一、部门概括

　　（一）基本职能

　　1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

　　2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

　　3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。

　　4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

　　5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

　　7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

　　8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

　　10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。

　　11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的 计划生育工作。

　　12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

　　13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

　　14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

　　15.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）人员情况

　　中坝乡人民政府是独立核算行政单位。单位人员有行政编制15个、机关工勤2个、事业编制17个。实有人数情况：行政人员14个、机关工勤1个、事业人员16人、退休人员12个、临聘人员10个。核定的内设机构有：党政办公室、党建办公室（社会治理办公室）、综合行政执法办公室（应急 管理和生态环境办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所共 6 个综合办事机构。车辆编制有4个，实有车辆4台。

　　（三）资产情况

　　截止2020年12月31日我单位资产余额为：2754.44万元。其中：流动资产539.09万元、固定资产原值244.13万元、固定资产净值79.85万元、在建工程377.04万元、无形资产0.53万元、公共基础设施1517.87万元。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2020年我单位财政资金收入合计1512.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1117.38万元，占73.87%；其他收入29.17万元，占1.93%；年初结转收入366.05万元，占24.2%。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2020年我单位财政资金支出合计1512.6万元，其中：基本支出574.97万元，占38.01%；项目支出846.49万元，占55.96%；年未结转支出91.14万元，占6.03%。

　　（三）履行职能和完成重大事项支出情况

　　2020年全乡实现地区生产总值3.22亿元，同比增长4%；农业总产值5.03亿元，同比增长10%；农业增加值2.72亿元，同比增长6%；农民人均可支配收入20856元，同比增长9%；公共财政预算收入490万元，同比增长74%；税收收入472万元，同比增长79%；非税收入18万元，同比增长6%；固定资产投资入库3.61亿元，同比增长124%。

　　争取和实施农业综合开发高标准农田建设3000亩，争取资金支持产业发展基础设施建设，投入350万元完成小纸房水库除险加固、尼姑墓生产用水提灌站建设、西大沟等水毁工程修复、上那灰山坪塘清淤、大纸房村环道路窄道加宽、大坪地和田心道路垮塌修复等项目。攀大高速、凯盛石墨、黄桷垭100MW风电等重大项目实行清单式管理，协调保障责任落实到人，促进项目快速投工投产。处理攀大高速建设遗留问题20余个，攀大高速项目四川境建成通车。凯盛石墨试车间已完成光伏一体化等设备安装调试，选矿车间已完成 60%设备调试进度，破碎车间已完成场平土建基础施工 60%工程量。100MW风电项目已完成道路施工，3台风机基础浇筑，集电线路铁塔建立。脱贫攻坚圆满收官统筹财政投入、三峡资金、捐赠资金共计539万元。 投入380万元，实施户厕改建1023户、新建三格化粪池760口，有效改善卫生厕所和污水分散处理。创新开展农村道路交通安全及警保联动工作，投入资金50多万元，在仁拉路三大湾段修建“警保联动服务站”，积极构建社会基层治理“一核多元，一站多点，一干多线”工作新格局，全面提高基层治理水平

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况

　　为保证2020年预算编制更科学合理，我乡对2018年、2019年两个年度预算执行情况进行了详细分析，在此基础上编制了2021年部门预算。预算编制严格按照区编办、区人社局核定人员编制、实有人数、工资等基础信息为预算编制提供真实准确的基础资料，按照财政编制方法和口径编制部门年初预算。本单位2020年年初预算编制情况：一般公共财政预算支出安排746.53万元，其中：人员经费支出474.56万元；公用支出90.29万元；项目支出181.68万元，

　　（二）执行管理情况

　　我单位属独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度。按照区财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。2020年，我乡预算执行情况规范平稳。在预算执行过程中，坚持做好以下几点：一是严格执行预算，确保预算执行的严肃性。按照预算确定的项目支出要求，实行专款专用，确需调整的，严格依照法定程序运作。二是认真执行规定，提高资金的使用效率。根据预算资金使用管理的相关规定，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，努力提高财政资金使用的质量和效益。三是加强内部管理，不断提高财务管理水平。结合本部门实际，精打细算，注重节约，不断总结经验教训。

　　（三）决算编制情况

　　2020年部门决算编制严格按照《预算法》、《部门决算管理制度》编制决算。在年终根据实际发生的情况，及时与财政部门对账，准确地编制决算报表，并按时报送决算报表，对于结转结余财政资金能按规定分类报审，规范管理使用。

　　2020年预算收入情况：2020年我单位财政资金收入合计1512.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1117.38万元，其他收入29.17万元，年初结转收入366.05万元。

　　2020年预算支出情况：2020年我单位财政资金支出合计1512.6万元，其中：基本支出574.97万元，项目支出846.49万元，年未结转支出91.14万元。

　　（四）支出绩效情况

　　2020年我单位预算支出保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡事业发展相关工作。  其中：基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。履行职能职责上整体情况良好，以节约为本，压缩公用经费支出，严格控制公务接待费，加强公务用车管理，预算编制合理，支出绩效较好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2020年，我单位部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为96分，评价等级为“优”。

　　（二）存在问题

　　一是预算管理不够精细，在预算管理过程中，需要加强全乡内站所的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。二是由于人员少，工作量大，对全乡经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，财务管理有待于进一步规范，提高资金使用效率。三是项目绩效完成情况还有待提高，主要是在项目成本控制上，实际完成成本与预计成本之间依然存在差距。 

　　（三）改进建议

　　在今后的工作中一是要严格预算编制，做到细化精准，争取一些费用纳入财政预算中；二是要严格落实专项经费使用管理规定，及时与财政部门衔接专项资金的预算安排；三是严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出；四是对项目初期成本预算进行更详尽精细地计划，力争缩短项目完成成本与预计成本之间的差距。

　　中坝乡专项资金绩效评价.doc

附件1：仁和区部门预算整体绩效评价自评表.xls