一、基本职能及主要工作........................................3

（一）职能简介.....................................................3

（二）2023年重点工作任务介绍..............................5

二、基本情况..........................................................6

三、收支预算总体情况.............................................8

（一）收入预算情况.................................................8

（二）支出预算情况.................................................8

四、一般公共预算当年拨款情况说明........................10

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............10

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....................10

五、一般公共预算基本支出情况说明........................10

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况..................11

（一）因公出国（境）经费......................................11

（二）公务接待费....................................................11

（三）公务用车购置及运行维护费............................11

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明.........12

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明...............12

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明........................13

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................13

九、其他重要事项的情况说明...............................13

（一）业务运行经费.............................................13

（二）国有资产占有使用情况................................14

（三）政府采购情况..............................................14

（四）预算绩效情况...............................................14

 

 

 

 

 

公示时间：2023年3月27日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市仁和区太平乡人民政府

关于2023年部门预算编制的说明

 

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡实施。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本乡的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.负责抓好本乡“五防”工作，常态化疫情防控、 防火防汛攻、安全生产、非洲猪瘟防范、长江禁捕工作。

12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和森林防灭火工作。

14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2023年重点工作任务介绍。

在区委、区政府和乡党委的正确领导下，在乡人大和广大干部群众的监督下，乡政府领导班子团结带领全乡各族人民，齐心协力、开拓创新、履职尽责，采取有力措施，保证全乡各项重点工作任务顺利完成。

一、稳投资强支撑，项目攻坚取得突破

牢固树立“抓项目就是抓发展”理念，全力争取并用好用活各类政策和资金。截至目前，完成X023前太路提档升级工程、太白路标志标识及路面维修、撤并建制村半海社区至红岩社区畅通工程、红岩村灰力苏人饮管网架设项目、灰嘎村河口组出行道路建设等重点项目10个。完成了红岩水库、烂湾水库除险加固项目工程、大村提灌站项目工程、灰嘎村瓦房组引水工程等6个项目设计、项目审查工作。

二、调结构促转型，推动一三产业融合发展

全乡产业规模不断壮大、层次不断提升。一是坚持抓工业固基本，全乡工业转型成效明显。二是坚持抓农业促收入，以推进农业供给侧结构性改革为主线，推动形成以芒果产业为主导、以畜牧为辅助、以粮食生产为补充的产业布局。三是持续推动三产服务业发展。持续推动马鹿山农业休闲园产业融合发展，完成项目建设及验收工作，规划了七彩菊花观赏区、动物喂养互动区、传统农具展示区、特色农产品交易区、户外休闲体验区和沿山健身步道环线“五区一环”布局，打造“休闲文旅+生态农业”融合发展的乡村休闲园区，带动旅游业发展。

三、强化环境治理，人居环境再上新高

一是把环保巡查列为网格员的日常工作，加强群众信访举报件点位的常态巡查和定期回访，使整改工作不反弹，高度重视环保信访件处理办结及回访工作。二是增设垃圾桶，实现垃圾清运全覆盖。三是积极开展厕所革命，对农村地区特别是少数民族地区改善环境卫生、转变生活方式起到较好作用。

四、坚持问政于民，推动民生事业发展

认真践行以人民为中心的发展思想，持续加大民生投入，群众生活水平不断提高。一是脱贫成果持续巩固。二是民生保障更加有力。三是文化事业蓬勃发展。

五、坚持底线思维，确保社会大局和谐稳定

  牢固树立忧患意识和底线思维，着力防范化解重大风险，坚决做到守土有责、守土担责、守土尽责。一是疫情防控精准高效。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，牢牢守住了不发生疫情的底线。二是安全形势持续稳定。充分做好宣传教育工作。

二、基本情况

主要描述攀枝花市仁和区太平乡人民政府下属非独立核算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位20个，其他事业单位15个。主要包括：攀枝花市仁和区太平乡人民政府单位人员编制36人、实有人数情况35人（含2个编内聘）。其中机关公务员18名、公务员工勤人员2名、事业人员14名、事业工勤人员1名。除此之外，有临聘人员8名，乡煤管所人员8名。在职领导干部10人，其中正科级4人、副科级6人。离退休人员9人。

