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2019年度四川省攀枝花市仁和区仁和镇人民政府（含原总发乡）部门决算
来源：攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 发布时间：2020-12-10 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
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附件1：攀枝花市仁和区仁和镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价自评报告 28
附件2：关于对攀枝花市仁和区仁和镇上海花园廉政文化小区建设项目绩效评价专项报告 34
一、原攀枝花市仁和区仁和镇人民政府2019年部门决算报表 40
二、原攀枝花市仁和区总发乡人民政府2019年部门决算报表 40
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。负责镇、村（居）、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村（居）务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇规划、建设、管理工作。负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村（居）、组的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。承办区委、区政府交办的其它工作。
——经济结构继续优化。我们充分优化农业各项资金使用，打造芒果标准化基地3.65万亩。发放水稻、耕地地力保护、农机等惠农补贴13.53万元，成功帮助部分合作社拿到农产品进出口资质，现代农业实现稳步发展。大力发展城市经济，培育限额以上企业6家，苴却砚文化街实现开街营业，特色餐饮业态蓬勃发展。农资电子商务交易中心实现年度线上线下销售额2.3亿元。房地产项目销售总面积占全区的80%。全年三产增加值完成19.63亿元，增长23.7%，三产活力明显增强。
——重大项目建设稳步推进。我们紧盯进度，统筹供地时序，顺利完成了水中央湿地公园、四号地块二期、攀枝花火车南站商贸城市政道路、攀大高速公路、花城新区五星级酒店综合体项目、仁和区综合档案馆项目、攀西特色果蔬深加工等7个建设项目土地征收任务。攀枝花南站建成投入使用，攀昆动车成功开行，总发路北段、那总路建成通车。已立项的农民生活安置房建设正有序推进中。棚户区改造工作推进得到肯定，被市委办、市政府办评为棚户区改造工作先进单位。
——城市治理水平得到提升。我们以开展城乡环境综合治理为抓手，发动党员干部群众对辖区市容环境卫生进行整治，顺利完成迎接第三轮国家卫生城市复审和创建文明城市暗访工作。花大力气开展一农贸市场整治，协调安装隔离栏，彻底解决了一农贸市场和攀钢小区路口拥堵的“老大难”问题。推动“大棚房”和违建别墅问题清查整治，积极协助区住建局、区综合执法局拆除“两违”建筑70户，31380平方米，有效遏制了“两违”建筑势头。
——三大攻坚成效显著。我们树牢底线思维，认真开展“两不愁三保障”大排查，排查出的2大类12个问题全部整改到位，并投入资金9.5万元，对已脱贫的贫困户全面开展“回头帮”，奔小康道路进一步拓宽。认真落实安全生产监督责任，定期开展安全隐患大排查，督促整改安全隐患7处。狠抓防火防汛工作，顺利安全度过防火期和防汛期，被市森林草原防灭火指挥部授予全市森林草原防灭火工作先进单位称号。高度重视信访维稳工作，持续改进工作作风，严控信访增量，信访形势总体平稳。严守生态环境保护红线，以中央和省级环保督察“回头看”为抓手，在原先锋收费站设立进城货车冲洗点，从源头净化城区空气质量。严格落实河（湖）长制，整治问题13处，清理辖区污水沟25条，整治疏通排水沟8000余米。
——社会事业全面进步。我们认真落实惠民政策，全年实现新增就业915人，城镇登记失业率控制在4%以内。及时将党和政府关怀送到特殊困难人群身边。双拥工作得到肯定，被市委办、市政府办表彰为2019年全市退役军人先进集体。扎实开展根治企业欠薪攻坚行动，全力保障农民工工资支付到位。深入开展基本公共卫生服务，卫生健康服务水平不断提升。努力推进教育均衡发展，协调解决了原干坝塘片区学区划分问题。扎实开展扫黑除恶专项斗争和缉枪治爆专项行动，强化日常巡防管控，增强社会面稳控力量。镇、村两级综治中心建设走在全区前列，网格化管理服务水平不断提升。推行“五步议事法”，突出共建共治共享，扎实推进基层治理，老街社区创新“1+5”小区治理模式，顺利迎接省委主要领导莅临调研基层社会治理。
二、机构设置
根据攀府函【2019】192号文件《攀枝花市人民政府关于同意东区等4个县（区）调整部分乡镇（街道）行政区划的批复》：撤销总发乡，将原总发乡行政区域划归仁和镇管辖，仁和镇和总发乡于2019年12月20日正式合并。
