2024年部门预算经攀枝花市仁和区务本乡第十四届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。

4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生健康、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。

11.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

12.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

13.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

14.承办区委、区政府交办的其他工作。             

（二）2024年重点工作任务

一、2024年是实施“十四五”规划的关键之年，也是推动高质量发展建设共同富裕试验区出成效出经验的突破之年。务本乡政府将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实中央和省委、省政府重要决策部署，紧扣市委总体发展战略和区委“一二三五六”总体工作思路，坚持稳中求进、以进求稳，贯彻落实“大抓落实年”要求，接续推进务本“一核四柱”建设，全面推进务本高质量发展。

2024年务本乡经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6.5%；全社会固定资产投资增长6%；社会消费品零售总额增长9%；农村居民人均可支配收入增长6%；地方一般公共预算收入增长7%。

为此，我们将重点抓好以下工作：

（一）聚焦优势资源，全力打造产业发展新业态

持续壮大特色农业产业。聚焦“三桃一果”特色农业产业，做好宣传推介和营商服务文章，增产量、提品质、树品牌、拓销路、稳价格，持续吸引外来商、回头客，促进产业增效、群众增收。鼓励和引导群众开展爱媛橙、瑞华芒果等新品种示范种植，依托储备林项目探索林下中药材种植等方式，积极发展新产业。推动传统工业转型升级。推动张家湾、大河沟煤矿扩能升级改造尽快启动开工建设，实现煤炭清洁、高效、安全开采和利用。加快志清石厂扩能改造前期手续办理，配合做好飞机湾、营盘山钒钛磁铁矿资源勘探前期工作。促进产业融合发展。持续推进一三产融合发展，聚焦“大黑山森林公园”“乌拉桃花节”乡村旅游品牌，配合攀发展集团加大对大黑山森林公园、乌拉桃花谷旅游环线开发力度，打造集旅游观光、研学教育、文化体验、农产品销售、特色餐饮为一体的综合旅游区，全力创建3A级旅游景区，打造特色文旅IP。支持延年山庄重装开业，鼓励乌拉风情谷森林酒店、乌拉山庄、农家乐等提档升级，提供特色优质服务。健全完善旅游基础设施，提升服务水平，确保游客玩得开心、舒心、放心。

（二）聚焦项目建设，奋力启动经济发展新引擎

抓好项目谋划包装。围绕采煤沉陷区治理、“三峰两山”、产业发展、国家储备林建设、基础设施补短板等重点，提升项目谋划包装能力，针对性储备一批民之所盼、政之所向的大项目、实项目、好项目。做好项目申报和前期准备工作，确保项目一经批准能尽快启动建设。抓实项目落地建设。合理安排项目施工计划，科学调配施工力量，全力做好协调工作，持续实行清单化管理，落实专班化推进，确保S471红兰路（罗家马口至乡政府段）改造提升、马颈子水厂、乌拉广场农产品交易中心、石槽子地灾隐患点治理等在建项目尽快完工投用，乌拉河山洪沟整治、杨柳湾地灾隐患点整治、桃园泥石流隐患点整治、2024年乡村振兴建设等项目尽快进场启动建设并如期完工。抓细项目运营管理。加大项目建成后的运营管理工作力度，压紧压实建成项目资产管理维护责任，落实管护主体，建立管护机制，确保长期正常运营，发挥有效作用。

