公开时间：2021年9月26日

目录

第一部分 部门概况....................................................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4

二、机构设置……………………………………………………………………5.

第二部分 部门决算情况说明.........................................................................9

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………10

二、收入决算情况说明…………………………………………………………11

三、支出决算情况说明…………………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………...………….……23

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………25

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……25

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………26

第三部分 名词解释....................................................................................32

第四部分 附件.........................................................................................35

附件1……………………………………………………………………………35

附件2……………………………………………………………………………46

第五部分 附表..........................................................................................52

一、收入支出决算总表…………………………………………………………52

二、收入决算表…………………………………………………………………52

三、支出决算表…………………………………………………………………52

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………52

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………52

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…52

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…52

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………….....………52

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……52

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………...……..…52

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…52

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……52

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市仁和区太平乡人民政府是落实国家政策，严格依法行政。发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业。提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。其主要职责：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，构建社会主义和谐社会；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、执行上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

我们围绕“稳工兴农调整结构，一三产业融合发展，工矿弃地再创生机，生态环境持续改善”发展战略，统筹推进各项工作，全乡经济社会事业发展取得新成绩。实现地区生产总值141072万元；农业总产值19112万元；农业增加值13033万元；农村居民人均可支配收入21030元；粮食总产量2433吨；工业总产值278360万元；规上工业总产值372793万元；工业增加值87677万元；规上工业增加值86786万元；三产增加值40362万元；公共财政预算收入1728万元；税收收入1632万元。重点开展了以下工作：

一、坚持项目为王，抓项目撬动地方经济发展

牢固树立“抓项目就是抓发展”理念，全力争取并用好用活各类政策和资金，按照“开工一批、在建一批、竣工一批、储备一批”原则部署布局。共争取道路硬化、水利设施、高标准农田建设、生态修复、移民搬迁、扶贫帮扶、社会保障等项目33个，累计争取资金约4330余万元，为实现太平产业转型、经济发展、社会基础设施改善提供了有力支撑。

二、坚持产业转型，不断提升经济发展质效

（一）工业经济稳固发展。围绕推动全乡工业转型升级，坚定工业稳步发展思路，抓好涉煤企业复工复产，加强光伏、风电等重点企业的安全指导、协调服务及要素保障，实现从单一煤炭产业向多元化工业产业转变。

（二）农业产业不断增强。按照产业结构调整和高质量发展目标，一是产业项目助推农业发展。二是农业转型发展雏形初现。三是持续推进全乡芒果品种改良和技术改进。四是完成全乡农村土地经营权证书办理、颁发和行政村、村民小组的农村集体资产清产核资、股权量化、集体经济组织机构成立、赋码登记等工作。

（三）三产服务业成效初显。以革新村马鹿山休闲园作为试点，集中打造适合城市近郊游的30亩田园休闲综合体，有效促进村级集体经济发展。

三、坚持责任担当，全面落实重点工作

（一）在党委领导下全力打赢脱贫攻坚战。全面摸清“两不愁三保障”存在的问题，通过努力，全乡123户贫困户全面脱贫。（二）全面做好攀大高速及金沙电站“后半篇”文章。积极开展攀大高速公路沿线遗留问题协调化解，积极开展金沙库底清理、遗留问题处置、矛盾化解等工作，确保了金沙电站于2020年10月30日按时下闸蓄水。（三）全面实施环境保护和生态修复工作。一是落实中央环保督察整改任务。开展好“三废三污”治理工作，加大宣传力度，提高全民环境保护意识，督促企业加大环保的投入力度。二是保护国家矿产资源，严打私挖盗采行为。配合公安机关抓获兴业煤矿私挖盗采犯罪嫌疑人数名，全年无因私挖盗采而造成人员伤亡事故。三是严格开展乱占耕地建房整治行动。严格执行宅基地审批相关规定，加大对违规占用耕地建房的打击力度，全年未发现“顶风违建”的情况。

四、坚持人民至上、生命至上，全面开展“五防行动”