根据攀仁编〔2009〕36号文件《关于印发攀枝花市仁和区仁和镇“三定”、“七定”规定方案的通知》的批复：仁和镇机构设置及人员构成：中共攀枝花市仁和区仁和镇党委、政府内设党政办公室、经济发展办公室（挂安全生产监督管理委员会牌子）、计划生育与社会事务办公室（挂社会治安综合治理委员会牌子）、财政所、城镇建设环保管理办公室等5个职能办公室；下设经济发展中心(挂“农业技术推广站”、“林业管理站”、“农机管理服务站”、“水利水产水土保持管理站”、“小型水库管理站”、 “交通管理站”牌子)、社会事务服务中心（挂“劳动保障所”牌子）、宣传文化服务中心、财务会计服务中心（现已注销）、移民安置办公室、计划生育服务站等6个事业单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入14353.07万元、本年支出15662.20万元。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计14353.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6626.18万元，占46.17%；政府性基金预算财政拨款收入7540.03万元，占52.53%；其他收入186.86万元，占1.30%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计15662.20万元，其中：基本支出1434.45万元，占9.16%；项目支出14227.75万元，占91.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年本年财政拨款收入14166.21万元、本年拨款支出15477.25万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出6519.85万元，占本年支出合计的42.13%。
2019年一般公共预算财政拨款支出6519.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1404.17万元，占21.54%；教育支出（类）1.38万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出88.25万元，占1.35%；社会保障和就业（类）支出1099.82万元，占16.87%；卫生健康支出86.18万元，占1.32%；节能环保支出17万元，占0.26%；城乡社区支出3090.53，占47.4%；农林水支出611.84万元，占9.38%；交通运输支出3.88万元，占0.06%；住房保障支出116.8万元，占1.8%；
2019年一般公共预算支出决算数为6519.85万元，其中：基本支出决算数1434.42万元，项目支出决算数为4085.43万元，具体为：
1. 一般公共服务支出决算数为1404.17万元，其中：
（1）人大事务支出51.13万元，其中：行政运行支出为36.58万元；一般行政管理事务支出为5万元；人大会议支出为8.55万元。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算数为1144.43万元，其中：行政运行支出 475.33万元；一般行政管理事务支出452.93万元；信访事务支出16.38万元；专项服务支出1.72万元；专项业务活动支出3.27万元；事业运行支出82.37万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出112.43万元。
（3）统计信息事务支出决算数13.68万元，其中：专项普查活动支出13.68万元。
（4）财政事务支出决算数55.36万元，其中：行政运行支出10.82万元；事业运行支出33.11万元；其他财政事务支出11.43万元。
（5）纪检监察事务支出决算数22.13万元，其中：一般行政管理事务支出2.2万元；其他纪检监察事务支出19.93万元。
（6）商贸事务支出决算数6.68万元，其中：一般行政管理事务支出6.68万元。
（7）群众团体事务支出决算数13.87万元，其中：行政运行支出9.78万元；其他群众团体事务支出4.09万元。
（8）党委办公厅（室）及相关机构事务支出决算数94.29万元，其中：行政运行支出79.77万元；一般行政管理事务支出14.52万元。
（9）组织事务支出决算数3.6万元，其中：一般行政管理事务支出3.6万元。
2.教育支出决算数为1.38万元，其中:教育费附加安排的支出1.38万元。
3.文化旅游体育与传媒支出决算数为88.25万元，其中：
（1）文化和旅游支出决算数76.75万元，其中：其他文化和旅游支出76.75万元。
（2）其他文化体育与传媒支出决算数11.5万元，其中：宣传文化发展专项支出7万元；其他文化体育与传媒支出4.5万元。
4.社会保障和就业支出决算数为1099.83万元，其中：
（1）人力资源和社会保障管理事务支出决算数60.39万元，其中：社会保险经办机构支出17.98万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出42.41万元。
（2）民政管理事务支出决算数853.18万元，其中：行政运行支出10.37万元；基层政权和社区建设支出838.56万元；其他民政管理事务支出4.25万元。
（3）行政事业单位离退休支出决算数140.93万元，其中：未归口管理的行政单位离退休支出44.92万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出92.96万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.05万元。
（4）企业改革补助支出决算数12万元，其中：其他企业发展补助支出12万元。
（5）就业补助支出决算数2.72万元，其中：其他就业补助支出2.72万元。
（6）残疾人事业支出决算数23.18万元，其中：其他残疾人事业支出23.18万元。
（7）退役军人管理事务支出决算数7.43万元，其中：拥军优属支出7.43万元。
5.卫生健康支出决算数为86.17万元，其中：
（1）卫生健康管理事务支出决算数4.86万元，其中：一般行政管理事务支出4.86万元。
（2）公共卫生支出决算数2.62万元，其中：重大公共卫生专项支出2.62万元。
