2023年部门预算经仁和区同德镇第十四届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城镇规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照疫情防控要求，负责辖区内的疫情防控工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2023年政府重点工作

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。镇政府将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局。认真落实中央、省、市、区各项决策部署，紧扣区委“一二三五六”总体工作思路，结合三阳湾阳光生态绿色经济发展区中心镇建设空间规划，坚持创新驱动发展，统筹发展和安全，保持经济社会平稳健康发展，以时不待我、只争朝夕的精神，倾力书写同德发展新篇章。

一是坚持项目支撑，提升“同德速度”。以项目建设为核心，引导发展集体产业，增强集体经济组织的服务供给能力，完善全镇发展总体规划。加强项目谋划，结合镇、村实际充实完善全镇2023年项目库，补短板、强弱项；加强汇报对接力度，主动向上级部门争取支持，加快推进道中桥沃柑基地、大麦地道路等项目建设；继续抓好现有项目建设，完善双河水厂二期管网建设项目工程服务；积极协调盘活富邦老厂区土地资源，推进食品加工园规划设计，抓好现代农业示范园区建设；做好攀盐高速等重大项目建设协调服务工作。

二是聚力乡村振兴，激发“同德活力”。严格落实“四个不摘”，持续巩固“两不愁三保障”，常态化开展防止返贫动态监测和帮扶，“一户一策”落实帮扶措施，确保不发生规模性返贫。强化技能培训，完善镇村人才振兴机制，着力培养一批爱农村、懂技术、善管理的乡村人才队伍。总结思考青花梨一期项目取得初步成效的实践经验，持续打造“一村一品”特色经济。充分盘活农村闲置土地、房屋资源，探索毗邻村集体经济共建、品牌共创、产品共销、群众共富的利益联结机制，采取集体福利与村民增收兼顾的原则，建立健全合法合规的收益分配机制，力争2023年5个村集体经济收入均达10万元以上。

三是奋力推动产业发展，展现“同德经济”。依托把关河流域周边资源，重点发展粮食轮作间种、优势芒果产业、特色水果，与布德镇抱团形成联动发展带，全面打造现代农业高质量发展示范区。充分利用现有片区优势，加强招商引资力度，全力打造农副产品加工贸易示范园区和商贸物流中心。不断升级基础配套设施，加快推进大牲畜交易市场综合体打造，以市场交易带动牛羊养殖业发展。助推农文旅融合，做大“假日+周末”经济，多渠道增加农民的经营性收入和财产性收入。

四是聚焦生态宜居，提升“同德品味”。严格落实河长制，强化河道采砂监管，继续推广管护“解放模式”。全面落实林长制，加强森林资源保护监管，扎实做好森林草原防灭火工作，压紧压实包保责任，继续保持“零火险”，努力实现“零火情”。加强环境污染防治，以创建“美丽四川.宜居乡村”为目标，一体化推进农村“三大革命”，有序推动污水处理设施建设项目，逐步完善6个村（居）生活垃圾清运、卫生保洁长效机制，不断改善群众生活环境。

五是聚焦民生福祉，收货“同德幸福”。加强特殊群体健康服务，重视困难群体帮扶救助，持续做好特困人群救助供养，用情用力做好“一老一小”工作，开展农村“三留守”关爱活动，强化同德镇未成年人保护阵地建设。继续做好就业、教育、医疗、社保等民生工作，着力解决好群众急难愁盼问题。深入开展爱国卫生运动、全国文明城市创建，用好新时代文明实践站，加强公共文化服务体系建设，丰富群众文化娱乐生活。加强民族宗教、国防教育、民兵预备役、退役军人事务及双拥共建工作，充分发挥工会、共青团、妇联、残联等群团组织的重要作用。

六是聚焦社会稳定，彰显“同德作为”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全社会治理制度。深入推进“八五”普法，加强矛盾纠纷多元化解暨人民调解中心规范化建设。常态化推进扫黑除恶斗争、禁毒防艾、电信诈骗等工作，严厉打击违法犯罪行为，建设更高水平的“平安同德”。健全完善应急管理体系，强化应急救援设施和队伍建设，加强应急物资储备保障。严厉打击非法营运，加强农村地区道路交通安全管理。加强城区消防安全管理，有序推进消防救援站建设。统筹做好安全生产、防汛抗旱减灾、地质灾害防治、信访维稳安保等工作，有效防范化解风险隐患，全力维护社会大局和谐稳定。

