16.07万元、水费0.15万元、邮电费2.06万元、差旅费14.5万元、培训费0.4万元、公务接待费12.45万元、工会经费6.15万元、福利费7.86万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费15.42万元、党建经费1.17万元。
（三）对个人和家庭补助支出
对个人和家庭补助支出55.80万元，包括：退休费2.45万元、生活补助43.08万元、医疗费补助10.27万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2025年“三公”经费财政拨款预算数16.45万元，比2024年预算数16.60万元，减少0.15万元，减少1%，主要是压缩“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费12.45万元；公务用车购置及运行维护费4.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元）。
（一）因公出国（境）经费
根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。我单位2025年没有安排出国计划，拟安排出国（境）0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。
（二）公务接待费
2025年安排公务接待费预算12.45万元，较2024年预算12.60万元，下降1.2%。公务接待费主要用于上级部门到我区执行公务、考察、调研、检查指导工作等公务活动开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年安排公务用车购置及运行维护费4.00万元，与2024年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
单位现有公务车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。单位车辆保有量1辆。
2025年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障本单位下属事业单位（仁和区重大项目和绿色低碳产业促进中心）应急工作开展。
七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
仁和区发展和改革局2025年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2025年区本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批。
（一）非财政拨款安排因公出国（境）经费情况说明
2025年非财政拨款安排因公出国（境）经费0万元，与2024年预算持平。
（二）非财政拨款安排公务接待费情况说明
2025年非财政拨款安排公务接待费0万元，与2024年预算持平。
（三）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
2025年非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。与2024年预算持平。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。与2024年预算持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2025年仁和区发展和改革局以及下属非独立核算事业单位仁和区重大项目和绿色低碳产业促进中心、仁和区粮食和物资储备中心（参公管理事业），1家行政单位、1家参公管理事业单位、1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为80.23万元，比2024年预算83.18万元,减少2.95万元，减少3.55%。主要是人员减少。
日常公用经费支出80.23万元，包括：办公费16.07万元、水费0.15万元、邮电费2.06万元、差旅费14.5万元、培训费0.4万元、公务接待费12.45万元、工会经费6.15万元、福利费7.86万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费15.42万元、党建经费1.17万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2025年年初，仁和区发展和改革局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。固定资产原值合计2557.63万元，其中：设备103.48万元，家具和用具16.45万元，房屋及构筑物2437.70万元。
（三）政府采购情况
2025年，安排政府采购预算3.90万元，主要用于办公设备采购0.90万元，车辆加油服务、保险服务、维修和保养服务3.00万元。比2024年采购预算2.40万元，增加1.50万元，增长62.5%。
（四）预算绩效情况
2025年仁和区发展和改革局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算233.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算113.00万元；特定目标类项目1个，涉及预算120.00万元。部门整体支出绩效目标和部门预算项目绩效目标情况详见附件3、附件4、附件5。
