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公开时间：2021年12月3日

 

第一部分 部门概况..............................................…....5

一、基本职能及主要工作………………………………………………………..5

二、机构设置………………………………………………………………………10

第二部分 部门决算情况说明.........................................11

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………11

二、收入决算情况说明……………………………………………………………11

三、支出决算情况说明……………………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….………19

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………….….……20

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………20

第三部分 名词解释...........................................…...23

第四部分 附件....................................................32

附件1……………………………………………………………………………32

附件2……………………………………………………………………………42

第五部分 附表....................................................52

一、收入支出决算总表…………………………………………………………52

二、收入决算表…………………………………………………………………52

三、支出决算表…………………………………………………………………52

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………52

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………52

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…52

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…52

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………52

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……52

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…52

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…52

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……52

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。负责镇、村（居）、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村（居）务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇规划、建设、管理工作。负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村（居）、组的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，认真落实党中央国务院决策部署和省委省政府、市委市政府、区委区政府以及镇党委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，抓“六保”促“六稳”，夺取了疫情防控和经济社会发展双胜利。全年实现地区生产总值22.7亿元，本级财政收入完成1.31亿元。固定资产投资完成13.85亿元。农村居民人均可支配收入达到21733元。

一年来，我们强化末端发力，疫情防控成效显著。及时成立镇疫情防控应急指挥部，率先实施村（社区）、小区封闭化管理，严格落实网格化群防群控措施，持续开展疫情防控宣传和境外及国内中高风险地区进入（返回）仁和人员排查，用“1531”工作法，成立14支党员志愿服务队，2个临时党支部，设置疫情防控登记点47个，发动党员、群众2.99万人次参与，累计入户排查15余万人次，居家隔离19332人。累计投入专项资金57万元，为打好疫情防控持久战提供坚强保障。全镇实现零确诊、零疑似。

一年来，我们紧盯产业发展，经济实现快速复苏。

农业产业稳步发展。积极争取涉农资金900余万元，完成上沙沟水库除险加固、板桥四组产业道路硬化、湾控三组老荒地提灌站建设、红旗村芒果分选包装集散地、大竹河水厂管网改造、那招水库与三大湾水库维修养护等13个涉农项目建设，共计新建提灌站1座，产业道路2500米、节水灌溉2412亩、蓄水池31口，建设人饮管网4050米，农业发展环境和生产条件得到改善。2020年，全镇农业增加值实现3.51亿元。

工业经济平稳运行。认真贯彻落实市、区经济工作会议精神，全力协调解决工业企业在疫情防控期间生产经营困难和问题，指导帮助88家企业复工复产，申报财税补助28万元。同时，积极主动为企业落地提供各种便利服务，睿恩光电落地柠檬城，实现了攀枝花光电企业“零”的突破。2020年，全镇工业增加值完成8491万元。

三产发展活力增强。大力发展城市经济，华芝生活广场、苴却砚文化街区人气、商气得到进一步聚集，积极配合区商务部门举办攀枝花市首届阳光花城迎春嗨购节，带动消费3000余万元。2020年，全镇三产增加值达到18.35亿元，培育限额以上企业7家，社消品零售总额实现7.63亿元。

一年来，我们狠抓项目建设，城市空间不断拓展。高效率、高质量完成铜锣湾时代广场项目一期、攀西冷链智慧商贸城项目展示中心、区公共卫生服务中心、攀大高速、两基一所等重点项目的土地征收任务。铜锣湾二期、水中央湿地公园二期、攀西冷链智慧商贸城正全力推进；鱼塘高速连接线已完成实物现状调查，正在复核测绘数据；各安置房在建项目正有序推进。

一年来，我们专注管治经营，城乡面貌不断改善。以巩固国卫复审成果为抓手，协同区综合执法局等相关部门开展227国道沿线及火车南站周边专项整治行动，城乡环境得到进一步改善。积极实施老旧小区改造，完成第二农贸市场周边老旧小区改造项目一期等5个项目，烧烤城周边及仁和街呈现新面貌，受到群众好评。抓住中央和省级环保督查“回头看”问题整改契机，集中开展农村秸秆焚烧、垃圾清运、污水处理及货车扬尘抛洒等4个专项治理。严格落实河长制，累计开展大河、小河流域巡查120余次，整治隐患20处，营造优美人居环境。大力开展农村乱占耕地建房“八不准”宣传，按时间节点完成了乱占耕地图斑确定和信息核实工作，并配合区级职能部门完成38户2.8万平方米的违建拆除，进一步保持和巩固了打击“两违”建筑的高压态势。

