攀枝花市仁和区太平乡人民政府

关于2019年部门预算编制的说明

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

    一、基本职能及主要工作

   （一）基本职能。

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

4、负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本乡的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

  （二）主要工作。

1.聚力工业强乡，筑牢乡域经济发展支撑

强化服务保障。围绕推动全乡工业转型升级和高质量发展，进一步坚定“工业强乡”思路，以辖区企业达产达效为目标，抓好煤矿洗选企业复产复工工作。加强光伏、风电等重点企业的安全指导，协调服务及相应要素保障工作。落实安全生产责任，把握安全生产红线，助推企业安全高效生产，确保年度指标任务完成。

强化项目争取。要抢抓发展机遇，积极融入区委“一体四翼”和“五区联动”战略布局。要加强与上级部门交流衔接，积极争取政策和项目落地，重在“四翼”和“五区联动”上下功夫，全力争取和实施工矿废弃地复垦，采空沉陷区生态植被修复治理等生态民生工程。重点在革新村打造近郊休闲旅游发展区，在红岩村打造新兴产业发展区，在花山打造工矿废弃地高效利用区。利用项目实施，加快基础设施建设，为促进我乡工业转型升级发展注入新动能。

强化招商引资。充分利用辖区内攀大、丽攀两个高速互通出口的交通优势和大量闲置工矿弃地土地资源，引进一批契合我乡资源优势的商贸、物流、康养、休闲、旅游文化开发等公司企业，以土地入股，转让和租赁等方式盘活资源。同时依托全乡现已种植发展的4万亩芒果规模优势，未来重点在河边村河边片区、花山村汽保厂片区布局发展以农产品初加工、精深加工、农资生产、货运物流为主的产业体系，在花山村布局发展以商贸、农产品集散地、包装制品为主的产业体系，在红岩村布局发展以农业开发，文化旅游为主的产业体系。通过加快构建布局产业集群体系，促进工业经济再上新台阶。

2.聚力农业提质增效，助推农民持续增收

科学规划产业布局。规划发展农业产业园区，推进一村一品实施，着力在全乡培养发展2-3个主导产业。充分利用我乡独特地域优势和垂直海拔落差优势，按照宜果则果、宜林则林、种养循环、生态发展原则，实现产业互补、供给平衡、物美质优、规模有量。重点在龙潭、先锋、大坝布局发展以优质核桃、樱桃、红果参为主的温带水果种植园区。在革新、半海布局发展以密芒、椰香、攀研为主的特色芒果种植区。在红岩、大村布局发展以凯特为主，热农为辅的优质芒果种植区。在江边、先锋布局发展以养殖黑山羊为主的林下养殖产业区。在沿江边、低海拔、干旱地区适度发展火龙果，在不适宜芒果种植的地区，选择性推广番石榴种植，真正实现产业的科学布局。

推进农业结构优化升级。大力实施农业绿色化、优质化、特色化、品牌化发展战略，推动全乡芒果产业由规模效益向质量效益转变。要推进品种格局优化，注重发挥农户、社会组织主体作用，加大对芒果主导产业早、中、晚熟新品种、新技术的引进和推广，加强对火龙果、番石榴等精品特色水果优良品种的种植示范，做到错时上市。要大力发展绿色农业，走循环发展之路，推广使用积杆、草料、畜粪还田、减少化肥施用。积极探索以鲜花果园、果园养鹅除草等模式为载体的循环种植道路，推广无公害、绿色、生态种植技术，尽快形成一批适应太平土壤、气候、市场接受、欢迎的特色品种。2019年，将加强对革新村鲜花果园、循环农业、休闲农业、生态农业自发建设试验田的工作指导，为我乡今后农业生产模式，发展方向做好前期实验、示范，促进今后我乡农业结构更为合理。

推动农业+融合发展。做好攀枝花市仁和区太平乡一、三产业融合发展规划，做强做优我乡芒果产业。按照农业+的模式，着力发展乡村旅游，积极推进农业+休闲、农业+旅游、农业+文化、农业+康养、农业+商贸融合发展模式。具体在河边村、花山村、江边村，利用金沙电站、观音岩电站回水库区，发展休闲农业。在江边村干箐、横板房，依托天然的森林资源和独特的气候优势，发展农业+旅游，在红岩村，利用傣族文化和便捷的交通条件，发展农业+文化、农业+康养，在花山村，利用集镇和农产品交易中心，发展农业+商贸，真正在全乡范围内实现产业的融合发展。

3.聚力乡村振兴，建设“美丽”太平

推进人居环境改善。以乡村振兴战略为引领，以“美丽四川、宜居乡村”建设为契机，充分发挥群众主体作用，引导群众积极参与，按照规划先行，突出重点，集中打造，当前与长远结合，量力而行，久久为功原则，大力推进幸福美丽新村和“四好村”建设，抓好农村“三大革命”，村庄美化工程，交通道路硬化，一网六中心建设工作。在补齐短板的同时，为三产发展夯实基础。今年要具体抓好第一批宜居乡村试点村的达标建设工作，实施好乡村振兴项目建设。

