2020年度

 

仁和区同德镇人民政府

 

部门决算编制说明

 

目录

 

公开时间：2021年11 月20日

 

第一部分 部门概况..................................................3

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..3

二、机构设置……………………………………………………………………9.

第二部分 部门决算情况说明..........................................11

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………11

二、收入决算情况说明…………………………………………………………11

三、支出决算情况说明…………………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……23

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………25

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……25

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………25

第三部分 名词解释..................................................34

第四部分 附件......................................................39

附件1……………………………………………………………………………39

附件2……………………………………………………………………………39

第五部分 附表......................................................39

一、收入支出决算总表…………………………………………………………40

二、收入决算表…………………………………………………………………40

三、支出决算表…………………………………………………………………40

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………40

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…40

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…40

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……40

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和变业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

同德镇十三届人大一次会议以来，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，团结奋进、勇毅前行，全面建成小康社会目标如期实现，经济社会建设呈跨越式发展。

五年来，我们抢抓机遇谋突破，发展活力加速释放。预计（下同）地区生产总值达4.39亿元，保持8.1%的增速；固定资产投资11.3亿元；地方一般公共预算收入由62万元增长到85万元，年均增长7.4%；农村居民人均可支配收入达26455元，是2016年的1.8倍。产业支撑不断增强，工业发展有序推进，富邦重整取得实质性突破，帝邦工贸加快转型升级；集镇市场秩序井然，农业经济运行良好，三产服务业发展持续向好。特色农业产业结构进一步优化，全镇共种植豌豆1万余亩、果桑4000余亩，芒果8000余亩，温带水果（桃、梨）种植2000余亩，总产值达1.84亿元。打造新民村核心桃园基地80余亩，新栽种经济林果树3600亩，我镇农业园区在2019年被市政府命名为星级现代农业园区。

五年来，我们全力以赴夯基础，镇村面貌焕发新颜。基础设施不断改善。完成道路硬化和路面维修改造22公里，村村通水泥路实现全覆盖；建成高标准农田200亩，农田灌溉面积达27000亩；完成双河水厂扩能改造，解决1814户7667人生活用水问题；强化大箐沟、纸房箐等5座水库病险整治，提高防灾减灾和农业灌溉能力；4000m³冷链物流冻库即将建成，将补齐我镇农产品储存运输短板；成功申报2021年度第二批省级城乡建设发展专项资金，集镇照明设施、人行道铺设及绿化工程加快建设，同德烈士陵园进场道路硬化工程、集镇排水系统建设工程成功立项。人居环境整治持续开展。新增分类垃圾桶363个，铺设投放垃圾点位207个，垃圾亭21个，实现生活垃圾清运全覆盖；完成“厕所革命”590户改厕任务、350户三格化粪池建设通过验收；完善污水处理站及配套管网建设，有效解决集镇及周边300多户群众生活污水排放问题。

五年来，我们上下同心齐发力，三大攻坚成效显著。脱贫攻坚取得决定性胜利。围绕高质量脱贫目标，尽锐出战、持续用力，全面整改问题，补齐短板弱项，落实综合性帮扶措施，安排结对帮扶责任人150名、累计投入资金2400余万元，实现全镇1个省级贫困村和228户818名贫困人口脱贫摘帽。重大风险高效防控。面对突如其来的疫情冲击，坚持人民至上、生命至上，切实做好“外防输入、人物同防”，强化入（返）同德人员排查，落实闭环管理措施，共计排查2380人，全镇无新冠肺炎确诊病例和疑似病例，未发现无症状感染者；强力推进疫苗接种，精心细致做好接种人员摸排、接种点设置、接种方案制定、接种现场安排组织等，超额完成第一针剂、第二针剂疫苗接种任务，其中第一针剂接种8497人，第二针剂接种7778人。深化森林防灭火“七级包保”制度，全镇明确森林防灭火工作包保责任人223人，包保2470户9129人，与周边乡镇签订联防协议，形成边境联防机制，开设防火隔离带25公里，实行计划烧除面积约12000亩，圆满实现森林防灭火专项整治“两个确保”，工作成效得到区级肯定。全面落实安全生产、食品药品安全、防汛抗旱减灾等底线性工作，五年来无一起重大安全事故发生，人民生命财产安全得到有力保障。生态环境明显改善。全力落实河（湖）长制，加强饮用水水源地保护，持续做好把关河同德段河道环境卫生清理。切实开展“大棚房”“违建别墅”“住宅式墓地”“乱占耕地建房”清理整治，持续推进农业面源污染整治、秸秆禁烧等工作。有效巩固环保督察反馈问题整改成果，推动环保基础设施加快建设，圆满完成2021年中央、省级环保督察。