一年来，我们抓实底线任务，社会治理日趋进步。严格落实安全生产责任制，制定和完善了工作责任清单，以元旦、春节及“两会”等重要节日、重点时段为节点开展重点行业、领域专项检查，排查重点单位、企业商家、人员聚集场所578次，整治安全隐患58处，有效预防、遏制安全事故发生。特别是圆满完成警保联动试点工作，得到市、区领导肯定。实行领导包案、挂牌督办，顺利完成了全国“两会”及重点时段、重要会议、重大事件的信访维稳工作。严格落实省市区森林防灭火专项整治安排部署，制定或修订森林防灭火相关制度18个，选聘巡山护林员31个，设立森林防火检查卡点15个，开展了3轮问题隐患排查、自查与专项检查，整改问题17个，新建防火通道14000米，严格落实“七级包保”责任制，实现了农村地区包保与互保的全覆盖。本着人民至上、生命至上的理念，认真开展抗旱防汛减灾工作，以务实管用、可操作为标准，重新制定抗旱防汛工作方案和应急预案，组织开展防汛演练12场，并对辖区重点区域进行4轮排查，整改17个问题，全力确保汛期安全。

一年来，我们保障民生福祉，社会事业更加进步。全力推动教育均衡发展，义务教育阶段入学率达到100%，爱德实验学校成功招生。深入开展基本公共卫生服务，卫生健康服务水平不断提升。持续深化脱贫攻坚帮扶行动，协调筹措帮扶资金16.57万元，解决贫困户生产生活等问题143个，圆满完成脱贫攻坚任务，顺利通过省级和国家级验收。组织开展网络创业、职业技能培训2场次，实现新增就业943人，城镇登记失业率控制在3.5%以内，扎实开展根治企业欠薪攻坚行动，全力保障农民工工资支付到位。落实救灾救济及住房保障政策，及时审核发放低保金和各类救助金638万元。成功创建市级标准化退役军人服务站，双拥工作获得省、市、区领导肯定。完善“1+5”小区治理模式和“五步议事法”，仁和镇被确定为省级治理现代化试点乡镇，老街社区获评四川省十佳志愿服务社区、仁和街社区获评省级“诚信社区”。高质量完成第七次全国人口普查工作，得到市、区统计部门肯定。

一年来，我们注重内控管理，自身建设取得突破。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展“三争三比”竞赛，深化“守纪律、强执行、提效能、做表率”活动。积极开展依法治镇工作，落实政府办公会会前学法制度，积极参加行政应诉。主动接受镇人大法律监督，办理区人大意见建议1件、政协提案2件、镇人大代表意见建议27件，办复率100%，满意率100%。做好政府信息公开，公开信息动态242条。强化网络理政，受理群众来信来访46件，市长信箱转办件23件，办理党群一号通群众意见诉求、建议541件。严格落实党风廉政建设责任制，坚决反对“四风”，认真执行中央八项规定和省市区十项规定，牢固树立过“紧日子”思想，加强财政预算绩效管理，严控“三公”经费，政府一般性支出压减10%。

二、机构设置

仁和镇人民政府属一级预算单位，下设独立编制机构5个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构4个。

纳入仁和镇人民政府2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1.仁和镇人民政府

2.仁和镇便民服务中心

3.仁和镇农业农村服务中心

4.仁和镇宣传文化旅游服务中心

5.仁和镇移民安置服务中心

 

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12664.79万元。与2019年相比，收、支总计各减少3993.09万元，下降23.97%。主要变动原因是本年收入合计减少2748.91万元、使用非财政拨款结余依旧为0万元、年初结转和结余减少1244.18万元。

• 收入决算情况说明

2020年本年收入合计11604.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10021.39万元，占86.36%；政府性基金预算财政拨款收入1522.28万元，占13.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60.49万元，占0.52%。