深化生态环保治理。深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚定不移走生态优先，绿色发展道路。要严格依法查处各类环境违法行为，高质量完成中央、省环保督察及“回头看”反馈问题整改，着力打好污染防治“八大战役”。要常态化开展毁林开垦专项整治，推动全乡生态保护红线划定守护落到实处。提升人民群众对绿化的获得感和满意度。全面落实河（湖）长制，严厉打击各类涉水违法犯罪行为，常态化开展清河，护岸行动。深化农业面源污染防治，进一步提高农药包装废弃物回收率，全力打好污染防治攻坚战。

深化改革结果运用。巩固农村土地承包经营权确权登记颁证成果，加强成果运用。引导农村土地经营权规范有序流转，积极推广生产托管、合作农场、土地股份合作等多种形式的适度规模化经营。继续压茬推进农村集体产权制度改革，年底完成各村集体资产股份合作制改革，厘清关系、明晰归属，推广资源变资产、资金变股金、农民变股东的“三变”改革模式，鼓励集体经济组织立足本村实际，采用入股、出租、转包等形式，盘活集体资源，进一步激活农村生产要素潜能，发展壮大集体经济。要着力完善农村运维管护机制。发挥村民主体作用，可采取政府补助部分，集体补贴部分，村民缴纳部分的方式建立运维基金库，探索专业化运营机制，积极推行农村河道，道路交通，绿化美化，环境保洁，公共设施“五位一体”综合管护。

4.聚焦民生福祉，建设“幸福”太平

竭力办好民生实事。坚持把普惠民生作为提高群众获得感和满意度的重要抓手，让改革成果更多更公平惠及全乡人民。一是在便民惠民上用心用力。纵深推进“放管服”改革工作，不断优化政府服务，确保群众办事“最多跑一次”落实落地，并抓好耕地地力保护、退耕还林、公益林等涉农惠农补助资金的兑付工作。二是在政策落地上用心用力。认真兑现农村低保、五保供养、医疗救助、自然灾害和临时困难救助，完善社会救助体系。高度重视农村留守儿童和留守老人关爱工作，着力解决残疾人等困难群体基本生活救助问题。三是在公共服务上用心用力。优先发展教育事业，以优质均衡为目标，实施好质量奖励机制，进一步加强太平中小学教师队伍建设，提高办学质量。加强卫生健康工作，加大执法力度，认真落实全面两孩政策，促进人口长期均衡发展。加快农村医疗机构标准化建设，切实提高医疗服务整体质量和疾病防控、卫生监督服务水平。

全力推进采空区治理。根据省委第九巡视组针对采煤沉陷区治理工作反馈意见，抓住区委、政府采空区治理的历史机遇，加强协调沟通，作好安置规划方案。力促采空区红线管控政策突破，加快促成采空区审批建房手续破冰。同时围绕产业布局，加大向上争取资金项目力度，实施一批“五小水利”、交通道路硬化，工矿废弃地复垦等基础设施建设项目，逐步改善龙潭、河边、革新、半海、大村等采空区群众多年来生产生活用水短缺，交通道路建设滞后的现状。另外，持续推进“三供一业”分离移交和花山村移民安置点后期水电配套、住房分配等工作。务必让采空区群众共享改革发展红利，不断增强幸福感、获得感。

持续巩固脱贫攻坚成效。进一步压实脱贫攻坚帮扶责任，坚持帮扶政策不变，帮扶标准不降，帮扶力度不减，帮扶措施不虚。着力“五看、五帮、五提升”要求，及时做好贫困户信息动态调整，精准对接行业扶贫政策，并加大扶贫项目争取及管理实施，确保脱贫户稳定收入有门路、产业发展可持续。切实提升脱贫质量，坚决打赢脱贫攻坚战。

5.聚焦社会治理，建设“和谐”太平

防范化解重大风险。加强政府债务化解，妥善处置涉及采空区移民安置、矿地矛盾、征地拆迁、攀大高速路建设等方面的信访维稳问题。加大食品药品安全监管力度，共享共治“舌尖上的安全”。严格落实安全生产责任，突出抓好重点行业领域监管，守住安全生产底线。加强应急救援管理，提高突发事件预防处置能力。抓好森林防火、防汛减灾等工作，保障人民群众生命财产安全。

创新社会综合治理。深入开展扫黑除恶专项斗争行动，抓好涉枪涉爆、防邪、禁毒等整治工作，持续推进重点行业、重点领域乱象整治，巩固提升前期工作成效。深化平安建设，强化网格化社会治理机制，推动社会矛盾多元化解，努力把各种社会矛盾化解在基层，消除在萌芽状态。健全公共安全体系，严防重大恶性案件发生，切实增强人民群众的安全感。

推进乡风文明水平提升。持续开展移风易俗行动，树立勤俭节约的文明新风，改变大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习。围绕爱国守法、遵德守礼、敬业诚信、热心公益等内容，大力弘扬社会主义核心价值观。倡导文明家庭、星级农户创建，开展好媳妇、好儿女、好公婆等评选活动，培育一批道德模范。通过身边的榜样带动培育文明乡风，提振全乡干部群众干事创业精气神。