五年来，我们不遗余力办实事，民生福祉更加厚实。群众获得感成色更足。把群众“急难愁盼”放在心上，不断完善社会保障、社会救助体系，累计发放低保、特困、奖扶等各类救助、补助金1400余万元，累计帮扶、救助6000余人次。城乡居民养老、基本医疗保险覆盖率分别达92%、95%。成功申报农村危房改造256户、房屋抗震改造112户、地质灾害避险搬迁21户。组织各种技能培训300余场惠及12000余人次，开展孕前优生健康检查431对、两癌筛查3214人。扎实做好双拥工作，慰问退役军人、现役军人家属1089人次，发放慰问金10.9万元。群众幸福感明显提升。切实做好控辍保学工作，成功劝返义务教育阶段辍学学生14名，资助贫困残疾学生48人，资助金额4.8万元。认真抓好民兵整组、国防教育等工作，圆满完成历年征兵任务。全力推动国家公共文化服务体系示范区创建，完成共和村、马拉所村综合文化服务资源整合。扎实推动创建全国文明城市工作，有序开展第三次全国国土调查、第七次全国人口普查，共和村被评为市级“六无”社区。群众安全感更有保障。扫黑除恶专项斗争圆满收官，“缉枪治爆”专项治理成效明显，治安乱点摘牌成效持续巩固，社会治安持续好转。“雪亮工程”“慧眼工程”等平安建设工程扎实推进。完善镇村综治中心规范化建设和“网格化”管理，共计排查收集矛盾纠纷560件，化解538件，化解率96.1％，无群体性事件发生。

五年来，我们深入践行初心使命，自身建设全面加强。始终把政治建设放在首位，深入开展“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展党史学习教育和“四史”宣传教育，大力推进廉洁政府建设，严格落实全面从严治党主体责任，狠抓法治政府建设，全面完成“七五”普法，健全完善政府决策程序。自觉接受镇人大的法律监督，高质量办理人大代表建议62件，办成率逐年提升。深化政务公开，主动公开政府信息1800余条，服务型政府建设进一步加强。坚决贯彻落实中央八项规定，紧盯“四风”新形势、新动向，驰而不息正风肃纪，党风、政风、社会风气明显好转。扎实推进党风廉政建设，强化审计监督，严格办公用品和公务用车管理，“三公”经费有效控制。人事、编制、统计、科技、户籍、档案、保密、群团等工作持续开展并取得了新成绩。

二、机构设置

仁和区同德镇人民政府属一级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构2个。

纳入仁和区同德镇人民政府2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1.便民服务中心（含党群服务中心、退役军人服务站）

2.农业农村服务中心

3.宣传文化旅游服务中心

4.村镇建设服务中心

            第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2201.20万元。与2019年相比，收、支总计各减少579.70万元，下降20.85%。主要变动原因是项目经费减少。

• 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1784.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1456.76万元，占81.64%；政府性基金预算财政拨款收入49.30万元，占2.76%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入278.24万元，占15.60%。