• 支出决算情况说明

2020年本年支出合计9646.13万元，其中：基本支出1264.31万元，占13.11%；项目支出8381.82万元，占86.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计12343.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3862.75万元，下降23.83%。主要变动原因是财政拨款本年收入合计减少2622.54万元，财政拨款本年支出合计减少5920.92万元，年初财政拨款结转和结余减少1240.21万元，年末财政拨款结转和结余增加2058.16万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8035.05万元，占本年支出合计的83.30%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1515.20万元，增长23.24%。主要变动原因是项目支出增加1685.33万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8035.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1126.72万元，占14.02%；公共安全（类）支出2.00万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出57.27万元，占0.71%；社会保障和就业（类）支出1043.79万元，占13.00%；卫生健康（类）支出226.44万元，占2.82%；节能环保（类）支出27.49万元，占0.34%；城乡社区（类）支出3453.97万元，占42.98%；农林水（类）支出461.81万元，占5.75%；交通运输（类）支出0.75万元，占0.01%；商业服务业等（类）支出7.44万元，占0.10%；住房保障（类）支出1627.37万元，占20.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为8035.05，完成调整预算数的65.09%。其中：基本支出1264.31万元；项目支出6770.74万元。具体为：

1.一般公共服务（类）支出决算为1126.72万元，其中：

（1）人大事务支出决算数33.07万元，其中：行政运行支出17.98万元；人大会议支出13.84万元； 代表工作支出1.25万元。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算数876.35万元，其中：行政运行支出 456.91万元；一般行政管理事务支出54.67万元；专项业务活动支出1.66万元；信访事务支出19.10万元；事业运行支出68.03万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出275.98万元。

（3）统计信息事务支出决算数113.54万元，其中：专项统计业务支出4.05万元；专项普查活动支出109.49万元。

（4）财政事务支出决算数34.80万元，其中：行政运行支出10.37万元；信息化建设支出1.12万元；财政委托业务支出1.44万元；事业运行支出18.55万元；其他财政事务支出3.32万元。

（5）人力资源事务支出决算数0.50万元，其中：其他人力资源事务支出0.50万元。

（6）纪检监察事务支出决算数9.28万元，其中：一般行政管理事务支出1.40万元；其他纪检监察事务支出7.88万元。

（7）民族事务支出决算数0.80万元，其中：其他民族事务支出0.80万元。

（8）群众团体事务支出决算数12.39万元，其中：行政运行支出9.54万元；其他群众团体事务支出2.85万元。

（9）党委办公厅（室）及相关机构事务支出决算数39.89万元，其中：行政运行支出24.73万元；一般行政管理事务支出11.71万元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.45万元。

（10）组织事务支出决算数3.10万元，其中：一般行政管理事务支出3.10万元。

（11）统战事务支出决算数3.00万元，其中：宗教事务支出3.00万元。

2.公共安全（类）支出决算为2.00万元，其中：

（1）公共安全支出决算数2.00万元，其中：其他公共安全支出2.00万元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出决算为57.26万元，其中：

（1）文化和旅游支出决算数49.97万元，其中：群众文化支出4.20万元；其他文化和旅游支出45.77万元。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出决算数7.29万元，其中：宣传文化发展专项支出3.00万元；其他文化旅游体育与传媒支出4.29万元。

4.社会保障和就业（类）支出决算为1043.79万元，其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出决算数45.08万元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出45.08万元。

（2）民政管理事务支出决算数826.80万元，其中：行政运行支出9.93万元；基层政权建设和社区治理支出812.28万元；其他民政管理事务支出4.59万元。

（3）行政事业单位养老支出决算数119.59万元，其中：行政单位离退休支出32.66万元；事业单位离退休支出7.17万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出72.68万元；机关事业单位职业年金缴费支出7.08万元。