（3）计划生育事务支出决算数23.12万元，其中：计划生育服务支出22.06万元；其他计划生育事务支出1.06万元。
（4）行政事业单位医疗支出决算数55.57万元，其中：行政单位医疗支出23.7万元；事业单位医疗支出23.14万元；公务员医疗补助支出8.73万元。
6.节能环保支出决算数为17万元，其中：污染防治支出决算数17万元，具体为其他污染防治支出17万元。
7.城乡社区支出决算数为3090.53万元，其中：
（1）城乡社区管理事务支出决算数3.8万元，其中：一般行政管理事务支出3.8万元。
（2）城乡社区公共设施支出决算数2900万元，其中：其他城乡社区公共设施支出2900万元。
（3）城乡社区环境卫生支出决算数94.36万元，其中：城乡社区环境卫生支出94.36万元。
（4）其他城乡社区支出决算数92.37万元，其中：其他城乡社区支出92.37万元。
8.农林水支出决算数为611.84万元，其中：
（1）农业支出决算数370.58万元，其中：事业运行支出206.72万元；病虫害控制支出3.72万元 ；农产品质量安全支出0.5万元；农村道路建设支出149.2万元；其他农业支出10.44万元。
（2）林业和草原支出决算数为81.38万元，其中：事业机构支出41.34万元；森林资源管理支出17.76万元；森林生态效益补偿支出0.54万元；防灾减灾支出21.74万元。
（3）水利支出决算数为44.48万元，其中：防汛支出3.69万元；抗旱支出2.79万元；农田水利支出17.99万元；其他水利支出20.01万元。
（4）扶贫支出决算数为9万元，其中：其他扶贫支出9万元。
（5）农村综合改革支出决算数为96.4万元，其中：对村级事一议的补助支出59.4万元；对村民委员会和村党支部的补助支出37万元。
（6）其他农林水支出决算数10万元，其中：其他农林水支出10万元。
9.交通运输支出决算数为3.88万元，其中：公路水路运输支出决算数3.88万元，具体为公路养护支出3.88万元。
10.住房保障支出决算数为116.8万元，其中：
（1）保障性安居工程支出决算数1万元，其中：农村危房改造支出1万元。
（2）住房改革支出决算数115.8万元，其中：住房公积金支出115.8万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1434.45万元，其中：
人员经费1243.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费191.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为39.84万元。
1.2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；
- 公务用车购置及运行维护费支出决算37.5万元，占“三公”经费支出的94.13%；其中：公务用车购置0万元；公务用车运行维护支出37.5万元。
- 公务接待费支出决算2.34万元，占“三公”经费支出的5.87%。公务接待20次，接待244人，公务接待费支出2.34万元。具体为：（1）市安委会2019年安全生产检查11人，接待费1080元；（2）西区格里坪镇拆迁交流学习11人，接待费1570元；（3）常州鑫圣福源生物科技有限公司对仁和区三产服务业发展考察8人，接待费645元；（4）市财政局基层组织和公共服务运行经费调研9人，接待费680元；（5）区农牧局现代农业产业园建设工作调研6人，接待费1080元；（6）大龙潭乡到总发乡交流学习水厂运行管理8人，接待费672元；（7）市区水利局调研水土保持相关工作12人，接待费2160元；（8）市区水利局检查水利工程安全等工作12人，接待费2080元；（9）区农业农村局在总发乡对农机拖拉机进行年检工作7人，接待费210元；(10)区农业农村局到板桥村培训农村人居环境整治5人，接待费740元；（11）市中心医院党建联盟联合开展“帮扶义诊”活动37人，接待费3060元；（12）省供销社到总发乡火龙果基地考察9人，接待费1110元；（13)区民政局专项资金检查和入户调查10人，接待费300元；（14）区民政局专项资金检查和入户调查10人，接待费270元；（15）区人大调研全国文明城市创建工作情况24人，接待费1800元；（16）米易交叉检查组脱贫攻坚大排查工作18人，接待费1090元；（17)区人大调研行政区划改革工作5人，接待费840元；（18）区水利局对总发小流域水土流失综合治理项目验收10人，接待费1037元；（19）市级部门开展涉农保险保费补贴问题专项整治复查工作17人，接待费2156元；（20）市中心医院党建联盟联合开展“帮扶义诊”活动15人，接待费830元；
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出8957.4万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2019年，仁和镇政府机关运行经费支出191.34万元。
2019年，仁和镇政府机关采购支出总额8.44万元，其中：政府采购货物支出8.44万元。授予中小企业合同金额8.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.44万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2019年12月31日，仁和镇政府共有车辆10辆，其中：应急保障用车3辆、特种专用技术用车4辆、其他用车3辆。
（四）预算绩效管理情况。
仁和镇人民政府按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，自评结果为良。同时委托第三方机构攀枝花永道和会计咨询服务有限公司对仁和镇上海花园廉政文化小区建设项目开展了绩效评价，总体评价得分95.00分。