（一）疫情防控取得阶段性成效。我乡始终坚持将人民群众生命安全放在首要位置，不断建立健全并严格执行常态化疫情防控机制。在全乡上下共同努力下，全年无疑似、确诊病例发生。（二）森林防灭火工作全面推进。一是强化宣传。二是提前预防准备充分。三是森林防灭火专项整治工作各项措施落地落实。（三）安全生产成效显著。把安全生产作为工作的重中之重来抓。对企业实行奖惩制管理，制定安全生产事故应急预案。全年未发生安全生产事故，安全生产工作年度考核全区第一。（四）非洲猪瘟防控不断加强。持续落实动物防疫防控和畜禽产品检疫制度，辖区内无非洲猪瘟疫情发生。（五）长江禁捕退捕全面推开。按照中央十年禁捕要求，进一步加大宣传和检查力度，引导广大人民群众自觉遵守长江禁捕退捕规定。

五、坚持问政于民，推动民生事业发展

扎实开展抗旱、防汛工作。共争取防汛抗旱资金有效解决革新村、红岩村480余人的生活用水问题。完成花山、河边村和原大村、半海村的三供一业项目改造。做好地质灾害防范工作。做好4个地质灾害点汛期人员避险工作，完成红石岩水库排险工程。规范发放各类补助资金。严格法定程序，加强审批，通过一卡通，确保各类资金精准落实到位。按期完成村级建制调整工作。通过建制调整，进一步降低行政运行成本，整合农村自然资源，优化了基层治理体系。加强食品药品安全检查工作。扎实做好农村自办宴席备案管理和分级指导工作，备案指导宴席，全年未发生食品安全事故。有序推进农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证工作。已完成2000余户的权属调查和测量工作，为下一步办证奠定了基础，有效确保农民合法权益。

六、坚持底线思维，信访维稳工作成效明显

弘扬新时代“枫桥精神”，畅通信访渠道，实行领导干部接访，领导包案、带案下访，不断巩固扫黑除恶专项斗争成果，圆满完成重大节日、疫情防控期间及全国、全省两会等重点时段的安保维稳工作，实现了“六个坚决不发生”、“零赴蓉、零进京”的目标。

七、坚持依法治乡，循序推进民主法治

强化政府班子对《宪法》《行政许可法》《安全生产法》《森林法》《土地管理法》等法律法规的学习，不断增强班子依法执政、依法行政的能力。推进“七五”普法和依法治乡工作。自觉接受人大法律监督，收集人大代表书面建议21件，全部按要求及时办结并回复。

八、坚持全面从严治党，不断推进自身建设

（一）政治建设为核心。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，风清气正的政治生态持续巩固。

（二）队伍建设转作风。坚决贯彻民主集中制，充分利用政府办公会、民主生活会，提高班子成员理论素养，干部干事创业激情和动力进一步增强，整体素养及工作作风得到极大改善。

（三）从严治党不动摇。坚持廉洁自律，严格执行党风廉政建设相关规定，坚持执行中央八项规定和省市十项规定，严格控制“三公”经费开支，执行好公务接待标准。

二、机构设置

攀枝花市仁和区太平乡人民政府属一级预算单位，下设独立编制机构5个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构4个。

纳入攀枝花市仁和区太平乡人民政府2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

仁和区太平乡农村服务中心

2.仁和区太平乡移民安置服务中心

3.仁和区太平乡宣传文化旅游服务中心

4.仁和区太平乡便民服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

收入支出决算总体情况说明

2020年攀枝花市仁和区太平乡人民政府本年财政收入2588.92万元（其中：政府性基金预算财政拨款收入10.25万元）,其它收入66.74万元，上年滚存结余收入355.84万元。全年收入合计3011.5万元。2019年太平乡本年收入合计2533.99万元，。其中：一般公共预算财政拨款收入2219.04万元，政府性基金预算财政拨款收入0.38万元，；其他收入314.95万元，收入增加了15.85%。

2020年攀枝花市仁和区太平乡人民政府本年合计支出2141.4万元，2019年太平乡本年支出合计2797.28万元，下降了30.62%。主要原因为2020年项目有所减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

 

收入决算情况说明

2020年本年收入合计3011.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2588.92万元，占85.97%；政府性基金预算财政拨款收入10.25万元，占0.34%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入66.74万元，占2.22%。

上年滚存结余收入355.84万元，占11.47%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

 

 

 

 