核定的内设机构情况：根据“三定”“七定”方案，攀枝花市仁和区太平乡人民政府直属事业机构（共6个）分别为：1.农业农村服务中心（畜牧兽医站）；2.村镇建设服务中心（原项目办）；3.宣传文化旅游服务中心（挂牌综合文化站）；4.移民安置服务中心；5.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心）；6.林管站（乡森林防灭火指挥部办公室）。合署办公情况（共6项）1.党政办公室与党建办公室合署办公，挂牌党政办公室；2.经济发展办公室与农业农村服务中心合署办公，挂牌经济发展办公室；3.社会治理办公室与移民安置服务中心合署办公；4.社会事务办公室与宣传文化旅游服务中心合署办公，挂牌社会事务办公室；便民服务中心由社会事务办公室代管；5.村镇建设服务中心与自然资源管理所合署办公，挂牌村镇建设服务中心；6.组建小车班，隶属于党政办公室。

车辆编制以及实有车辆情况：根据《关于下达攀枝花市仁和区太平乡公务用车编制的通知》（攀仁机管〔2018〕119号）文件，我乡现保留公务用车编制5个，其中应急车1辆为川D88918，业务车1辆为川DFW001，其他用车3辆为川DCF969、川D32D37、川D59A75。垃圾清运车牌号为川Ｄ66720。现有6辆公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区太平乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区太平乡人民政府收入预算总额为1256.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1256.51万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1256.51万元，其中：工资福利支出816.05万元，日常公用支出116.63万元，对个人和家庭的补助支出33.25万元，项目支出290.58万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2023年收入预算1256.51万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1256.51万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2023年支出预算1256.51万元，其中：基本支出965.93万元，占76.87%；项目支出290.58万元，占23.13%。

攀枝花市仁和区太平乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设，负责指导、协调管理本乡各机关、事业单位的工作，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作等。

基本支出，是用于保障乡机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障乡机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出809.80万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：党代表、人大代表活动经费、会议费、社会管理创新支出、武装专项经费、群团专项经费、政府临聘人员工资保险及其他工作经费、农村党员教育培训费、村组干部报酬和办公经费、城乡环境综合整治经费。

（二）社会保障和就业支出230.65万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出37.08万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出52.38万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出23.14万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工文化建设与乡氛围营造等支出。

（六）农林水支出103.46万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为乡农业、林业、水利等方面的支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款1256.51万元，比2022年预算数1138.23万元增加118.28万元，主要是日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出809.80万元，占64.45%；文化旅游体育与传媒支出23.14万元，占1.84%，社会保障和就业支出230.65万元，占18.35%，卫生健康支出37.08万元，占2.95%，农林水支出103.46万元，占8.23%，住房保障支出52.38万元，占4.17%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2023年一般公共预算基本支出965.93万元，其中：

人员经费849.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费116.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数40.34万元，其中：公务接待费10.34万元，公务用车购置及运行维护费30万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算10.34万元，较2022年预算14.36万元下降4.02万元，27.99%，主要原因是公务接待费须在上年的基础上压缩。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费30万元，较2022年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车6辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、垃圾车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

2023年安排公务用车运行维护费30万元，用于5辆越野车公务用车燃油、维修、保险等方面支出，以保障政府日常工作正常开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2023年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费与2022年预算持平。

2023年非财政拨款安排公务接待费计划用于日常工作开展检查接待。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车5辆，大型客、货车0辆，垃圾车1辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障森林防火、精准扶贫、项目检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。比2022年预算数持平。

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，攀枝花市仁和区太平乡人民政府行政单位的机关运行经费财政拨款预算为116.63万元，比2022年预算115.82万元增加0.81万元，增长0.69%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市仁和区太平乡人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，攀枝花市仁和区太平乡人民政府安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市仁和区太平乡人民政府开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算290.58万元。其中：人员类项目1个，涉及预算27万元；运转类项目6个，涉及预算263.58万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

 

附件：

1.仁和区2023年攀枝花市仁和区太平乡人民政府预算公开表

  2. 部门预算名词解释

  3. 2023年攀枝花市仁和区太平乡人民政府预算绩效目标申报表

编制说明附件1：仁和区2023年部门预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 2023年部门整体支出绩效目标申报表.xls 村组干部报酬（体制）1.xls 党代表、人大代表活动经费（体制）绩效目标申报表1.xls 非税收入安排支出绩效目标申报表1.xls 基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费绩效目标申报表1.xls 人大代表、党代表三干会经费（体制）绩效目标申报表1.xls