（三）聚焦社会事业，全面提升美丽务本新面貌

持续改善人居环境。继续纵深推行农村生活垃圾有偿收集转运制度，加大宣传动员力度，推动群众全覆盖知晓、全覆盖参与，保障农村生活垃圾有效、高效收集处理。启动葩地村“百村示范、全域整治”项目建设，加强乌拉生活污水处理厂、葩地农村生活污水处理站及污水管网管理维护，持续推行厕所革命建设，持续提升村容村貌。切实加强社会保障。稳步提高社会保险覆盖面，扎实做好“两险”参保工作，确保如期完成全年目标任务。惠及更多农村群众；多元化开展就业保障服务；进一步规范城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等政策资金管理使用和实效督查，确保困难群众“应享尽享”。切实做好“双拥”工作，打造退役军人服务品牌，推动国防动员和后备力量建设再上新台阶，圆满完成全年征兵任务。全面深化生态建设。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，以更高标准、更严要求推进生态文明建设，努力把生态优势转化为高质量发展优势。深入实施林长制，有效管护生态公益林和天然商品林；压实森林防灭火包保责任，管好用好防火宣传检查卡点，把好隐患排查治理、火源管控、特殊人群管理等关键环节，严防人为森林火灾发生，确保实现森林防灭火“四连胜”目标。科学统筹发展与安全，探索森林防火期有条件开放大黑山森林公园，满足市民近郊休闲避暑要求和群众生产生活需要。持续推进河长制、田长制、林长制，定期巡河、巡田、巡林，加大河湖“四乱”整治、毁林开荒整治和违法图斑处理，守好耕地红线和生态红线。

（四）聚焦基层治理，着力营造安全和谐新局面

有效化解信访难题。建立健全重点人员领导包案台账，推动信访积案逐步得到有效化解。畅通信访渠道，让群众合理合法诉求得到及时受理、有效解决。加强矛盾纠纷排查调处，引导群众依法反映解决问题。加强源头治理和网格化管理，推动社会治理中心下移，努力创造群众安心、安全的生活环境。不断提升防灾能力。立足抗旱减灾需要，加强4座水库、4个饮用水水源点及2座建成水厂的管理调度，保障群众正常生产生活用水需要。加大防震减灾、防汛减灾等宣传教育，群策群力做好应对自然灾害的准备。全面落实安全生产责任制，常态开展煤矿、非煤矿山、农村自建房、农村道路交通、燃气、食品、在建工地等重点领域隐患排查整治，确保全乡安全生产总体形势平稳可控。持续树立文明新风。大力培育和践行社会主义核心价值观，深化诚信体系建设，组织开展“道德模范”“身边好人”等选树和学习宣传活动，弘扬优良传统文化，培育向上向善、奋发奋进的社会主义文明新风尚。

（五）聚焦作风建设，倾力打造廉洁政府新形象

“廉”字当头强作风。将全面从严治党贯穿政府工作全过程，严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，紧盯重要节点和关键岗位，进一步严明责任、严肃纪律、严格管理，常态开展廉政谈心谈话，让清廉务实、清正有为蔚然成风。时刻保持“过紧日子”的思想，持续压缩“三公”经费，把有限的财力用在刀刃上。“实”字打底见成效。坚持目标导向、问题导向、结果导向，找准工作落点和抓手，常态化组织政策学习、业务培训、效能督查，持续提升干部专业化水平，增强贯彻新发展理念的素质和能力。认真落实市委“大抓落实年”部署要求，践行事不过夜、马上就办的工作作风，不断提升业务专业程度、服务群众温度、工作落实力度，让广大干部知责于心、担责于身、履责于行，推动区委、区政府和乡党委决策部署落地落实。“法”字在心重善治。牢固树立依法行政理念，推进法治政府建设。坚持会前学法制度，规范行政决策程序。主动接受乡人大主席团法律监督、工作监督，自觉接受社会和舆论监督。深入推进“八五”普法工作。

二、基本情况

务本乡人民政府下属非独立核算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

（一）人员编制情况

单位人员有行政编制15个、行政工勤编制1个、事业编制15个。实有人数情况：行政人员14人、行政工勤1人、事业人员14人、编内聘1人、退休人员12人、临聘人员8人。

（二）内设机构

单位核定的内设党政综合办事机构有：党政办公室、党建办公室（社会治理办公室）、综合行政执法办公室（应急管理和生态环境办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所共 6 个，内设公益一类事业单位（中心）4个，即农业农村服务中心（畜牧兽医站）、宣传文化旅游服务中心（综合文化站）、村镇建设服务中心、便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、社会治安综合治理中心、矛盾纠纷多元化化解协调中心、农民工服务中心）。