支出决算情况说明

2020年本年支出合计2141.4万元，其中：基本支出621.73万元，占29.03%；项目支出1519.67万元，占70.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2588.92万元（含政府性基金预算财政拨款10.25万元）。2020年度财政拨款支出总计2141.4万元。与2019年相比，2019年度财政拨款收入总计2219.04万元。2019年度财政拨款支出总计2448.01万元。收入增加了369.88万元，增长了14.29%。支出减少了306.61元，下降了14.32%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2008.92万元，占本年支出合计的93.81%。2019年一般公共预算财政拨款支出2448.01万元，与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少439.09万元，下降20.50%。主要变动原因是项目类支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2008.92万元，主要用于以下方面:2020年一般公共服务支出525.82万元，占26.17%；教育支出34.12万元，占1.69%；文化体育与传媒支出25.12万元，占1.25%；社会保障和就业支出257.45万元，占12.82%；卫生健康支出47.2万元，占2.35%；城乡社区支出323.33元，占16.07%；农林水支出231.64万元，占11.53%；交通运输支出2.87万元，0.14%；自然资源海洋气象等支出43.96万元，2.19%；灾害防治及应急管理支出35.56万元，占1.77%；住房和保障预算支出343.46万元，占17.09%；节能环保预算支出138.38万元，占6.93%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2008.92万元，完成调整预算数的0%。其中：

1.一般公共服务（类）

（1）人大事务（款）

行政运行：2020年决算数为28.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  一般行政管理事务：2020年决算数为0.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

人大会议：2020年决算数为5.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

代表工作：2020年决算数为0.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行：2020年决算数为234.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

专项业务活动：2020年决算数为5.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

信访事务： 2020年决算数为8.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

事业运行：2020年决算数为77.01万，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2020年决算数为99.32万，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）统计信息事务（款）

专项统计业务：2020年决算数为0.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

专项普查业务：2020年决算数为11.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）财政事务（款）

信息化建设：2020年决算数为1.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

财政委托业务支出：2020年决算数为1.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

事业运行：2019年决算数为9.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 

 

（5）纪检监察事务（款）

一般行政管理事务： 2020年决算数为1.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（6）民族事务（款）

 民族工作专项： 2020年决算数为2.8万元。

 其他民族事务支出：2020年决算数为1.2万元。

（7）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行：2020年决算数为29.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他党委办公厅（室）及事务机构事务支出：2020年决算数为3.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（8）组织事务（款）

一般行政管理事务：2020年决算数为2.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（9）统战事务（款）

宗教事务：2020年决算数为2.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出(类)

（1）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出：2020年决算数为34.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒（类）

（1）文化和旅游（款）

文化与旅游： 2020年决算数为25.12万元，完成预算100%。

群众文化： 2020年决算数为3万元，完成预算100%。

其他文化和旅游支出： 2020年决算数为22.12万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）

（1）人力资源保障和社会保障事务（款）

其他人力资源保障和社会保障事务： 2020年决算数为10.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）民政管理事务（款）

基层政权建设和社区治理：2020年决算数为174.09万元。

（3）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休： 2020年决算数为8.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

事业单位离退休： 2020年决算数为2.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年决算数为38.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 机关事业单位职业年金缴费支出：2020年决算数为3.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 

（4）就业补助（款）

其他就业补助支出： 2020年决算数为9.64万元。

社会福利（款）

儿童福利支出：2020年决算数为1.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

残疾人事业（款）

其他残疾人事业支出：2020年决算数为0.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

临时救助（款）

  临时救助支出：2020年决算数为0.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（8）退役军人管理事务（款）

   退役军人管理事务：2020年决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

   拥军优属：2020年决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出：2020年决算数为2.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）

重大公共卫生专项： 2020年决算数为20.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

突发公共卫生事件应急处理：2020年决算数为3.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）计划生育服务（款）

计划生育服务：2020年决算数为0.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）行事业单位医疗（款）

行政单位医疗：2020年决算数为11.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

事业单位医疗：2020年决算数为7.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

公务员医疗补助：2020年决算数为3.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

医疗保障管理事务（款）

其他医疗保障管理事务：2020年决算数为0.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6、节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）

其他污染防治：2020年决算数为40.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

自然生态保护（款）

生态保护：2020年决算数为97.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平.

