2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

务本乡人民政府本着有利于加强党的领导和促进政府职能转变，有利于促进经济和社会事业的全面发展，有利于加强基层政权建设和各项基础工作的原则，其基本职能为：

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责乡、村、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

4、负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城乡及乡、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本乡农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）2020年重点工作任务

1、稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高培育村民委员会自治能力，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业。

2、按期保质完成易地搬迁扶贫项目建设。

3、打好新时期脱贫攻坚战。

4、认真贯彻落实党中央、国务院继续立足扩大内需，突出民生保障的总体要求，做好财政拉动内需政策，更加注重保障和改善民生，将各项惠民政策逐项落到实处。

5、加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，做好防灾减灾工作，注重环境保护。

6、齐管共抓，努力构建平安和谐务本。

7、完成上级党委政府及部门交办的其他重点工作任务。

二、基本情况

（（一）人员编制情况

务本乡政府行政编制14名，事业编制15名，工勤编制2名。2019年年末单位实有人数行政13人，事业15人，行政工勤1人，编内聘用1人，行政退休8人，事业退休4人。

（二）内设机构

务本乡人民政府设立六个职能办公室：

1、党政办公室。

其主要职责是：负责机构编制、人事和离退休干部管理；负责车辆管理、保卫及后勤服务工作；负责全乡机关岗位目标的考核和管理工作；负责核定本乡机关及下属事业机构的管理制度，并负责组织实施；负责拟定政务公开和村务公开的管理办法；完成领导交办的其它工作。

1. 党建办公室。

其主要职责是：主要负责基层党的建设，制定并实施基

层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、经济发展办公室。

   其主要职责是：负责宣传、贯彻执行国家有关第一、二、三产业发展的方针、政策、规定，并负责组织实施；负责组织协调基础设施建设，推动可持续发展；负责保护和改善本乡的生活环境和生态环境工作，监督检查本乡环境污染防治和农业生态保护，督促污染源的治理，掌握环境质量变化情况，提出改善措施；完成上级主管部门及领导交办的其它工作。

   4、社会事务办公室。

其主要职责是：主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

5、财政所。

   其主要职责是：负责本乡的财政、金融和各项税费征收的协调工作；负责国家各项惠农资金的发放工作；负责机关办公用品的购买和管理工作；负责编制本乡年度财政的预、决算报告；负责全乡机关、事业单位的财务清理、监督、审计工作；积极配置地方财源，增加财政收入；负责本乡农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；完成领导交办的其它工作。

1. 社会治理办公室。

     其主要指责是：在乡镇党委的领导下，协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合体系建设和社会治理综合信息平台运行的管理保障，平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自制能力和水平。

（三）车辆编制以及实有车辆情况

本单位车辆编制数为4辆，其中越野车4辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，务本乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年务本乡政府收入预算总额为687.25万元，其中：当年财政拨款收入687.25万元。相应安排支出预算687.25万元，

其中：工资福利支出419.32万元，日常公用支出82.27万元，对个人和家庭的补助支出10.38万元，项目支出175.28万元。

（一）收入预算情况

务本乡政府2020年收入预算687.25万元，其中：本年一般公共预算拨款收入687.25万元，占100%。

 （二）支出预算情况

务本乡政府2020年支出预算687.25万元，其中：基本支出511.98万元，占74%；项目支出175.27万元，占26%。

务本乡政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障务本乡政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障务本乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出392.1万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基层政权建设资金、临聘人员经费支出、群团工作经费、社会管理创新支出、乡镇党员教育培训经费等。

（二）文化体育与传媒支出33.5万元，主要用于务本乡机关文化站职工工资、津补贴及工作经费。

（三）社会保障和就业支出129.02万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、村组干部工资、机关养老保险缴费。

（四）医疗卫生支出20.72万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出13.8万元，主要用于各村城乡环境综合整治经费、垃圾车辆运行等支出。

（六）农林水支出53.28万元，主要用于乡机关农业、林业、水利职工工资和津补贴，对高校毕业生到基层任职补助，护林防火工作经费等支出。

（七）住房保障支出44.83万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

务本乡政府2020年一般公共预算基本支出511.98万元，其中：

人员经费419.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费82.27万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

务本乡政府2020年“三公”经费财政拨款预算数20.74万元，其中：公务接待费0.74万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车运行维护费20万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年我单位无因公出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算0.74万元，较2019年预算下降1.3%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费20万元，与2019年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

窗体底端

单位现有公务车4辆，其中：越野车4辆。

2020年安排公务用车运行维护费20万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障务本乡政府工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

务本乡政府2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

务本乡政府单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2019年底，务本乡政府共有车辆4辆，其中，执法执勤用车2辆。

（二）政府采购情况

2020年，务本乡政府安排政府采购预算9.3万元，主要用于办公设备采购。

（三）绩效目标设置情况

2020年务本乡政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款175.28万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2020年务本乡政府部门预算信息公开表.xls

             2. 部门预算名词解释.doc

             3. 2020年务本乡政府部门预算绩效目标申报表.xls

   4.仁和区务本乡2019年财政预算执行情况及2020年财政预算安排.docx