2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1、负责接收和保管仁和区党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用。

2、负责组织征集整理散存在社会上的反映我区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料；通过接受捐献、代存等方式收集档案。

3、负责我区重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集、整理并提供利用。

4、配合区委和区政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。

5、负责本馆档案信息化建设，负责推动档案数字资源跨区域、跨部门共享利用。对重要电子档案进行异地备份。

6、负责馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

7、组织档案形成单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法对馆藏档案向社会开放。

8、完成区委交办的其他任务。

（二）2024年重点工作任务介绍。

1、切实推进数字档案馆建设。对照《数字档案馆建设指南》和测试办法，进一步完善数字档案资源管理库和数字档案馆各项制度，升级完善数字档案馆机房功能。

2、切实抓好基础馆务建设。一是制定计划，继续规范和做好10家单位档案“双套制”移交接收进馆工作；二是积极稳妥推进馆藏档案开放，完成3家建档单位馆藏档案开放鉴定。三是抓好重大活动的档案归集，针对重大活动建立专题数据库，完成主题教育专题档案接收进馆工作，全面、真实地保存地方珍贵档案资料。四是多措并举扎实推进档案征集工作，不断丰富馆藏内容，优化馆藏结构。

3、切实抓好档案安全管理。坚持底线思维，常态化开展档案安全风险隐患排查治理，构建人防、物防、技防三位一体的档案安全体系。做好档案数字资源安全管理，开展档案数字异地备份。

4、切实发挥档案育人作用。聚焦推进人民精神生活共同富裕，主动挖掘和宣传档案红色文化，制作档案文化微视频，以档案红色文化助力共同富裕区建设。

5、切实抓好档案查档服务。继续推进民生档案数据共享工作，继续做好全国档案利用服务平台和异地查档工作。

6、切实强化自身建设。抓好干部队伍党性教育和业务培训，不断打造一支适应现代化建设要求的专业化档案队伍。 

二、基本情况

仁和区档案馆是区委直属参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。单位人员编制7个、实有人数7个、退休人员5个，核定的内设机构3个；本单位无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年仁和区档案馆收入预算总额为187.50万元，其中：一般公共预算拨款收入187.50万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算187.50万元，其中：工资福利支出121.06万元，日常公用支出13.56万元，对个人和家庭的补助支出4.94万元，项目支出43万元。

（一）收入预算情况

仁和区档案馆2024年收入预算187.50万元，其中：本年一般公共预算拨款收入187.50万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区档案馆2024年支出预算187.50万元，其中：基本支出144.50万元，占77.07%；项目支出43万元，占22.93%。

仁和区档案馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的档案安全保管、征集、接收等工作。

基本支出，是用于保障仁和区档案馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出148.11万元，主要用于保障该部门机构单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：仁和区档案馆运行、安保人员管理费、消防、空调系统维保经费、国有企业退休人员人事档案管理经费及数字档案馆建设工作。

（二）社会保障和就业支出20.21万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出9.19万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出9.99万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区档案馆2024年一般公共预算当年拨款187.50万元，比2023年预算数增加38.77万元，主要是一般公共服务支出和项目经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出187.50万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区档案馆2024年一般公共预算基本支出187.50万元，其中：

人员经费130.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费13.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、福利费、其他交通费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区档案馆2024年“三公”经费财政拨款预算数0.23万元，其中：公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算0.23万元，较2023年预算下降11.54%，主要原因是按规定厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区档案馆2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

仁和区档案馆2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2024年没有安排非财政拨款公务用车购置及运行维护费预算。

• 政府性基金预算支出情况说明

仁和区档案馆2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

仁和区档案馆2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

仁和区档案馆无下属单位。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，仁和区档案馆无公务用车。

（三）政府采购情况

2024年，仁和区档案馆安排政府采购预算120万元，主要用于仁和区数字化档案馆设施设备采购、维修维护、购买服务等（2023仁和区档案馆积极向省档案局争取数字档案馆建设项目奖补资金，省级奖补资金120万元）。

（四）预算绩效情况

2024年仁和区档案馆开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算43万元。其中：运转类项目4个，涉及预算43万元。绩效目标情况详见附件3。

 

附件：1.仁和区2024年仁和区档案馆预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2024年部门预算绩效目标申报表

附件1：仁和区2024年仁和区档案馆预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 1.2024年部门预算项目申报表（仁和区档案馆安保管理费用15万元）.xls 2.2024年部门预算项目申报表（仁和区档案馆消防、空调系统维保经费4万元）.xls 3.2024年部门预算项目申报表（仁和区档案馆运行20万元）.xls 4.2024年部门预算项目申报表（仁和区档案馆国有企业退休人员人事档案管理经费及数字档案馆建设工作经费4万元）.xls 部门整体支出绩效目标申报表.xls