• 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1827.13万元，其中：基本支出601.14万元，占32.90%；项目支出1225.99万元，占67.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1765.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少449.32万元，下降20.28%。主要变动原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1562.34万元，占本年支出合计的85.51%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少385.10万元，下降19.77%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1562.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出445.09万元，占28.49%；公共安全（类）支出1.99万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出66.36万元，占4.25%；社会保障和就业（类）支出295.07万元，占18.89%；卫生健康（类）支出61.89万元，占3.96%；节能环保（类）支出0.99万元，占0.06%；城乡社区（类）支出109.33万元，占7.0%；农林水（类）支出521.41万元，占33.37%；交通运输（类）支出11.11万元，占0.71%；住房保障（类）支出49.10万元，占3.14%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1562.34万元，完成调整预算数的91.09%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为16.87万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.60万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为5.48万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为258.57万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.15万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）:支出决算为5.50万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为2.67万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为41.58万元，完成调整预算93.54%，决算数小于调整预算数的主要原因是项目尚未完成。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为2.93万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为13.67万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:支出决算为0.80万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为0.80万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为27.92万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.10万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

15.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为4.00万元，完成调整预算27.21%，决算数小于调整预算数的主要原因是项目尚未完成。

16.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为1.80万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

17.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为12.80万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

18.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为36.03万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

19.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8.85万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

20.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为0.99万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

21.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.50万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

22.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:支出决算为0.49万元，完成调整预算4.90%，决算数小于调整预算数的主要原因是项目尚未完成。

23.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为2.40万元，完成调整预算70.59%，决算数小于调整预算数的主要原因是项目尚未完成。

24.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）:支出决算为61.16万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

25.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）:支出决算为0.30万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

26.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）:支出决算为2.50万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

27.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:支出决算为1.10万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为198.23万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为15.52万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为13.79万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为36.10万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为3.17万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

33.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为14.22万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为4.40万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

35.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为1.41万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

36.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为0.75万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

37.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为3.89万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

38.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.50万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为19.95万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为3.47万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

41.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为14.50万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

42.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.01万元，完成调整预算0.37%，决算数小于调整预算数的主要原因是项目尚未完成。

43.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:支出决算为1.04万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.36万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

45.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.22万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.34万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

47.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.99万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

48.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为3.70万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

49.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为26.10万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

50.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为79.53万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

51.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为12.21万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

52.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为66.07万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

53.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为1.62万元，完成调整预算43.09%，决算数小于调整预算数的主要原因是项目尚未完成。

54.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为0.25万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

55.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）:支出决算为19.71万元，完成调整预算97.77%，决算数小于调整预算数的主要原因是项目尚未完成。

56.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为2.05万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

57.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为12.00万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

58.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为10.27万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

59.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为1.00万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

60.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为6.00万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

61.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算为3.25万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

62.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为47.50万元，完成调整预算98.96%，决算数小于调整预算数的主要原因是项目尚未完成。

63.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为6.85万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

64.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为230.80万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

65.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为4.29万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

66.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为12.26万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

67.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为90.00万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

68.农林水支出（类）其他农林水支出（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为7.50万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

69.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为11.11万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

70.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为49.10万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出601.16万元，其中：

人员经费503.41万元，主要包括：基本工资111.75万元、津贴补贴195.32万元、奖金4.65万元、绩效工资30.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.10万元、职业年金缴费3.17万元、职工基本医疗保险缴费18.57万元、公务员医疗补助缴费4.34万元、其他社会保障缴费1.77万元、其他工资福利支出14.04万元、退休费26.78万元、生活补助5.94万元、奖励金1.10万元、住房公积金49.10万元。