7.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区设施支出（款）

其他城乡社区环境设施支出： 2020年决算数为296.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境设施支出： 2020年决算数为26.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）

事业运行： 2020年决算数为36.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

病虫害控制： 2020年决算数为2.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农产品质量安全：2020年决算数为0.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）林业和草原（款）

事业机构：2020年决算数为30.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

林业草原防灾减灾：2020年决算数为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 其他林业和草原支出：2020年决算数为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）水利（款）

其他水利支出: 2020年决算数为11.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）扶贫（款）

农村基础设施建设：2020年决算数为4.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他扶贫支出：2020年决算数为84.65万元。

（5）农村综合改革（款）

对村级一事一议的补助：2020年决算数为22.92万元。

对村民委员会和村党支部的补助：2020年决算数为27.54万元。

其他农林水支出（款）

 其他农林水支出：2020年决算数为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）

 公路养护： 2020年决算数为2.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）

地质勘查与矿产资源管理： 2020年决算数为43.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）

沉陷区治理：2020年决算数为265.63万元.

农村危房改造：2020年决算数为24.3万元。

（2）住房改革支出（款）

住房公积金：2020年决算数为53.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）煤矿安全（款）

  煤矿安全监察事务支出：2020年决算数为35.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出621.73万元，其中：

人员经费523.94万元，主要包括：基本工资225.52万元、津贴补贴3.88万元、奖金98.28万元、伙食补助费0万元、绩效工资38.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.06万元、职业年金缴费3.77万元、职工基本医疗保险缴费18.74万元、公务员医疗补助缴费3.30万元、其他社会保障缴费2.58万元、住房公积金53.52万元、医疗费0万元、其他工资福利支出1.27万元、离休费0万元、退休费6.4万元、抚恤金3.83万元、生活补助15.03万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助10.76万元支出等。
日常公用经费97.78万元，主要包括：办公费11.34万元、印刷费0.34万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费6万元、邮电费5.53万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.51万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费4.68万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费4.97万元、公务接待费5.08万元、劳务费7.30万元、委托业务费0万元、工会经费4.73万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费18.08万元、其他交通费16.29万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出7.66万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为32.18万元，完成预算81.17%，决算数小于预算数7.47万元。主要原因是接待费原预算金额为14.65万元，今年实际费用为5.08万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.1万元，占84.21%；公务接待费支出决算5.08万元，占15.79%。具体情况如下：

 

                                    

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.1万元,完成预算87.21%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.53万元，增长1.95%。主要原因是单位共有公务用车6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆。公务用车运行维护费支出27.1万元。主要用于农业、林业、精准扶贫、森林防火、疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车7辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆，特种专业技术车0辆。

公务用车运行维护费支出27.1万元。主要用于农业、林业、精准扶贫、森林防火、疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.08万元，完成预算34.67%。公务接待费支出决算比2019年增加5.01万元，增长98.62%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出5.08万元，外事接待24批次，145人，共计支出5.08万元，主要用于接待主要用于关闭煤矿井口、脱贫攻坚、民政工作落实、扶贫纪录片拍摄、私挖盗采巡查等工作开展需要的用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出10.25万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，攀枝花市仁和区太平乡人民政府机关运行经费支出97.78万元，2019年仁和区太平乡机关运行经费支出100.96万元，比2019年减少3.18万元，下降3.25%。主要原因是公用经费中办公用品、劳务费有所减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，攀枝花市仁和区太平乡人民政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公用品中电脑和复印机费用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枝花市仁和区太平乡人民政府共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（为垃圾车）。其中：其他用车主要是用于2019年购买垃圾车用于全乡辖区内垃圾清运。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对双梁坪至政府段公路建设项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全乡财政工作在乡党委、政府的领导及乡人大的监督指导下，严格按照年初预算进行部门整体绩效评价，所有资金已到位并按照它的用途进行管理，使用，无截留、挪用等现象，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我乡财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。我乡加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理、专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2021年部门预算整体绩效评价自评工作的通知》（攀仁财〔2021〕35号）文件要求,我乡对2020年太平乡双梁坪至政府公路改建工程项目资金进行绩效评价，具体情况如下：

