目录

一、基本职能及主要工作.................……………….......…………….......3

（一）仁和镇人民政府基本职能………………………........…...…..3

（二）2022年政府重点工作……………………………...….....……5

二、基本情况...............................................10

三、收支预算总体情况.......................................11

（一）收入预算情况……………………………………..........…..…11

（二）支出预算情况…………………………………….....….......…11

四、一般公共预算当年拨款情况说明...........................13

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况……………........……13

（二）一般公共预算当年拨款结构情况………………....…...….…13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………..........………13

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况………………......…………14

（一）因公出国（境）经费…………………………........…..…..…14

（二）公务接待费……………………………………........…………14

（三）公务用车购置及运行维护费…………………........…………14

七、政府性基金预算支出情况说明………………………......…………15

八、国有资本经营预算支出情况说明……………………......…………15

（一）国有资产占有使用情况…………………………......………15

（二）政府采购情况……………………………………......………16

（三）绩效目标设置情况………………………………..........…16

附件...................................................16

1.仁和镇人民政府2022年部门预算信息公开表……….......…..…16

2.部门预算名词解释………………………………………….......…16

3.仁和镇人民政府2022年部门预算项目支出绩效目标申报表….16

4.仁和镇人民政府2022年部门预算整体支出绩效目标申报表….16

 

 

 

2022年部门预算经仁和镇十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）仁和镇人民政府基本职能

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责镇、村（居）、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村（居）务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇规划、建设、管理工作。

7.负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村（居）、组的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等各项工作。

8.负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2022年政府重点工作

2022年，镇政府将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会和中央、省市区委经济工作会议精神，贯彻落实市委“一三三三”总体发展战略和“项目攻坚突破年”决策部署，紧扣区委“一二三五六”总体工作思路，按照镇党委提出的“夯基础、抢机遇、抓治理、促振兴”的发展思路，统筹抓好政治、经济、文化、社会和生态文明建设，继续做好“六稳”“六保”工作，奋力推动仁和镇经济社会高质量发展实现新跨越。

今年经济发展主要预期目标是：农业增加值增长4.5%，工业增加值增长10%，三产增加值增长9.7%，本级财政收入增长4%，社会品零售总额增长35%。

1.狠抓产业转型，不断夯实发展基础。推动现代农业建设。继续实施人饮管网、产业道路、节水灌溉、蓄水池等现代农业基础设施建设。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，除险加固水库1座，粮食播种面积稳定在2860亩以上。积极探索实施“光伏发电+芒果酵肥+冷藏保鲜”的绿色、生态循环产业发展模式，加快立新六组农产品产地冷藏保鲜设施建设进度，进一步完善农业产业配套设施服务。夯实工业基础。依法依规淘汰落后产能，加快水泥制品生产加工行业搬迁速度，进一步优化产业布局。全面推进攀香源等一批农产品深加工厂房建设分布式光伏发电项目，力争年底建成一批绿色低碳产业工厂。主动为睿恩光电等高科技企业做好服务，全力推进攀枝花电子信息产业园一期建设，努力打造百亿级电子信息产业集群。激活服务业发展动能。大力推进银泰商业城、华芝生活广场、仁和广场国潮步行街等特色商圈打造，进一步完善苴却砚特色小镇基础设施，加快莲花村一期高铁生活安置房商业综合体招商进度。同时，主动承办一批大型展销活动，建立网上网下市场联动的微商圈，推动农村特色产品和消费品的双向流通，进一步集聚人气、商气，打造人气旺、有文化底蕴的“烟火仁和”。

2.紧抓任务清单，不断推动项目建设。做好项目保障。坚持落实重大项目专责制，细化目标任务、建立工作清单、倒排工期，挂图作战，重点解决工作力量统筹、资金协调等问题，按供地时序，全力保障市纪委留置中心等一批重大重点项目用地需要。确保项目落地。成立工作专班、健全提醒督查机制，攻坚红旗村田园综合体、苴却砚特色小镇、中通川滇渝智慧物流商贸园等25个市、区“2022项目攻坚突破年”重点项目建设。确保失地农民妥善安置。加快安置点建设，确保莲花村高铁一期生活安置房年内实现分房。力争年内完成田坝村失地农民生活安置房室内外装修和水电施工。

