目录

 

一、基本职能及主要工作..................................3

（一）仁和镇人民政府基本职能………………….…….……..3

（二）2020年政府重点工作……………………….………...…4

二、基本情况...........................................10

三、收支预算总体情况...................................11

四、支出预算安排情况...................................11

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况………………..………13

（一）因公出国（境）经费……………………………..….……13

（二）公务接待费……………………………………….…...…13

（三）公务用车购置及运行维护费…………………...………13

六、绩效目标设置情况………………..…….. ……..….………13

七、政府性基金预算支出情况说明…………………………..……13

八、国有资本经营预算支出情况说明……………………….……14

九、其他重要事项的情况说明……………………...………..…14

（一）预算收支增减变化情况说明…………………….……14

（二）国有资产占有使用情况………………………….……14

（三）政府采购情况……………………….…………………15

  附件..............................................15

1.2020年仁和镇（含原总发乡）部门预算信息公开表….…15

2.部门预算名词解释………………………….....……….…15

3.2020年仁和镇（含总发乡）项目申报………………….…15

2020年攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门预算经攀枝花市仁和区仁和镇第十二届人民代表大会第一次会议审议通过，按照《预算法》要求，现我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

   （一）基本职能

认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。负责镇、村（居）、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村（居）务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇规划、建设、管理工作。负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村（居）、组的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年政府重点工作

2020年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，按照省、市、区和镇党委的决策部署，在疫情防控常态化前提下，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚定不移维护经济发展和社会稳定大局，全面完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

2020年全镇经济发展的主要目标是：地区生产总值增长9.5%，社消品零售总额增长15%，农村居民人均可支配收入增长9.2%。完成各项约束性指标。2020年政府重点工作安排如下：

第一，持续抓好常态化疫情防控。要时刻绷紧疫情防控这根弦，抓紧抓实抓细常态化疫情防控，落实社区网格化群防群控措施，持续开展境外、重点地区进入（返回）人员排查，强化监测检测，严格落实“四早”措施。加强重点场所、重点人群精准防控。充分利用网格化管理、疫情防控APP等措施，做到凡入必知，应检必检。实施有奖举报，充分发动群众参与群防群治。落实企事业单位防控主体责任，抓好复工复产复市复学常态化防控工作。健全常态化防控物资储备调配机制，为打好疫情防控持久战提供坚强保障。

第二，坚决打赢脱贫攻坚战。要坚持问题导向，对标交叉检查存在的问题，举一反三再整改、再落实，定措施、定责任人、定时限，健全长效机制，确保整改问题清零。严格落实“四不摘”要求，加大后续扶持力度，因户施策，引导和帮助贫困户落实务工、短期养殖、直售农产品等增收举措，补齐收入短板。特别是针对部分贫困户受新冠肺炎疫情影响导致收入下降的情况，千方百计帮助其增收，巩固拓展脱贫攻坚成果，以实实在在的成效实现脱贫攻坚的全面胜利。

第三，坚决兜住防灾减灾底线。一是增强底线思维和风险意识，聚焦短板和弱项，围绕思想认识、队伍建设、责任落实等7个重点方面，全覆盖排查隐患，全方位整改问题，抓实抓细森林防灭火专项整治工作，全力提升森林火灾综合防控能力和扑救水平。二是做好防汛重点部位隐患排查整治，既要盯住老问题，又要注意找出新隐患，确保不留死角。要建立完善并用好应急预案、抢险救援指挥和现场处置、灾情信息上报、灾情联动防控、群众宣传发动、工作督察等工作机制，全面进入临战状态，严格做好值班值守、抢险队伍建设、物资储备等工作。三是严格落实安全生产责任制，增加对建筑工地、危化品企业、交通运输、商场超市、娱乐场所等重点区域的安全检查频次和覆盖面，做到“发现一处，整改一处”。严守食品安全红线，加强食品安全检查，落实农村家宴备案制度，守护群众舌尖上的安全。完善道路交通安全“警保联动”劝导机制，严防各类安全事故发生，让辖区群众生活得更安全更放心。