一、项目基本情况

2020年双梁坪至政府公路因原来道路修建于1998年，由于重车长时间碾压现已破烂不堪，为解决群众出行问题，拟对全线道路0.734公里全面进行改扩建，建设年限2020年6月-12月，工期7个月，项目资金为1155807元。

按照仁和区财政局工作要求，对我乡双梁坪至政府公路改建工程项目经费，按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对项目支出在科学决策、项目目标、资金管理、项目执行、项目完成、项目效益等方面进行全面、客观、公正、科学的评价，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出资金管理、项目管理、完善制度机制、调整支出结构相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

评价结论总体来看，该项目决策依据充分，绩效目标部分明确，财务管理制度基本健全，项目管理较为规范。项目绩效评价得分 95.5分，其中项目编制和执行24.5分，得分率 98%； 项目管理49分，得分率 98%；项目绩效22分，得分率88%。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“党代表、人大代表活动经费（体制）“武装工作经费”村组(社区)干部报酬”等8个项目绩效目标实际完成情况。针对我乡项目方面的支出绩效目标情况如下：

村组干部报酬经费项目绩效目标完成情况综述。按照攀仁府办〔2017〕77号文件要求，项目全年预算数114.17万元，执行数为114.17万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村组干部正常的劳务费及有效促进村组工作的效率和提高干部的积极性。

（2）党代表、人大代表活动费项目绩效目标完成情况综述。按照人大代表、党代表500元每人计算，我乡党代表65、人代表40人。项目全年预算数5.25万元，执行数为5.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障党代表、人大代表工作的正常开展。

（3）会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.49万元，执行数为3.48万元，完成预算的63.38%。通过项目实施，进一步加强会议费管理，精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，降低行政成本。

4.基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金121.48万元，根据攀仁府办〔2020〕77号文，关于印发《攀枝花市仁和区建立基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助工作方案》的通知。整合资金环境整治、河长制河道管护经费、集镇供水管理经费、村办公经费、城乡文化活动场所等经费。共121.48万元。

5.武装经费3万元， 组织20名以上适龄青年应征；保障其他武装工作正常开展所需资金3万元。

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

 

预算单位

 

预算执行情况(万元)

预算数:

 

执行数:

 

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区太平乡人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对双梁坪至政府公路改建项目开展了绩效评价，《攀枝花市仁和区太平乡人民政府项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市仁和区太平乡人民政府

单位2020年部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门概况

(一) 基本职能

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡得到实施。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本乡的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和森林防灭火工作。

14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员编制基本情况

太平乡单位性质：行政单位，财务隶属关系为全额财政拨款单位，资产管理部门为区财政局，执行行政单位会计制度。

单位人员情况：核定编制人数36人，实有编制人员35人（含2个编内聘）。其中机关公务员19名、公务员工勤人员2名、事业人员13名、事业工勤人员1名。除此之外，有临聘人员13名，乡煤管所人员8名，打私队员10名。在职领导干部10人，其中正科级3人、副科级7人。离退休人员8人。

根据“三定”“七定”方案，乡政府下设职能办公室有党政办公室、经济发展办公室、计划生育与社会事务办公室、安全生产监督管理与村镇建设环境保护管理办公室、财政所；所属事业单位有：经济发展服务中心、社会事务服务中心、宣传文化服务中心、移民安置办公室，煤炭管理所。

（三）资产情况

截至2020年12月31日太平乡固定资产期末账面数原值720.70万元，累计折旧408.21万元，净值312.49万元。其中土地、房屋及构筑物277.38万元，占固定资产88.12%；通用设备27.95万元，占8.94%；专用设备1.42万元，占0.45%；家具、用具、装具及动植物5.75万元，占1.84%。太平乡共有公务用车5辆，垃圾清运车1辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年地方本级财政拨款收入为2588.92万元（其中：政府性基金预算财政拨款收入10.25万元）,其它收入66.74万元，上年滚存结余收入355.84万元。全年收入合计3011.5万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年一般公共服务支出648.17万元，教育支出34.12万元，文化体育与传媒支出25.12万元，社会保障和就业支出257.45万元，卫生健康支出47.2万元，城乡社区支出333.47元，农林水支出231.64万元，交通运输支出2.87万元，自然资源海洋气象等支出43.96万元，灾害防治及应急管理支出35.56万元，住房和保障预算支出343.46万元，节能环保预算支出138.38万元。全年合计支出2141.4万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2021年太平乡预算编制情况：预算编制人数41人（编制人员35人+离退休人员8人），实有编制人员35人（含2个编内聘）。其中机关公务员19名，公务员工勤人员2名；事业人员11名，事业工勤人员1名，事业编内聘人员2人。离退休人员8名，现有车辆6辆。