（三）车辆编制以及实有车辆情况

单位车辆编制有6个，实有车辆6辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车5辆（其中越野车4辆主要用于山路处理日常公务；垃圾车2辆主要用于协助清运垃圾）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，务本乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理，结合务本乡经济发展总体规划，综合各方面因素，2024年务本乡人民政府收入预算总额为913.12万元，其中：一般公共预算拨款收入913.12万元，相应安排支出预算913.12万元，其中：人员经费支出628.53万元，日常公用支出105.36万元，项目支出179.24万元。

（一）收入预算情况

务本乡人民政府2024年收入预算913.12万元，其中：本年一般公共预算拨款收入913.12万元，占100%。

（二）支出预算情况

务本乡人民政府2024年支出预算913.12万元，其中：基本支出733.89万元，占80.37%；项目支出179.24万元，占19.63%。

务本乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全乡事业发展等相关工作。

基本支出，是用于保障乡政府机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出是用于保障务本乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出560.65万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.文化体育与传媒支出32.41万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出。

3.社会保障和就业支出181.33万元，主要用于机关及下属事业单位退休人员支出。

4.卫生健康支出34.75万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.城乡社区支出0.00万元，主要用于城乡社区环境卫生治理等工作。

6.农林水支出64.52万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出。

7.交通运输支出0.00万元，主要用于交通道路维护及交通安全等支出。

8.住房保障支出39.46万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

务本乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款931.12万元，比2023年预算数增加34.5万元，主要是因人员工资变动及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出560.65万元，占61.4%；文化体育与传媒支出32.41万元，占3.55%；社会保障和就业支出181.33万元，占19.86%；卫生健康支出34.75万元，占3.81%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出64.52万元，占7.07%；交通运输支出0万元，占0%；住房保障支出39.46万元，占4.32%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

务本乡人民政府2024年一般公共预算基本支出733.88万元，其中：

人员经费628.53万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、基本工资、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费105.36万元，主要包括：邮电费、培训费、福利费、水费、公务用车运行维护费、工会经费、办公费、电费、公务接待费、其他交通费用、差旅费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

务本乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数30.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30万元）。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年务本乡人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。2024年拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元， 与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算0.65万元，较2023年预算下降10%，主要原因是厉行八项规定。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费30万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车6辆，其中：越野车4辆、垃圾车2辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费30万元，用于6辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障乡政府机关及下属事业单位工作正常运转。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

务本乡人民政府2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

务本乡人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

务本乡人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2023年底，务本乡人民政府共有车辆6辆，其中，执法执勤用车0辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车5辆（其中越野车4辆主要用于山路处理日常公务；垃圾车2辆主要用于协助清运垃圾）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）政府采购情况

无。

（三）绩效目标设置情况

2024年务本乡人民政府开展绩效目标管理的项目涉及预算913.12万元。其中：人员类项目（包括基本工资、社保、养老保险、公积金、村组干部工资等），涉及预算628.53万元；运转类项目（其中包括公用经费和其他运转类项目），涉及预算284.6万元（其中公用经费105.36万元，项目经费179.24万元）。

 

 

附件：1.2024年部门预算公开表

           2.部门预算名词解释

           3. 2024年部门预算项目绩效目标申报表

           4. 2024年部门整体支出绩效目标申报表

 

附件1：攀枝花市仁和区务本乡人民政府2024年预算信息公开表.xlsx

附件2：名词解释.doc

附件3：攀枝花市仁和区务本乡人民政府2024年部门预算项目申报表.xlsx

附件4：攀枝花市仁和区务本乡人民政府2024年整体支出绩效目标申报表.xls

 

审核： rhqwbx   责任编辑： rhqwbx