2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。

　　1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

　　2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

　　3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。

　　4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

　　5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

　　7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等工作。

　　8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

　　10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生健康、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。

　　11.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

　　12.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

　　13.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

　　14.承办区委、区政府交办的其他工作。    

　　（二）2025年重点工作任务介绍。

　　1、经济建设

　　产业融合推进：持续深化一三产融合发展模式。以 “大黑山森林公园” 和 “乌拉桃花节” 乡村旅游品牌为核心，积极配合攀发展集团，加大对大黑山森林公园、乌拉风情谷旅游环线的开发投入。打造集旅游观光、研学教育、文化体验、农产品销售、特色餐饮为一体的综合旅游区，全力向 3A 级旅游景区目标冲刺，塑造具有务本乡特色的文旅 IP ，带动乡村经济发展，增加农民收入。

　　项目谋划储备：围绕采煤沉陷区治理、“三峰两山”、产业发展、国家储备林建设、基础设施补短板等重点领域，提升项目谋划包装能力。深入调研本乡实际需求和发展潜力，精准对接群众期望与政府导向，储备一批能够切实推动本地经济发展的大项目、实项目、好项目，为经济持续增长注入动力。

　　2、政治建设

　　政务信息公开优化：严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》以及上级相关通知要求，持续健全完善政务信息公开工作制度。增加主动公开信息的数量和质量，丰富信息公开类别，如增加民生保障、项目建设进展等方面的信息。加强政府信息管理，优化政府信息公开领导小组工作机制，明确各成员职责，强化综合办信息公开日常工作职能，确保信息收集、梳理、上传发布高效、准确。

　　提升监督保障效能：加强政府信息公开工作的日常指导和监督检查力度，对信息公开工作落实不到位的情况，及时督促整改，并定期进行通报批评。拓宽群众监督渠道，除现有举报投诉电话外，探索利用新媒体平台，如微信公众号留言、在线意见反馈等方式，广泛收集群众意见和建议，确保政务信息公开工作切实符合群众需求，提升政府公信力。

　　3、文化建设

　　文化设施与队伍建设：进一步完善乡村文化设施，在现有文化广场全覆盖的基础上，提升文化广场的功能和品质，如增设文化宣传栏、文化活动舞台设备等。加强文艺队伍建设，邀请专业文艺人士到乡开展培训活动，提升文艺队伍的专业水平，组织开展更多形式多样、内容丰富的文化活动，满足群众精神文化需求。

　　文旅品牌深化打造：深入挖掘本乡文化内涵，结合大黑山自然风光、桃花文化等特色资源，进一步打造提升文旅品牌。积极推进乡村推介官选拔培养工作，通过培训提升其推介能力，借助他们更好地宣传务本乡的文旅资源，扩大务本乡文化旅游的知名度和影响力。

　　4、社会建设

　　社会保障强化：加大对社会保障和就业工作的投入，关注困难群体、失业人员等，提供更多就业培训机会和就业岗位信息，促进居民就业增收。完善养老、医疗等社会保障体系，确保各项保障政策落实到位，提升居民生活安全感和幸福感。

　　民生服务提升：加强卫生健康工作，优化医疗资源配置，提升乡村医疗卫生服务水平，如定期组织医疗人员下乡义诊、开展健康知识讲座等。加大对教育事业的支持力度，改善乡村学校教学条件，关注学生成长和教育质量提升，促进社会全面发展进步。

　　5、生态文明建设

　　生态保护与修复：结合国家储备林建设等项目，加强对森林资源的保护和培育，提升森林覆盖率，增强森林生态系统功能。积极推进采煤沉陷区生态修复工作，改善区域生态环境，通过植被恢复、土地整治等措施，让受损生态得到有效修复。

　　环境治理与宣传：加强乡村环境治理工作，完善环境卫生治理机制，增加垃圾处理设施投入，定期开展环境卫生清理活动。加大生态文明宣传力度，通过举办环保知识讲座、发放宣传资料等形式，提高居民环保意识，倡导绿色生活方式，营造人人参与生态文明建设的良好氛围。