3.细抓基层治理，不断优化营商环境。提升城市功能品质。全面推行街长制，探索实施积分制管理，争创示范点位1个。统筹区级部门派出执法机构，努力构建基层综合执法体系，常态化开展违建综合治理，加大“散乱污”专项整治行动，争创省级行政执法协调监督试点乡镇。开展“四花”打造，推进上城广场体育运动公园、大河广场及银泰城人行桥建设。持续开展文明城市创建活动和爱国卫生运动。积极推进仁和第一农贸市场及周边等4个老旧小区改造项目，力争完成60部既有建筑加装电梯工作。确保完成主城区煤气置换天然气9000户。加快推进智慧城市建设，全面提升城镇智能化、精细化管理水平。建设美丽乡村。推行“路长制”，健全镇村管理养护体系，农村公路列养率达到100%。持续推进人居环境整治，有序推进农田水利基础设施建设、生态环境修复等工作，重整用水者协会，保障水库下游农田用水。推进农房风貌改造，打造1条仁和特色农村建筑风貌带。全力创建省级乡村振兴示范乡镇，红旗村争创省级乡村振兴示范村。守牢安全防范底线。进一步完善应急指挥体系，慎终如始做好常态化疫情防控、安全生产、森林防灭火、防汛减灾、食品安全等工作，打好燃气和自建房屋安全风险专项排查整治及安全生产三年专项行动收官战。坚决实现森林草原防灭火“两连胜”目标，切实保障人民群众生命财产安全。完善仁和镇安全和环保综合信息化监管平台，全面动态监管辖区范围内企业的安全和环保信息，形成隐患整改闭环管理。守护绿色生态环境。全面落实林长制，切实加强森林资源生态保护和强化区域水土保持能力，对岩神湾及周边约673亩山体进行绿化和生态修复，抓好病虫害防治，持续提升生态系统质量和稳定性。认真完成中央、省环保督察等反馈问题整改。努力做好大气污染防治工作，严控秸秆焚烧，加强扬尘防治、尾气排放治理、餐饮油烟整治，大气优良率稳定在98%以上。推广使用节能、节水、绿色、低碳产品，努力创建节约型机关。完善配备清洁能源设施，推动实施中水回用项目。探索小区节水创建的长效机制，实现城市小区电动自行车充电桩全覆盖。完成2处及以上综合型能源项目示范点建设。新增省级节水型小区4个，打造“绿色小区”1个。全力做好基层治理。推进立体化智能化社会治安防控体系建设，完善社区网格化服务管理信息平台建设，完成市域社会治理现代化试点创建工作，新增平安智慧小区5个以上。深化信访工作联席会议制度，严格落实“五个一”“三到位一处置”工作要求，妥善解决一批土地征收、移民安置等遗留问题，确保年底化解一批信访积案。常态化开展扫黑除恶专项斗争、打击整治养老诈骗专项行动、打击整治电信网络诈骗、缉枪治爆专项行动、“黄赌毒”专项整治，切实维护良好的治安秩序和文明的社会环境。争创省级基层治理示范乡镇，创建省级基层治理百佳示范小区1个，创建省级治理有效名村1个，创建省级“六无”平安村（社区）1个。

4.常抓社会事业，不断强化民生保障。一是推动社会事业发展。优化整合教育资源，促进教育公平均衡、提质增效发展，支持爱德实验学校举办优质高中，继续做好控辍保学相关工作，确保适龄儿童少年入学率达100%。全力协助区疾控中心建设，不断提高公共卫生服务水平。二是提高社会保障水平。加大技能培训力度，保障高校毕业生、农民工等重点群体就业，始终把城镇登记失业率控制在4%以内。持续做好救灾救济、五保供养、特殊困难群体基本生活保障及住房保障等工作，着力保障和改善民生事业。完成“一中心四站点”未成年人保护阵地示范建设，积极推进银华社区老年大学建设。不断推进“放管服”改革，加快镇、村（社区）便民服务中心“三化”建设，争创省级示范基层便民服务中心，争创社区志愿服务、亲民化服务示范点各1个。强化退役军人服务体系建设，助推双拥工作迈上新台阶，争创国家级“枫桥式”退役军人服务站。三是丰富群众精神文化。用好基层文化阵地，以创建新时代文明实践站为契机，加大村社区“书屋”改造力度，大力支持各类文艺活动开展、文艺队伍发展，不断提升全镇公共文化服务水平。