（4）就业补助支出决算数32.44万元，其中：其他就业补助支出32.44万元。

（5）社会福利支出决算数5.20万元，其中：儿童福利支出5.20万元。

（6）残疾人事业支出决算数0.48万元，其中：其他残疾人事业支出0.48万元。

（7）临时救助支出决算数0.37万元，其中：临时救助支出0.37万元。

（8）退役军人管理事务支出决算数5.81万元，其中：拥军优属支出5.81万元。

（9）其他社会保障和就业支出决算数8.02万元，其中：其他社会保障和就业支出8.02万元。

5.卫生健康（类）支出决算为226.44万元，其中：

（1）公共卫生支出决算数160.19万元，其中：重大公共卫生服务支出153.08万元；突发公共卫生事件应急处理支出7.11万元。

（2）计划生育事务支出决算数17.86万元，其中：计划生育服务支出17.86万元。

（3）行政事业单位医疗支出决算数46.79万元，其中：行政单位医疗支出20.86万元；事业单位医疗支出18.00万元；公务员医疗补助支出7.93万元。

（4）医疗保障管理事务支出决算数1.60万元，其中：其他医疗保障管理事务支出1.60万元。

6.节能环保（类）支出决算为27.49万元，其中：污染防治支出决算数27.49万元，其中：其他污染防治支出27.49万元。

7.城乡社区（类）支出决算为3453.98万元，其中：

（1）城乡社区管理事务支出决算数64.38万元，其中：一般行政管理事务支出39.58万元；其他城乡社区管理事务支出24.80万元；

（2）城乡社区规划与管理支出决算数18.90万元，其中：城乡社区规划与管理18.90万元。

（3）城乡社区环境卫生支出决算数72.21万元，其中：城乡社区环境卫生72.21万元。

（4）其他城乡社区支出决算数3298.49万元，其中：其他城乡社区支出3298.49万元。

8.农林水（类）支出决算为461.81万元，其中：

（1）农业农村支出决算数249.12万元，其中：事业运行支出245.49万元；病虫害控制支出1.86万元；农产品质量安全0.50万元；其他农业农村支出1.27万元。

（2）林业和草原支出决算数89.09万元，其中：事业机构支出28.99万元；林业草原防灾减灾53.10万元；其他林业和草原支出7.00万元。

（3）水利支出决算数11.60万元，其中：抗旱支出1.25万元；其他水利支出10.35万元；

（4）农村综合改革支出决算数112.00万元，其中：对村民委员会和村党支部的补助支出12.00万元；对村集体经济组织的补助支出100.00万元。

9.交通运输（类）支出决算为0.75万元，其中：

（1）公路水路运输支出决算数0.75，其中：公路养护支出0.75万元。

10.商业服务业等（类）支出决算为7.44万元，其中：

（1）商业流通事务支出决算数7.44万元，其中：一般行政管理事务支出7.44万元。

11.住房保障（类）支出决算为1627.37万元，其中：

（1）保障性安居工程支出决算数1522.23万元，其中：老旧小区改造支出1510.79万元；其他保障性安居工程支出11.44万元。

（2）住房改革支出决算数105.14万元，其中：住房公积金支出105.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1264.31万元，其中：

人员经费1116.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、代缴社会保险费等。

日常公用经费147.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为69.14万元，完成预算的76.40%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费支出决算数29.36万元，占预算数的73.40%；公务接待费支出决算数0.20万元，占预算数的1.90%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算68.94万元，占99.71%；公务接待费支出决算0.20万元，占0.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出68.94万元,完成预算86.18%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加31.44万元，增长83.84%。主要原因是按规定购置公务用车用于垃圾清运。

其中：公务用车购置支出39.58万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型1辆、金额39.58万元，主要用于日常垃圾清运工作。

2020年12月31日止，仁和镇人民政府共有公务用车7辆（其中：应急保障用车2辆，特种专业技术用车2辆，其他用车3辆）。

公务用车运行维护费支出29.36万元。主要用于保障政府工作日常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.20万元，完成预算1.90%。公务接待费支出决算比2019年减少2.14万元，下降91.45%。主要原因是本年度疫情影响减少线下学习交流。其中：

国内公务接待支出0.20万元，主要用于工作业务活动支出。国内公务接待2批次，32人次，共计支出0.20万元，具体内容包括：5月9日脱贫攻坚第三轮乡镇交叉检查支出0.08万元；5月14日脱贫攻坚第三轮乡镇交叉检查支出0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1521.28万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁和镇人民政府机关运行经费支出147.39万元，比2019年减少43.95万元，下降22.97%。主要原因是节俭开支需要。

（二）政府采购支出情况

2020年，仁和镇人民政府采购支出总额10.61万元，其中：政府采购货物支出10.61万元。主要用于采购政府日常工作需要物资。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁和镇人民政府共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。其中：其他用车主要是用于垃圾清运。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评结论为：良。同时委托第三方机构攀枝花永道和会计咨询服务有限公司对仁和镇2020年新冠肺炎疫情防控项目开展了绩效评价，总体评价得分95.7分。