（二）执行管理情况

根据2020年财政实际收入情况和2020年全乡经济发展规划，分析2021年财政收支情况。预计2021年财政拨款收入为921.69万元，乡级非税收入120万元，2021年合计收入1041.69万元。

（1）收入预算，乡本级全年财政总收入1041.69万元

1.财政拨款收入921.69万元。

2.非税收入120万元。

（2）支出预算，全年财政总支出921.69万元,其中：一般公共服务支出449.96万元，基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金121.48万元，文化旅游体育与传媒支出12.89万元，社会保障和就业支出176.72万元，卫生健康支出26.71万元，农林水支出54.83万元，地质勘查与矿产资源管理支出24万元，住房保障支出55.1万元。非税收入安排支出120万元。其中：一般公共服务支出80万元；文化体育与传媒支出5万元；社会保障和就业支出6万元；卫生健康支出6万元；农林水支出12万元；教育支出2万；自然资源海洋气象等支出3万元；城乡社区支出2万元；灾害防治及应急管理支出2万元；交通运输支出2万元。

（三）决算编制情况

（1）决算编制情况

2020年太平乡决算编制情况：岗位下设1个行政单位，5个事业单位，执行行政单位会计制度。决算编制人数36人，实有编制人员35人（含2个编内聘）。其中机关公务员19名、公务员工勤人员2名、事业人员13名、事业工勤人员1名。离退休人员8名，现有车辆6辆。

（2）当年取得的主要事业成效

2020年，全乡财政工作紧紧围绕乡党委、政府的经济目标，按照市、区财政工作会议的精神，不断转变理财观念，进一步转变财政职能，持续推进各项财政改革，为全乡经济社会发展提供了有力的保障。

1.狠抓税收征收管理。面对新冠肺炎疫情以及煤炭企业关停并转带来的影响，积极与税务部门配合，摸清我乡的税源结构，加强对重点项目和重点企业的跟踪服务，协助税务部门做到应收尽收，全乡本级税收收入完成1632万元，同比增长5.91%。认真开展“税收宣传月”宣传活动，增强公民依法纳税意识。

2.严格执行财政预算。按照《预算法》有关规定，统筹做好“六稳”工作，落实“六保”任务，始终坚持“保工资、保基本运转、保必要民生”的支出原则，加强支出预算管理，不断优化支出结构，保障了疫情防控、脱贫攻坚、森林草原防灭火等重点支出的需要。

3.牢固树立绩效理念。健全全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理与预算编制、执行、监督的有机融合。加强资金管理，积极开展疫情防控资金使用等绩效评价工作，确保资金使用高效合理。认真做好乡整体绩效目标、项目绩效目标、事中监控报告、内控报告等制度建设。

4.不断提高效能建设。加强政治理论和业务知识学习，增强服务意识、创新意识、廉洁意识和法律意识，提高政治觉悟和业务水平，不断增强办事效率。深入开展“新官不理旧账专项整治”，积极开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作。

5.夯实预算基础工作。积极推进预（决）算信息公开，加大预决算信息公开力度，继续扩大信息公开范围，财政预决算、部门预决算以及“三公”经费预决算全面公开。

（四）支出绩效情况

我乡加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理、专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。针对我乡项目方面的支出绩效目标情况如下：

1.村组干部报酬和办公经费，按照攀仁府办【2017】77号文件要求，村组干部报酬（年报酬110.08万元加上养老保险4.08万元）114.16万元，村办公费按照攀组【2014】30号文件要求，每村5万元分配。我乡实行村组建制调整为6个村委会，每村5万元，共计30万元，更好地开展村组日常办公，村组干部报酬和办公经费合计为144.16万元。