1.项目绩效目标完成情况。
仁和镇人民政府 2019年本年支出合计15662.20万元，其中：基本支出1434.45万元，占9.16%；项目支出14227.75万元，占91.54%。
通过支出，一方面保障了仁和镇政府的正常运转；另一方面通过项目支出保障了仁和镇范围内重大项目建设的资金需要，对仁和区重点项目建设起到了推动作用。
2.部门绩效评价结果。
我单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件一）。
我单位委托第三方机构攀枝花永道和会计咨询服务有限公司对仁和镇上海花园廉政文化小区建设项目开展了绩效评价，《仁和镇上海花园廉政文化小区建设项目2019年绩效评价报告》见附件（附件二）。
第三部分 名词解释
- 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入、固定资产租赁收入（收入类型）等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5、一般公共服务201（类）：指政府提供一般公共服务的支出。
2010101--行政运行支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010102--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010104--人大会议支出反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。
2010108--代表工作支出反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
2010301-- 行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010305--专项业务活动支出反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
2010308--信访事务支出反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
2010350--事业运行支出反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2010399--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出反映陈上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2010507--专项统计业务支出反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
2010608--反映财政委托业务支出。
2011102--纪检监察事务支出反映纪检监察事务一般行政管理事务支出。
2011302--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013101--行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2013202--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.文化体育与传媒207（类）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070109--群众文化支出反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
2070199--其他文化支出反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
2079902--宣传文化发展专项支出反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
2079999--其他文化体育与传媒支出反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
7.社会保障和就业208（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080109--社会保险经办机构支出反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
2080199--其他人力资源和社会保障管理事务支出反映其他用于人力资源的社会保障管理事务方面的支出。
2080208--基层政权和社区建设支出反映开展村民自治、公开等基层政权和社区建设工作的支出。
2080504--未归口管理的行政单位离退休支出反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2080506--机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2081199--其他残疾人事业支出反映用于其他残疾人事业方面的支出。
2082804--拥军优属方面支出。
8.医疗卫生与计划生育210（类）：反映政府卫生与计划生育管理方面支出。
2100102--反映一般行政管理事务支出。
2100409--重大公共卫生专项支出反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
2100717--计划生育服务支出反映计划生育服务支出。