日常公用经费97.75万元，主要包括：办公费3.30万元、水费0.50万元、电费2.03万元、邮电费4.76万元、差旅费21.87万元、维修（护）费0.84万元、会议费0.47万元、培训费0.65万元、公务接待费0.59、劳务费14.45万元、工会经费4.65万元、福利费2.71万元、公务用车运行维护费14.61万元、其他交通费14.70万元、其他商品和服务支出8.43万元、办公设备购置0.99万元、专用设备购置2.20万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为15.21万元，完成预算65.14%，决算数小于预算数，原因是公车维修及接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.62万元，占96.12%；公务接待费支出决算0.59万元，占3.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.62万元,完成预算73.10%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.67万元，增长4.80%。主要原因是维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出14.62万元。主要用于农业道路交通、水利工程等项目申报工作，民生、扶贫等到村社及到区上办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.59万元，完成预算17.61%。公务接待费支出决算比2019年减少13.36万元，下降95.58%。主要原因是接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待6批次，65人次（陪同21人），共计支出0.59万元，具体内容包括：市农业农村局、市发改局、区农业农村局验收农村沼气项目11人，支出0.07万元；区农业农村局调研乡村振兴规划17人，支出0.11万元；区人力资源和社会保障局就业扶贫挂牌督战各项工作5人，支出0.04万元；区统计局开展粮食抽样调查监测工作11人，支出0.13万元；区人大调研《中华人民共和国人民调解法》执行情况12人，支出0.13万元；区人大调研《中华人民共和国人民调解法》主演做法、取得成绩9人，支出0.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出45.80万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁和区同德镇人民政府机关运行经费支出97.75万元，比2019年减少3.24万元，下降3.21%。主要原因是项目减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，仁和区同德镇人民政府采购支出总额4.73万元，其中：政府采购货物支出4.73万元。主要用于电脑及打印机的购买。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁和区同德镇人民政府共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于环境治理清运垃圾。

单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对城乡综合治理经费、村（社区）干部报酬及办公费、村官经费、党代表人代表活动经费等项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善，该项目资金较好的实现了绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“城乡综合治理经费”“ 村（社区）干部报酬及办公费”“ 村官经费”等11个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡综合治理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.60万元，执行数为22.60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障1辆垃圾车的运转，提高了集镇环境卫生，发现的主要问题：各村居沿路环境较差。下一步改进措施：加大对城乡环境治理项目经费的投入，对村容村貌进行整治，提升生产生活环境质量。

（2）村（社区）干部报酬及办公费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数188.46万元，执行数为188.46万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了7个农村社区村委会及1个城镇社区居委会的运行，发现的主要问题：村（居）委会工作量大，工作难度高，经费较紧缺，很多工作开展困难。下一步改进措施：加大对村办公经费的投入，进一步提高工作质量，加强服务能力。

（3）村官经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.05万元，执行数为2.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，提升村官基层能力,完成年度工作任务。

（4）农村党员培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.28万元，执行数为1.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，使农村党员素质及知识能力提高。

（5）社会管理创新经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.31万元，执行数为7.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证社会平安，创新管理，提高社会管理水平。

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			城乡综合治理经费
预算单位			同德镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		22.60		执行数:	22.60
	其中-财政拨款:		22.60		其中-财政拨款:	22.60
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	对8个村居环境整治，达到城乡环境干净整洁				对8个村居环境整治，达到城乡环境干净整洁
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	环境整治经费		8个村居，每村1.2万元，垃圾车5万元	8个村居，每村1.2万元，垃圾车5万元
	项目完成指标	质量指标	工作效果		达到城乡环境干净整洁	达到城乡环境干净整洁
	项目完成指标	时效指标	全年按计划推进		2020年1月-12月	2020年1月-12月
	项目完成指标	成本指标	全年完成成本		共计22.60万元	共计22.60万元
	效益指标	社会效益指标	营造干净整洁的环境卫生		门前无垃圾	门前无垃圾
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥85%	≥85%