5.实抓集体经济，不断推进乡村振兴。全面实施乡村振兴战略。全力推进“红旗村田园综合体”项目建设，将红旗村打造成为全市乡村振兴示范样板区，助推村级集体经济发展。同步推进农业与旅游、观光、采摘、体验、电商等有机结合，发展一批特色家庭农场，助力乡村振兴。全力发展康养旅游产业。积极探索文旅康养产业融合发展新路径，盘活闲置资源，以项目攻坚突破年为契机，全力打造以“溪驻·山宿”为示范的民宿康养产业。紧紧围绕近郊旅游发展思路，依托辖区优越的自然生态环境，打造融旅游、度假、运动、养老、疗养于一体的旅游经济带，打造仁和镇特色旅游品牌，力争将红旗村创建为“天府旅游名村”。全力发展服务经济。探索板桥村“组织共建、资源共享、发展共赢”的产业发展模式，深化农村供销合作模式，打通“产销服”三环节，集体经济发展有新突破。到2022年底，确保全镇7个行政村集体经济收入全部达到5万元，力争3个村达到10万元以上。

二、基本情况

仁和镇人民政府下设综合办事机构9个，分别是镇党政办公室、镇党建办公室、镇财政所、镇经济发展办公室、镇社会事务办公室、镇综合执法办公室、镇社会治理办公室、镇应急管理和生态环境办公室及镇招商引资办公室。设置5个公益事业单位，分别是镇便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、镇农业农村服务中心（畜牧兽医站、森林防火监测站）、镇村镇建设服务中心、镇宣传文化旅游服务中心、镇移民安置服务中心。     

2021年12月31日止，仁和镇人民政府工作人员数64人（其中：行政人员27人，工勤4人，非参公事业人员32人，事业编内聘用1人）；退休人员数37人（其中行政19人，非参公事业人员18人）。公务用车共9辆（其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车7辆）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年仁和镇人民政府收入预算总额为3043.40万元，其中：一般公共预算拨款收入2984.18万元，政府性基金预算拨款收入59.22万元。相应安排支出预算3043.4万元，其中：人员经费1188.58万元，日常公用支出188.25万元，项目支出1666.57万元。

（一）收入预算情况

仁和镇人民政府2022年收入预算3043.40万元，其中：本年一般公共预算拨款收入2984.18万元，占98.00%；政府性基金预算拨款收入59.22，占2.00%。

（二）支出预算情况

仁和镇人民政府2022年支出预算3043.40万元，其中：基本支出1376.83万元，占45.24%；项目支出1666.57万元，占54.76%。

仁和镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的征地拆迁、老旧小区改造等工作。

基本支出，是用于保障镇政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出733.94万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务。主要包括：（基本支出：政府、人大部门，政府党政办公室、财政部门、党委办公室正常运转人员工资及政府正常运转经费）。

2.文化旅游体育与传媒支出83.87万元，主要用于辖区内文化旅游体育与传媒宣传等方面。

3.社会保障和就业支出1503.22万元，主要用于机关及下属事业单位退休人员支出。

4.卫生健康支出85.31万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.城乡社区支出122.41万元，主要用于辖区内文明城乡创建等城乡社区事务支出。

6.农林水支出397.14万元，主要用于政府农林水事务支出。

7.交通运输支出8.85万元，主要用于交通安全劝导及农村公路养护方面。

8.住房保障支出108.66万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款3043.40万元，比2021年预算数增加705.07万元，增长23.17%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出733.94万元，占24.12%；文化体育与传媒支出83.87万元，占2.76%；社会保障与就业支出1503.22万元，占49.39%；卫生健康支出85.31万元，占2.80%；城乡社区支出122.41万元，占4.02%；农林水支出397.14万元，占13.05%；交通运输支出8.85万元，占0.29%；住房保障支出108.66万元，占3.57%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1376.83万元，其中：

人员经费1186.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、应休未休年休假报酬、职工医保个人账户补充、其他工资福利支出。

公用经费184.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费、其他交通费、用其他商品和服务支出。

退休费和生活补助5.85万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数52.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.13万元，公务用车购置及运行维护费45.00万元（其中：公务用车运行维护费45.00万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算7.13万元，较2021年预算10.40万元下降31.44%，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年安排公务用车购置及运行维护费45.00万元，较2021年预算25.00万元上升80%，原因是现有9辆公务车。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

2021年12月31日止，仁和镇人民政府共有公务用车9辆（其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车7辆）。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费45.00万元，用于9辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障政府工作日常运转使用。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和镇人民政府2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和镇人民政府2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2021年底，仁和镇人民政府及其所属的非独立核算单位共有车辆9辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）政府采购情况

2022年，仁和镇人民政府安排政府采购预算1.50万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（三）绩效目标设置情况

2022年仁和镇人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款1666.57万元，绩效目标情况详见附件3 及附件4。

 

附件1：仁和镇人民政府2022年部门预算信息公开表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：仁和镇人民政府2022年部门预算项目支出绩效目标申报表.xls

附件4：仁和镇人民政府2022年部门整体支出绩效目标申报表.xls

  

 

                                    攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

                               2022年6月1日