此外，进一步抓好征兵、双拥、质监、统计、人防、消防、气象、电力、残联、应急、档案、民宗、妇联、工会、地方志、机关事务、防震减灾等工作。

6.聚焦政府自身建设，提升服务高质量发展能力

坚持依法行政，建设法治政府。推进法治太平建设，运用法治思维、法治方式推动政府工作。自觉接受人大监督和社会监督，认真办理代表议案、建议。深入开展“七五”普法，全面落实法律顾问制度，严格履行重大行政决策专家论证、合法性审查和集体讨论决定等法定程序。深入推进政务公开，促进政府工作公开透明，确保权力在阳光下运行。

深化反腐斗争，建设廉洁政府。坚决贯彻全面从严治党要求，压实党风廉政建设责任，从严落实中央八项规定精神，筑牢拒腐防变思想防线和制度防线。严控“三公”经费支出，加强工程招投标、涉农资金、政府采购、征地拆迁等重点领域监管，坚决执行好乡党委项目三不申报，三不实施原则，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

狠抓作风转变，建设有为政府。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，大兴争先进位的奋进之风，高点定位、对标赶超，推动各项目标考核争一流、创先进；大兴调查研究、实事求是的实干担当之风，不回避矛盾、不推诿扯皮，敢闯敢试，敢作敢为；大兴雷厉风行的落实之风，面对任务不推不让，面对矛盾挺身而出，确保重大决策、重点工作立说立行、落到实处。以“钉钉子”的精神一件事一件事去抓、一件事一件事去落实，切实把工作着力点放在解决问题、办成实事上，不断提升政府公信力、执行力、战斗力。

    二、基本情况

    (一) 编制情况

攀枝花市仁和区太平乡人民政府现有行政编制19个、事业编制14个。有正式在编在岗人员32名，其中机关公务员16名、公务员工勤人员2名、事业人员13名、事业工勤人员1名。除此之外，有临聘人员9名，乡煤管所人员10名，打私队员10名。在职领导干部6人，其中正科级2人、副科级4人。

根据“三定”“七定”方案，攀枝花市仁和区太平乡人民政府下设职能办公室有党政办公室、经济发展办公室、计划生育与社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室简称综治办、安全生产监督管理与村镇建设环境保护管理办公室简称环安办、财政所；所属事业单位有：经济发展服务中心、社会事务服务中心、宣传文化服务中心、移民安置办公室，煤炭管理所。

按照精简、统一、高效的原则，为适应不断变化的工作实际，进一步提高机关运行效率，对现有机构的工作任务和职责相关或相近的单位实行集中合署办公，整合人力资源，形成工作合力，合署后的部门承担的职能职责不变。太平乡党委政府制定攀仁太委〔2018〕126号文件，对我乡内设机构进行整合调整，具体机构为：党政办、经发办、社计办、综治办、环安办、财政所、移民安置办、煤管所。

   (二) 车辆编制情况

根据《关于下达攀枝花市仁和区太平乡公务用车编制的通知》（攀仁机管〔2018〕119号）文件，我乡现保留公务用车编制5个，其中应急车1辆为川D88918，业务车1辆为川DFW001，特种专业技术用车3辆为川DCF969、川D32D37、川D59A75。

     三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年太平乡政府收入预算总额为998.07万元，其中：当年财政拨款收入906.07万元，非税收入92万元。相应安排支出预算998.07万元，其中：工资福利支出440.96万元，日常公用支出164.03万元，对个人和家庭的补助支出16.64万元，项目支出284.44万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2019年收入预算906.06万元，其中：本年一般公共预算拨款收入906.06万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2019年支出预算906.06万元，其中：基本支出581.62万元，占64.2%；项目支出324.44万元，占35.80%.

     四、支出预算安排情况

攀枝花市仁和区太平乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的财政收支工作。

基本支出，是用于保障乡机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障乡机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出475.36万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业支出247.85万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出21.97万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出47.30万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）文化体育与传媒支出11.6万元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工文化建设与乡氛围营造等支出。

（六）农林水支出50.98万元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为乡农业、林业、水利等方面的支出。

（七）国土海洋气象支出24万元。用于乡打私队人员经费支出。

（八）城乡社区支出27万元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为日常事务的开展经费支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数39.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费14.8万元，公务用车购置及运行维护费25万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25万元）。

（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）

2019年根据单位安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算14.8万元，较2018年预算下降1.35%，主要原因是接待次数减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费25万元，较2018年预算下降2%，主要原因是因车改，乡机关车辆减少。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2019年将新购0辆车，单位车辆保有量预计达到5辆。

    六、绩效目标设置情况

2019年攀枝花市仁和区太平乡人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款220.46万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2019年攀枝花市仁和区太平乡人民政府部    门预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2019年部门预算绩效目标申报表

 

  附件3.部门项目支出绩效目标申报表.rar 附件1.2019年预算公开信息表l.xlsx附件2：部门预算名词解释.doc太平乡2018年决算及2019年预算报告（草案）的报告（书面）.doc