2101101--行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102--事业单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103--公务员医疗补助支出反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
9.节能环保211（类）：反映政府节能环保支出。
2110399--其他污染防治支出反映用于其他污染防治方面的支出。
10.城乡社区212（类）反映政府城乡社区事务支出。
2120199--反映其他城乡社区管理事务支出。
2120399--其他城乡社区公共设施支出反映用于小城镇路、气、水、电等以外其他城乡社区公共设施方面的支出。
2120501--城乡社区环境卫生支出反映社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
2129901--其他城乡社区支出反映用于其他城乡社区方面的支出。
11.农林水213（类）：指反映政府农林水事务支出。
2130104--事业运行支出反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。
2130108--病虫害控制支出反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
2130109--农产品质量安全支出反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
2130122--农业生产支持补贴支出反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
2130199--其他农业支出反映陈上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130204--林业事业机构支出反映用于林业事业单位的基本支出。
2130205--森林培育支出反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。
2130314--防汛支出反映防汛业务支出。
2130316--农田水利支出反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助。小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
2130399--其他水利支出反映用于其他水利方面的支出。
2130504--农村基础设施建设支出反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
2130599--其他扶贫支出反映用于其他扶贫方面的支出。
2130701--对村级一事一议的补助支出反映农村税费改革后对公益事业建设一事一议的补助支出。
2130705--对村民委员会和村党支部的补助。
2130706—对村集体经济组织的补助。
2139999--反映其它农林水支出。
12.交通运输214（类）：指反映交通运输和邮政业方面的支出。
2140106--公路养护反映公路养护支出。
2140199--其他公路水路运输支出反映用于其他公路水路运输方面的支出。
13.商业服务业等支出216（类）：指反映商业服务业等方面支出。
2160202--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.自然资源海洋气象等220（类）：指反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
2200110--地质矿产资源利用与保护支出反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等支出。
15.住房保障221（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。
2210105--农村危房改造支出反映用于农村危房改造方面的支出。
2210201--住房公积金支出反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.其他支出（类）：反映其他支出。
2296002—用于社会福利彩票公益金支出
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：攀枝花市仁和区仁和镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价自评报告
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府
2019年部门整体支出绩效评价自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。根据攀府函【2019】192号文件《攀枝花市人民政府关于同意东区等4个县（区）调整部分乡镇（街道）行政区划的批复》：撤销总发乡，将原总发乡行政区域划归仁和镇管辖，仁和镇和总发乡于2019年12月20日正式合并。
根据攀仁编〔2009〕36号文件《关于印发攀枝花市仁和区仁和镇“三定”、“七定”规定方案的通知》的批复：仁和镇机构设置及人员构成：中共攀枝花市仁和区仁和镇党委、政府内设党政办公室、经济发展办公室（挂安全生产监督管理委员会牌子）、计划生育与社会事务办公室（挂社会治安综合治理委员会牌子）、财政所、城镇建设环保管理办公室等5个职能办公室；下设经济发展中心(挂“农业技术推广站”、“林业管理站”、“农机管理服务站”、“水利水产水土保持管理站”、“小型水库管理站”、 “交通管理站”牌子)、社会事务服务中心（挂“劳动保障所”牌子）、宣传文化服务中心、财务会计服务中心（现已注销）、移民安置办公室、计划生育服务站等6个事业单位。