1.项目绩效目标完成情况。
    仁和镇人民政府 2020年本年支出合计9646.13万元，其中：基本支出1264.31万元，占13.11%；项目支出8381.82万元，占86.89%；

通过支出，一方面保障了仁和镇政府的正常运转；另一方面通过项目支出保障了仁和镇范围内重大项目建设的资金需要，对仁和区重点项目建设起到了推动作用。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区仁和镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

我单位委托第三方机构攀枝花永道和会计咨询服务有限公司对新冠肺炎疫情防控项目开展了绩效评价，《仁和镇新冠肺炎疫情防控项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务201（类）：指政府提供一般公共服务的支出。

2010101--行政运行支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010102--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010104--人大会议支出反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

2010108--代表工作支出反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010301-- 行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010305--专项业务活动支出反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

2010308--信访事务支出反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

2010350--事业运行支出反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2010399--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出反映陈上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2010507--专项统计业务支出反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

2010608--反映财政委托业务支出。

2011102--纪检监察事务支出反映纪检监察事务一般行政管理事务支出。

2011302--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013101--行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2013202--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.文化体育与传媒207（类）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2070109--群众文化支出反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2070199--其他文化支出反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

2079902--宣传文化发展专项支出反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

2079999--其他文化体育与传媒支出反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业208（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080109--社会保险经办机构支出反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2080199--其他人力资源和社会保障管理事务支出反映其他用于人力资源的社会保障管理事务方面的支出。

2080208--基层政权和社区建设支出反映开展村民自治、公开等基层政权和社区建设工作的支出。

2080504--未归口管理的行政单位离退休支出反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506--机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2081199--其他残疾人事业支出反映用于其他残疾人事业方面的支出。

2082804--拥军优属方面支出。

12.医疗卫生与计划生育210（类）：反映政府卫生与计划生育管理方面支出。

2100102--反映一般行政管理事务支出。

2100409--重大公共卫生专项支出反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100717--计划生育服务支出反映计划生育服务支出。

2101101--行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102--事业单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103--公务员医疗补助支出反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.节能环保211（类）：反映政府节能环保支出。

2110399--其他污染防治支出反映用于其他污染防治方面的支出。

14.城乡社区212（类）反映政府城乡社区事务支出。

2120199--反映其他城乡社区管理事务支出。

2120399--其他城乡社区公共设施支出反映用于小城镇路、气、水、电等以外其他城乡社区公共设施方面的支出。

2120501--城乡社区环境卫生支出反映社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

2129901--其他城乡社区支出反映用于其他城乡社区方面的支出。

15.农林水213（类）：指反映政府农林水事务支出。

2130104--事业运行支出反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

2130108--病虫害控制支出反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2130109--农产品质量安全支出反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

2130122--农业生产支持补贴支出反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

2130199--其他农业支出反映陈上述项目以外其他用于农业方面的支出。

2130204--林业事业机构支出反映用于林业事业单位的基本支出。

2130205--森林培育支出反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

2130314--防汛支出反映防汛业务支出。

2130316--农田水利支出反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助。小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

2130399--其他水利支出反映用于其他水利方面的支出。

2130504--农村基础设施建设支出反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

2130599--其他扶贫支出反映用于其他扶贫方面的支出。

2130701--对村级一事一议的补助支出反映农村税费改革后对公益事业建设一事一议的补助支出。

2130705--对村民委员会和村党支部的补助。

2130706—对村集体经济组织的补助。

2139999--反映其他农林水支出。

12.交通运输214（类）：指反映交通运输和邮政业方面的支出。

2140106--公路养护反映公路养护支出。

2140199--其他公路水路运输支出反映用于其他公路水路运输方面的支出。

16.商业服务业等支出216（类）：指反映商业服务业等方面支出。

2160202--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.自然资源海洋气象等220（类）：指反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

2200110--地质矿产资源利用与保护支出反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等支出。

18.住房保障221（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

2210105--农村危房改造支出反映用于农村危房改造方面的支出。

2210201--住房公积金支出反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）：反映其他支出。

2296002—用于社会福利彩票公益金支出

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1：攀枝花市仁和区仁和镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告.docx

附件2：仁和镇新冠肺炎疫情防控项目2020年绩效评价报告.docx

 

第五部分 附表

附表：攀枝花市仁和区仁和镇2020年部门决算报表.xls

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表