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			村（社区）干部报酬及办公费
预算单位			同德镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		188.46	执行数:	188.46
	其中-财政拨款:		188.46	其中-财政拨款:	188.46
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证村委会日常工作运转，提升村委会为群众服务能力。			保证村委会日常工作运转，提升村委会为群众服务能力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	村（居）个数	7个村委会及1个居委会	7个村委会及1个居委会
	项目完成指标	质量指标	提升村委会村组干部管理能力	通过学习及工作提升村组干部的管理能力，提高为人民服务的能力	通过学习及工作提升村组干部的管理能力，提高为人民服务的能力
	项目完成指标	时效指标	按工作计划	完成时间2020年1月至2020年12月	完成时间2020年1月至2020年12月
	项目完成指标	成本指标	支付村组干部劳务报酬及办公费用	188.46万元	188.46万元
	效益指标	社会效益指标	全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率	通过村委会日常工作开展，加强服务能力，提高群众满意度	通过村委会日常工作开展，加强服务能力，提高群众满意度
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			村官经费
预算单位			同德镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.05	执行数:	2.05
	其中-财政拨款:		2.05	其中-财政拨款:	2.05
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提升村官基层能力,完成年度工作任务			提升村官基层能力,完成年度工作任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	村官人数	1人	1人
	项目完成指标	质量指标	提升村官基层管理能力	通过对村官的工作提升基层管理能力	通过对村官的工作提升基层管理能力
	项目完成指标	时效指标	待遇发放时间	按每月工作时间发放	按每月工作时间发放
	项目完成指标	成本指标	支付工资报酬	共计2.05万元	共计2.05万元
	效益指标	社会效益指标	推进村官基层服务能力，提高基层管理能力	推进村官基层服务能力，提高基层管理能力，为人民群众服务	推进村官基层服务能力，提高基层管理能力，为人民群众服务
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			农村党员培训费
预算单位			同德镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.28	执行数:	1.28
	其中-财政拨款:		1.28	其中-财政拨款:	1.28
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高农村党员素质及知识能力			提高农村党员素质及知识能力
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	党员人数	410人	410人
	项目完成指标	质量指标	提高农村党员知识水平	通过培训提高农村党员知识水平	通过培训提高农村党员知识水平
	项目完成指标	时效指标	按工作时间	2020年1月—2020年12月	2020年1月—2020年12月
	项目完成指标	成本指标	支付培训费	共计1.28万元	共计1.28万元
	效益指标	社会效益指标	提高整体群众的知识能力	通过党员培训，带动群众知识能力的提高	通过党员培训，带动群众知识能力的提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			社会管理创新经费
预算单位			同德镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		7.31	执行数:	7.31
	其中-财政拨款:		7.31	其中-财政拨款:	7.31
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证社会平安，创新管理，提高社会管理水平。			保证社会平安，创新管理，提高社会管理水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人口	农村人口13167人，城镇人口910人	农村人口13167人，城镇人口910人
	项目完成指标	质量指标	提升社会管理水平	通过治理提高社会管理水平	通过治理提高社会管理水平
	项目完成指标	时效指标	按工作计划	开展社会管理工作2020年1月至2020年12月	开展社会管理工作2020年1月至2020年12月
	项目完成指标	成本指标	按农村人口5元/人、城镇人口8元/人	农村及城镇治理较好	农村及城镇治理较好
	效益指标	社会效益指标	提升社会治理能力	通过社会治理达到社会稳定	通过社会治理达到社会稳定
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《同德镇政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对村组（社区）干部报酬及办公费项目开展了绩效评价，《村组（社区）干部报酬及办公费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是各单位拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务-人大事务-政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务-人大事务-代表工作:反映人大开展各类视察等方面的支出。

9.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-  信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

11.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-  事业运行:反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务-财政事务-事业运行: 反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务-财政事务-其他财政事务支出: 反映除上述项目以外的其他财政事务支出。

15.一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务-民族事务-民族工作专项:反映用于民族事务管理方面的专项支出。

17.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-    行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-      一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

20.公共安全支出-公安-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

21.文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出: 反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

22.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-  宣传文化发展专项支出: 反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

23.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务: 反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

24.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构: 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

25.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-  其他人力资源和社会保障管理事务支出: 反映除上述宣布给你以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

26.社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

27.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休: 反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

28.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映行政单位的养老保险支出。

29.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1攀枝花市仁和区同德镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告攀枝花市仁和区同德镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告.doc

附件2城乡环境综合治理项目2020年绩效评价报告城乡环境综合治理项目2020年绩效评价.doc

 

 

 

第五部分 附表

附表：攀枝花市仁和区同德镇2020年部门决算报表2020年决算公开表==同德2021.9.22.xls

 

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表