　　二、基本情况

　　务本乡人民政府下属非独立核算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

　　（一）人员编制情况

　　单位人员有行政编制15个、行政工勤编制1个、事业编制16个。实有人数情况：行政人员12人、行政工勤1人、事业人员15人、编内聘1人、退休人员14人、临聘人员7人。

　　（二）内设机构

　　单位核定的内设党政综合办事机构有：党政办公室、党建办公室（社会治理办公室）、综合行政执法办公室（应急管理和生态环境办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所共 6 个，内设公益一类事业单位（中心）2个，即农业农村服务中心（畜牧兽医站）、便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、社会治安综合治理中心、矛盾纠纷多元化化解协调中心、农民工服务中心）。

　　（三）车辆编制以及实有车辆情况

　　单位车辆编制有6个，实有车辆6辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车5辆（其中越野车4辆主要用于山路处理日常公务；垃圾车2辆主要用于协助清运垃圾）。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，务本乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年务本乡人民政府收入预算总额为934.01万元，其中：一般公共预算拨款收入934.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；相应安排支出预算934.01万元，其中：人员经费641.81万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、基本工资、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费107.57万元，主要包括：邮电费、培训费、福利费、水费、公务用车运行维护费、工会经费、办公费、电费、公务接待费、其他交通费用、差旅费；预算项目支出184.63万元，主要用于支付农村公益基层治理财政补助资金、党代会、非税等支出。

　　（一）收入预算情况

　　务本乡人民政府2025年收入预算934.01万元，其中：本年一般公共预算拨款收入934.01万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　务本乡人民政府2025年支出预算934.01万元，其中：基本支出749.38万元，占80.23%；项目支出184.63万元，占19.77%。

　　务本乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全乡事业发展等相关工作。

　　基本支出，是用于保障乡政府机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出是用于保障务本乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

　　1.一般公共服务支出553.78万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政管理事务、公共安全保障、社会经济事务管理、社会事业发展。

　　2.社会保障和就业支出191.42万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　3.医疗卫生支出31.52万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　4.住房保障支出41.42万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　5.文化旅游体育与传媒支出42.88万元，用于机关及下属事业单位人员支出、旅游宣传推广等支出。

　　6.农林水支出72.99万元，用于机关及下属事业单位人员支出、支持农业生产发展、森林资源保护、水资源管理与保护等支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　务本乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款934.01万元，比2024年预算数增加20.89万元，主要是因人员工资变动及项目增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出553.78万元，占59.29%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%； 文化旅游体育与传媒支出42.88万元，占4.59%； 社会保障和就业支出191.42万元，占20.49%； 卫生健康支出31.52万元，占3.38%； 农林水支出72.99万元，占7.82%；住房保障支出41.42万元，占4.43%。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　务本乡人民政府2025年一般公共预算基本支出749.38万元，其中：

　　人员经费641.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

　　公用经费107.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　务本乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数30.64万元，其中：公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行维护费30万元，因公出国（境）经费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

　　（二）公务接待费

　　2025年安排公务接待费预算0.64万元，与2024年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2025年安排公务用车购置及运行维护费30万元，与2024年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　单位现有公务车6辆，其中：越野车4辆、垃圾车2辆。

　　2025年安排公务用车购置费0万元。

　　2025年安排公务用车运行维护费30万元，用于6辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障乡政府机关及下属事业单位工作正常运转。

　　七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　务本乡人民政府2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　务本乡人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　务本乡人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2025年，务本乡人民政府以及下属农业农村服务中心、便民服务中心等3家非独立核算单位运行经费财政拨款预算为107.57万元，比2024年预算增加2.21万元，增长2.1%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2024年底，务本乡人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）政府采购情况

　　无

　　（四）预算绩效情况

　　2025年务本乡人民政府开展绩效目标管理的项目涉及预算934.01万元。其中：人员类项目（包括基本工资、社保、养老保险、公积金、村组干部工资等），涉及预算641.81万元；运转类项目（其中包括公用经费和其他运转类项目），涉及预算107.57万元；特定目标类项目涉及预算184.63万元。

      　　附件：1. 2025部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

                        2.2025年部门整体支出绩效目标公开表.doc

                        3.2025年其他运转类项目支出绩效目标公开表.doc

                        4.2025年特定目标类项目支出绩效目标公开表.doc