（二）机构职能。根据“三定方案”仁和镇人民政府的主要职责是：认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。负责镇、村（居）、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村（居）务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农等服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇规划、建设、管理工作。负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村（居）、组的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。承办区委、区政府交办的其它工作。
（三）人员概况。2019年仁和镇人民政府人员总计112人，其中：在职人员78人，离退休人员34人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计14353.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6626.18万元，占46.17%；政府性基金预算财政拨款收入7540.03万元，占52.53%；其他收入186.86万元，占1.30%。
（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计15662.20万元，其中：基本支出1434.45万元，占9.16%；项目支出14227.75万元，占91.54%。
（三）年末结转情况。2019年度攀枝花市仁和区仁和镇人民政府年初结转和结余2304.81万元。年末结转和结余995.69万元。
（四）履行职能和完成重大事项支出情况
2019年攀枝花市仁和区仁和镇政府预算支出15662.20万元，其中：一般公共服务支出1589.12万元；教育支出1.38万元；文化旅游体育与传媒支出88.25万元；社会保障和就业支出1099.82万元；卫生健康支出86.18万元；节能环保支出17万元；城乡社区支出12046.72万元；农林水支出611.84万元；交通运输支出3.88万元；住房保障支出116.8万元；其他支出1.21万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按区财政局的相关要求，认真做好2019年部门预决算编制工作，在规定时间内对部门预决算进行公开，接受监督；认真分析预算和执行的情况，对结余结转资金进行梳理，采取措施，加强项目资金的管理和使用。
1、收入完成情况。2019年攀枝花市仁和区仁和镇政府预算收入14353.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6626.18万元，政府性基金预算财政拨款收入7540.03万元；其他收入186.86万元。
2、支出完成情况。2019年攀枝花市仁和区仁和镇政府预算支出15662.20万元，其中：一般公共服务支出1589.12万元；教育支出1.38万元；文化旅游体育与传媒支出88.25万元；社会保障和就业支出1099.82万元；卫生健康支出86.18万元；节能环保支出17万元；城乡社区支出12046.72万元；农林水支出611.84万元；交通运输支出3.88万元；住房保障支出116.8万元；其他支出1.21万元。
3、结余情况。2019年度攀枝花市仁和区仁和镇人民政府年初结转和结余2304.81万元。年末结转和结余995.69万元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过开展攀枝花市仁和区仁和镇2019年部门预算支出绩效评价工作，自评结论为良。
（二）存在问题。
1、预算的编制和控制的准确性和前瞻性有待提高。
2、由于乡镇涉及项目需要上级审批，乡镇作为一级政府无自主权，项目支出较被动。
3、涉及征地拆迁资金不能及时足额到位，造成对征地拆迁农户签订补偿协议后，不能及时将补偿资金补偿到农户，影响征地拆迁任务的完成。
（三）改进建议。
1、继续完善和加强预算编制的准确性和前瞻性。
2、希望上级出台相关政策，根据乡镇政务具体情况，合理安排项目支出。同时仁和镇应当预见项目支出各项需要，更加积极主动向有关部门汇报和请示。
3、针对仁和镇属城中镇的实际，拆迁任务重、时间紧、涉及群众利益无小事。应更加主动请示拨付搬迁资金，也希望上级有关部门及时到位各项补偿资金。
附件2：关于对攀枝花市仁和区仁和镇上海花园廉政文化小区建设项目绩效评价专项报告
关于对攀枝花市仁和区仁和镇
上海花园廉政文化小区建设项目
绩效评价专项报告
攀永道和会专〔2020〕002号
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府：
我们接受委托，对攀枝花市仁和区仁和镇上海花园廉政文化小区建设项目（以下简称“仁和镇上海花园廉政文化小区建设项目”）的绩效进行了专项考评，为贵单位了解被评价对象绩效结果提供参考。这些审计程序的充分性和适当性业经贵单位和我所同意。我们的责任是按照《中国注册会计师相关服务准则第4101号——对财务信息执行商定程序》和业务约定书的要求执行经商定的程序，并报告执行的结果。
本业务的目的是对仁和镇上海花园廉政文化小区建设项目绩效进行客观、公允的评价。现将执行的程序及得出的专项结果报告如下：
一、双方责任