二、基本情况

攀枝花市仁和区同德镇人民政府下属非独立核算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：攀枝花市仁和区同德镇便民服务中心、攀枝花市仁和区同德镇农业农村服务中心、攀枝花市仁和区同德镇村镇建设服务中心、攀枝花市仁和区同德镇宣传文化旅游服务中心。

（一）人员编制情况

我单位行政编制18人，机关工勤编制1人，事业编制21人。2022年年末单位实有人数63人。其中：行政17人，机关工勤1人，事业17人，退休23人，临聘人员5人。

（二）内设机构

我单位内设立五个职能办公室：

1.党政办公室（党建办公室）。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战、政协等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

2.经济发展办公室（乡村振兴办、财政所）。主要负责辖区内经济发展规划、一二三产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

3.社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

4.社会治理办公室。在镇党委的领导下，协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、政法、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。

5.综合执法办公室。通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

（三）车辆编制以及实有车辆情况

本单位车辆编制数5辆，实有车辆5辆，其中：1辆垃圾车用于清运，2辆是事业单位普通公务用车，2辆是应急用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，同德镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年同德镇收入预算总额为1471万元，其中：一般公共预算拨款收入1201万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入270万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1471万元，其中：工资福利支出840.63万元，日常公用支出101.72万元，对个人和家庭的补助支出53.73万元，项目支出474.92万元。

（一）收入预算情况

同德镇人民政府2023年收入预算1471万元，比上年增加95万元，增长6.90%。其中：本年一般公共预算拨款收入1201万元，占81.65%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入270万元，占18.35%。

（二）支出预算情况

同德镇人民政府2023年支出预算1471万元，比上年增加95万元，增长6.90%。其中：基本支出996.08万元，占67.71%；项目支出474.92万元，占32.29%。

同德镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的相关工作。

基本支出，是用于保障同德镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障同德镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出551.20万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府、人大部门、政府党政办公室、财政部门、党委办公室正常运转人员工资及政府正常运转经费。

2.社会保障和就业支出323.63万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出36.12万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出97.68万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.文化旅游体育与传媒支出35.19万元，主要用于下属事业单位人员工资。

6.城乡社区支出328.82万元，主要用于城乡社区环境卫生治理等工作。

7.农林水支出86.05万元，主要用于下属事业单位人员工资及农村基础设施维护。

8.交通运输支出12.31万元，用于农村道路交通维护经费。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

同德镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1471万元，比2022年预算数增加95万元，主要是人员经费和城乡环境卫生治理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出551.20万元，占37.47%；文化旅游体育与传媒支出35.19万元，占2.39%；社会保障和就业支出323.63万元，占22%；卫生健康支出36.12万元，占2.46%；城乡社区支出328.82万元，占22.35%；农林水支出86.05万元，占5.85%；交通运输支出12.31万元，占0.84%，住房保障支出97.68万元，占6.64%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

同德镇人民政府2023年一般公共预算基本支出996.08万元，其中：

人员经费894.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、职工基本医疗缴费、住房公积金。

公用经费101.72万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

同德镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数26.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费25万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年布德镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。2023年拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算1.2万元，较2022年预算下降63.41%，主要原因是接待任务减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费25万元，较2022年预算增长25%，主要原因是公务用车有所增加。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有车辆编制数量5辆，其中：垃圾车辆1辆，本田车1辆，猎豹车1辆，防火车1辆，捷达车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到5辆。

2023年安排公务用车运行维护费25万元，用于5辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障镇政府机关及下属事业单位工作正常运转。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

同德镇人民政府2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

同德镇人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

同德镇人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，同德镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为101.72万元，比2022年预算增加5.89万元，增长6.15%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，同德镇人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车0辆。

（三）政府采购情况

2023年，仁和区同德镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2023年同德镇人民政府开展绩效目标管理的项目60个，涉及预算1199.80万元。其中：人员类项目45个，涉及预算894.36万元；运转类项目15个，涉及预算305.44万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

 

附件：1.仁和区2023年同德镇人民政府预算公开表（包含2023年部门预算绩效目标申报表）

             2.部门预算名词解释

       附件1：仁和区同德镇人民政府2023年预算公开表(包含2023年部门预算绩效目标申报表).xlsx 附件2：同德-部门预算名词解释.doc