2.党代表、人大代表活动费，我乡党代表65、人代表40人。共需金额共52500元（按照人大代表、党代表500元每人计算）。

3.乡镇矿资源民兵执勤队经费，太平乡打击私挖盗采矿产资源执勤队的成立和运营，进一步加大了打击私挖盗采力度，确保了太平乡矿产资源的安全性，杜绝了私挖盗采事件的发生；保证了矿产资源的安全、合法生产经营秩序；有效保护矿产资源的开发利用。我乡每月不定期进行巡查，依法打击盗采行为保护矿产资源。按武装部批复成立执勤队人数和标准2.4万元/人，每年共计金额24万元。

4.会议费，进一步加强会议费管理，精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，降低行政成本，按照乡镇党代会、人代会经费，按党代表、人大代表300元/人.年，三干会经费，按三职干部150元/人.年计算。我乡人代表40人，党代表65人，三职干部156人。合计54900元。

5.基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费121.49万元。保障乡村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和乡村污水处理等各项工作顺利开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，全乡财政工作在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，严格按照年初预算进行部门整体绩效评价，所有资金已到位并按照它的用途进行管理，使用，无截留、挪用等现象，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我乡财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

1.深化预算管理改革。全面落实《预算法》，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准。进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度，严格按照上级要求，该公开的全部公开，不留余地，不留死角。

2.加快财政支出进度，提高财政资金的使用效益。进一步盘活财政存量资金，切实加强部门结转结余资金管理，重点抓好财政存量资金使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

 3.加强对财经纪律的认识。不断增强大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质财经纪律队伍。形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，全面落实工作，做到更好更实。

4.强化财政监督职能。对重点项目资金的财务收支、资金拨付程序进行监督检查，堵塞漏洞，确保干部和资金双安全。强化专项资金全程监管，实现“以监督促管理、以监督促服务”。严格查处各种违反财政纪律，挥霍浪费财政资金的行为。建立健全财务管理，做好预算管理、严肃财经纪律。

（二）存在问题

1.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需要更加清晰，不能对比支出与成果，很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3.会计岗位的轮岗制还需进一步改进，争取财政人员对每个岗位的工作有所了解和解决，以便服务单位及群众。

（三）改进建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照《预算法》及实施条例的相关规定，科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.加强我乡内部控制制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好的发挥内部制度内部控制在提升我乡内部治理水平，规范内部权力运行，促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

3.会计岗位的轮岗制还需进一步改进，争取财政人员对每个岗位的工作有所了解和解决，以便服务单位及群众。

做好各项财政管理工作任务艰巨、责任重大，今后，我们将认真查找不足，总结经验，不断开创工作，争取各项工作水平再上新台阶。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

攀枝花市仁和区太平乡人民政府

项目2020年绩效评价报告

 

根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2021年部门预算整体绩效评价自评工作的通知》（攀仁财〔2021〕35号）文件要求,我乡对2020年太平乡双梁坪至政府公路改建工程项目资金进行绩效评价，具体情况如下：

一、项目基本情况

2020年双梁坪至政府公路因原来道路修建于1998年，由于重车长时间碾压现已破烂不堪，为解决群众出行问题，拟对全线道路0.734公里全面进行改扩建，建设年限2020年6月-12月，工期7个月，项目资金为1155807元。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况

按照仁和区财政局的要求，本次选取了2020年双梁坪至政府公路改建工程项目经费支出进行现场评价。

（二）项目总体评价

按照仁和区财政局工作要求，对我乡双梁坪至政府公路改建工程项目经费，按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对项目支出在科学决策、项目目标、资金管理、项目执行、项目完成、项目效益等方面进行全面、客观、公正、科学的评价，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出资金管理、项目管理、完善制度机制、调整支出结构相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

评价结论总体来看，该项目决策依据充分，绩效目标部分明确，财务管理制度基本健全，项目管理较为规范。项目绩效评价得分 95.5分，其中项目编制和执行24.5分，得分率 98%； 项目管理49分，得分率 98%；项目绩效22分，得分率88%。