（一）被评价单位的责任
上海花园廉政文化小区建设项目主体责任单位是仁和区仁攀枝花市和镇人民政府。其责任是：（1）设计、实施和维护与本项目有关的内部控制，以使项目资料不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出和执行合法的项目建设程序；（4）提供真实、合法、完整的项目资料；（5）保证国有资产的安全和完整。（6）财务核算及提供项目资料的真实性、合法性、完整性是贵单位的责任。
（二）我们的责任
我们的责任是在实施专项审计工作的基础上对上海花园廉政文化小区建设项目绩效发表专项审计意见。我们按照攀枝花市仁和区财政局绩效评价有关规定执行了评价工作。中国审计法规准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对上海花园廉政文化小区建设项目预算支出绩效的情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（三）执行的程序
依据仁和区财政部门关于绩效考评中相关规定，对项目中财政资金的管理与使用及仁和镇上海花园廉政文化小区建设项目的社会效益等方面进行了我们认为适当且必要的核查和调查。
我们对攀枝花市仁和区仁和镇上海花园廉政文化小区建设项目财政资金支出账务处理进行了我们认为适当且必要的审查。
我们对攀枝花市仁和区仁和镇上海花园廉政文化小区建设项目相关文件、资金支出审批以及相关合同等进行我们认为适当且必要的抽查或关注。
我们对攀枝花市仁和区仁和镇上海花园廉政文化小区建设项目涉及的投资评审、比选文件、施工记录、竣工结算、施工合同、发票等项目改造过程中相关的程序、资料进行审计和绩效考评。
对本项目有关人员进行了我们认可的且适当的沟通和询问。
二、项目基本情况
本项目为了增强小区廉政风尚，树立正确的社会主义核心价值观，引领小区居民守法、爱党爱国的国家主义翁意识，创建和谐、文明、互助、友爱的小区文明环境。分别从“家风文化、廉政典故、新二十四孝、游子吟系列、党光辉历程”等五大主题打造廉政文化小区建设。
项目业主单位：攀枝花市仁和区仁和镇人民政府。
项目设计单位：攀枝花市东区锦途广告装饰部。
项目施工单位:攀枝花市东区锦途广告装饰部。
项目主要施工内容：花岗石雕塑、镀锌管制展板、玻璃钢造型摆件、历史经典图片、木纹板雕刻等多种形式，以雕像、雕塑、文字、图片等多种题材为廉政文化项目。
项目地址：仁和区上海花园小区内。
项目工期：30天。
资金来源：仁和镇财政自筹资金。
项目招标代理机构：四川晟越容大招标代理有限公司。
项目投标单位有：攀枝花市东区艺标广告部、市丽彩广告部、市东区锦途广告装饰部。
项目中标单位：攀枝花市东区锦途广告装饰部。
预计总投资：25.00万元。
项目实际完成投资18.00万元。
项目完成时间为：2019年11月3日，经仁和镇人民政府、项目监理、施工方三方签署了《仁和区仁和镇上海花园廉政文化小区建设项目验收表》，予以确认完成。
三、项目实施情况
（一）项目决策
本项目立项单位为攀枝花市仁和区仁和镇人民政府。本项目经四川晟越容大招标代理有限公司采用竞争性谈判方式进行采购。经评审选定评定攀枝花市东区锦途广告装饰部为中标单位，并于2019年7月11日发出成交通知书。2019年7月22日仁和镇政府与攀枝花市东区锦途广告装饰部签订了《上海花园廉政文化小区建设项目合同》。
2019年11月3日。经仁和镇人民政府、项目监理、施工方三方签署《仁和区仁和镇上海花园廉政文化小区建设项目验收表》予以验收，项目建设完成。
（二）项目管理
1、资金到位情况
该项目计划总体资金25.00万元，全部为仁和镇自筹资金。资金全部到位。
截至2019年12月底，仁和镇已支付项目工程款18.00万元。项目资金已付清。
2、资金使用情况
本项目计划投资资金25.00万元，实际完成18.00万元，比计划节约7.00万元。
本项目资金拨（支）付严格按照施工合同进行的拨付管理。在预付、进度款、尾款等阶段的拨付资金流程严格按照了合同和财务制度的要求。
3、财务管理情况
1)制定了较为规范的财务管理制度,内控制度执行较好;
2)实行独立建账核算本项目,财务核算规范;
3)资金使用审批手续较完善,资金使用较规范;
4)资金支付依据的发票、审批、造价结算等支撑性资料充分且恰当。
4、组织实施情况
该项目计划于2019年7月24开工，计划2019年8月23日竣工。2019年11月3日实际完成。超过工期40天。
四、项目绩效情况
（一）目标完成
该项目截至2019年11月，完成了设计方案和建设项目合同的全部内容。
（二）项目效果
1、为攀枝花市仁和区仁和镇所辖行政区域的上海花园增加了廉政文化教育新的形式,增强了居民社会主义核心价值观的教育，为小区的和谐、社会稳定起到了积极的作用。
2、为仁和区仁和镇其他小区的文化建设做到了窗口样板的示范作用。
3、上海花园廉政文化小区建设项目是政府落实服务于基层，将廉政工作抓细、抓实的又一具体措施落实。
五、评价结论
根据《项目支出绩效评价指标体系》考评计算，仁和镇上海花园廉政文化小区建设项目总体评价得分95.00分（总分100分）。主要扣分项目有：
1、对本项目“项目管理”扣1分。其中：财务制度扣1分。财务制度扣分主要是针对本项目缺具体的项目财务制度。但总体财务管理制度执行较好。财务管理与核算规范完整。
2、对本项目“绩效目标”扣4分。其中：完成时效扣4分。
本项目完成时效计划30天，实际完成70天（含验收时间），超过计划较多。
六、存在问题
我们未发现本项目存在重大财经事项。
七、改进建议
1、继续对小区廉政文化建设做好维护、宣传和利用工作。
2、应当与攀枝花市、仁和区有关廉政建设新要求与时俱进，及时适当更新展板内容。充分发挥小区廉政文化的社会效益和价值引导。
攀枝花永道和会计咨询服务有限公司
二〇二〇年六月十八日
