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攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2023年度整体支出绩效自评报告
来源：攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会 发布时间：2024-05-20 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
一、部门概况
（一）机构组成。
根据仁和区人民政府批准的三定方案，仁和区南山循环经济发展区服务中心负责贯彻执行国家的有关法律、法规和方针、政策；贯彻落实区委、区政府制定的奖励政策。内设办公室、财务股（财政所）、经济发展股、工程股。
（二）机构职能。
负责组织实施循环经济发展区开发建设，制定循环经济发展区发展规划和年度计划；负责制定循环经济发展区开发建设的政策措施，经批准后组织实施；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施循环经济发展区基础设施和公共设施建设、管理工作；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施发展区的项目包装、招商引资工作；负责循环经济发展区项目落地建设的协调、服务、管理以及建成企业生产要素的协调、服务工作，落实经济运行分析、统计工作；负责循环经济发展区的财政税收协调、税源培植、财务管理和融资服务工作；负责承办区政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会（以下简称“管委会”）为仁和区政府派出机构，机构性质为行政，负责发展区开发建设工作。核定行政编制5名，领导职数为一正三副。其中主任1名，副主任3名。管委会下设南山循环经济发展区服务中心，该机构为管委会下属全额拨款事业单位，核定事业编制13名，编制内设主任1名（由管委会领导兼任）。服务中心共有在职职工20名，事业人员退休1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2023年收入预算1,057.74万元，其中：本年一般公共预算拨款收入472.23万元，占44.65%；政府性基金预算拨款收入585.51万元，占55.35%。上年结转收入3.39万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年实际总支出4,544.65万元，其中：一般公共服务支出379.66万元；社会保障和就业支出44.84万元；卫生健康支出20.39万元；城乡社区支出685.01万元；资源勘探工业信息等支出380万元；住房保障支出34.75万元；其他支出（其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出3000万元）。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
我单位绩效目标严格按照单位人员和2023年工作开展情况并结合区预算编制要求测算制定，2023年总预算1,057.74万元，其中：人员类预算381.80万元；运转类预算90.43万元；特定类预算585.51万元，实际执行情况：2023年总支出4,544.65万元，其中人员类支出377.54万元；运转类支出73.8万元；特定类支出4093.31万元，其中：1.支付美亚迪厂房租金585.51万元，该项目是根据区政府招商引资工作安排，预算资金585.51万元，用于支付美亚迪公司厂房租金，根据厂房租赁情况，按照要求及时支付租金，支付进度良好，支付率100%；2.支付2022年省级绿色低碳优势产业重点园区补助资金380万元，该项目因财政资金困难，支付率49.73%，未达到资金支付要求；3.支付攀枝花钒钛化工园区迤资片区基础设施建设项目专项债券资金3000万元，支付率100%；4.其他特定类项目支出127.8万元，项目已完成，资金支付率100%。所有绩效目标严格控制支出，按照进度支付。
（二）结果应用情况。
将绩效自评情况报告单位领导，用以改进和指导工作。根据攀仁财〔2024〕29号文件要求，在规定时间内在仁和区政府门户网站上进行公开公示。
（三）自评质量。
按照《区级部门整体支出绩效自评表》对我单位整体支出绩效进行评价，自评得分91分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年度我单位严格按照年初预算指标及调整指标执行，人员类经费保障率100% ，运转类经费保障率100%，特定类保障率90.62%，保障了单位正常运转。
（二）存在问题。
特定类项目经费指标调整偏大。
（三）改进建议。
部分特定类项目支出年初未纳入预算，今后请财政按照已实施或正在实施及计划实施的项目安排预算，以满足资金需求，保证工作顺利实施。