三、项目实施情况

（一）项目决策

1.绩效目标情况

为解决群众出行问题，太平乡政府对双梁坪至政府公路进行了道路改建，该改建地点为太平乡红岩村，建设内容及规模为该道路长734米，路基宽7.5M，有效路面宽6.5M，厚度为24CM，为双向两车道，公路两边修建浆砌排水沟。建设年限2020年6月-12月，工期7个月，项目资金为1080876元。

2.决策依据情况

太平乡政府对双梁坪至政府公路改建建设年限2020年6月-12月，工期7个月，开工过后，因道路狭窄，不具备单边同行条件，为确保行人及施工人员的安全，太平乡政府经与各村组、企业及施工单位协商后，对该路段进行临时断道2次。确保工程完工后更好地给群众带来便利。

3.资金分配情况

2020年太平乡双梁坪至政府公路改建工程项目经费按照中标价1080876元，对该路段的路基、路面、公路两边浆砌排水沟修建和材料购置费。

4.分配结果情况

截至2020年12月底，太平乡双梁坪至政府公路改建工程项目经费已全部支出，主要用于：路基、路面、公路两边浆砌排水沟修建和材料购置费。

（二）项目管理

1.资金到位情况

太平乡双梁坪至政府公路改建工程项目经费年初预算安排1080876元。

2.资金管理情况

项目资金全部纳入一般公共预算管理，从支出明细来看，项目经费主要用于要用于：路基、路面、公路两边浆砌排水沟修建和材料购置费。

3.财务管理情况

项目资金管理严格按照太平乡财务管理制度管理和使用，严格执行“专项资金专项核算、专人负责、专款专用”的制度。

4.组织实施情况

项目由乡负责组织实施并管理，项目资金管理办法，参照市、区相关制度进行管理。该项目起止时间于2020年1月1日-2020年12月31日。

四、项目绩效

（一）项目完成情况

1.完成数量

该项目建设年限2020年6月-12月，工期7个月，开工过后，因道路狭窄，不具备单边同行条件，为确保行人及施工人员的安全，太平乡政府经与各村组、企业及施工单位协商后，对该路段进行临时断道2次，确保工程完工后更好地给群众带来便利。

2.完成质量

通过对道路的改建，解决了群众出行问题，更加方便村组道路之间的联系，对我乡芒果产业、畜牧产业的对外输出起到了很好的运输作用。

3.完成时效

根据项目规划按时完成。

4.完成成本

项目成本1080876万元。

（二）项目效益情况

我乡在预算年度内按照设立的绩效目标有序展开各项工作，解决了太平乡当地群众出行问题，更加方便村组道路之间的联系，对我乡芒果产业、畜牧产业的对外输出起到了很好的运输作用。村民对此项目开展可持续效益以及服务对象满意度等方面反映良好。

五、评价结论及存在问题

（一）评价结论

1.各村按预算控制支出，实际支出未超过预算标准。2. 通过道路的改建，解决了群众出行问题，项目实施后，具有较为明显的社会效益。3.该项目的实施保障了群众出行也带动辖区内经济发展，加速了我乡转型发展。

（二）存在问题

由于该项目建设从立项到验收审批程序较为复杂，加之道路破损原因，一定程度上影响了项目建设实施进度，为更好地方便群众出行及农副产品产业、畜牧产业更好地对外输出，我乡道路基础设施建设进度仍需进一步加强。

六、相关建议

（一）规范制度建设，加大制度执行力度。 制定完善资金管理办法和项目管理办法，规范资金使用行为，便于项目组织实施，统筹做好资金计划。按进度拨付资金，设定指标结余上限。确保工作经费按时、足额拨付，保障工作的顺利开展。进一步规范预算绩效评价管理，加强绩效监控，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）制定工作方案，按需分配预算资金。制定资金使用计划、专项资金管理办法、合理预算、细化预算，提高资金使用效益。

（三）健全后期管护机制，切实发挥项目作用。按照“量入为出、量力而行”的原则，保障群众的利益，加快产业转型发展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1：仁和区部门预算整体绩效评价自评表.xlsx附件1：太平乡2020年部门预算整体绩效评价自评报告.doc附件2：双梁坪至政府公路改建项目绩效评价（专项）.docx2020年支出三公经费.xls2020年决算数据.xls