第四，深入推动生态文明建设。严守生态环境保护红线，深入践行“两山”理念，高质量完成环保督察“回头看”反馈问题整改。持续打好大气、水、土壤污染防治攻坚战，积极推进城区绿化、美化、亮化、净化。全面落实河（湖）长制，持续抓好“清河、护岸、净水、保水”四项行动。积极推进农村公共基础设施管护体制改革，实施“厕所革命”，完成240户农户改厕，规范农村生活垃圾处理，加快形成绿色生产生活方式，坚决防止环境污染问题反弹回潮，让辖区群众真切感受到生态环境一年比一年好。

第五，努力减小疫情对经济的影响。加快现代农业基础设施建设，开展塘库清淤、病险水库整治，建成芒果产业分拣中心3个，推动攀香源果蔬深加工项目建成投产。推进美丽乡村建设，探索打造红旗村红色文化旅游体验项目。以“康养+文旅”为重点，推进浅水湾康养文旅综合体项目建设，大力支持西蜀阳光花园大酒店、花城酒店、锦酒店等一批康养酒店发展，做强康养产业支撑。鼓励和规范“地摊经济”发展，进一步聚集仁和广场、华芝广场、苴却砚文化街区等商业街区人气、商气，持续推动产业融合发展，促使全镇经济发展结构更加优化合理。

第六，全力加快项目建设。实行工作项目化、项目清单化，采取“清单制+责任制”，重点将“四大会战”中涉及的20个征地拆迁项目，细化目标任务、工作要求和责任界限，倒排工期，挂图作战。举全镇之力，集中攻坚“铜锣湾·时代广场”项目土地征收，确保在规定时限内清场交地。扎实推进水中央湿地公园二期、总发路南段、浣沙路等重点项目，按供地时序保障用地需要。积极做好攀西冷链物流项目落地服务和土地征收前期工作。同时，积极协调化解项目建设中遇到的矛盾和问题，保障项目建设进度，加快仁和城市化进程。

第七，抓实抓细城市经营。以开展爱国卫生运动为抓手，巩固国卫复审成果，深化“双报到”服务，建立新的环境整治长效机制，扎实做好城乡环境综合治理。支持配合智慧社区和小区建设，按要求做好生活垃圾分类试点工作，进一步丰富城市功能。积极推进老旧小区改造，在供销社周边老旧小区改造项目中融入“仁和记忆”，积淀城市区域文化。本着“减少存量、遏制增量”的原则，加大对“两违”建筑打击力度，保持每天日常巡查、每半月开展一次集中依法拆违的频率不放松，进一步规范城市建设秩序。

第八，不断夯实民生保障基础。大力推进义务教育阶段工作，多方式开展控辍保学，积极配合做好学区划分相关工作，力促超前学校实现秋季招生入学。坚持就业优先，统筹促进农民工、高校毕业生等重点群众就业，始终把城镇登记失业率控制在4%以内。完善社会保障体系，落实全民参保质量提升计划。强化兜底保障，全力做好救灾救济、五保供养、特殊困难群体基本生活保障等工作，不断增进民生福祉。深入推进“放管服”改革，加强镇便民服务中心建设，为辖区企业和群众提供更加优质高效的政务服务。以打造“枫桥式”退役军人服务站为抓手，做好新时代国防动员和退役军人服务工作。全力统筹推进国有企业退休人员社会化管理服务，确保实现平稳移交。全力保障区人民医院二期、区公共卫生服务中心建设用地需要，促进基本公共卫生服务均等化。完成区图书馆、文化馆“两馆”分馆改造建设，全力推进国家公共文化服务体系示范区创建。

第九，着力强化基层治理。高度重视信访维稳工作，严格落实首问责任制，加大矛盾纠纷调解和教育引导力度，妥善解决一批土地征收、移民安置等过程中引发的历史遗留问题，切实维护辖区和谐稳定。深化“平安仁和”建设，持续开展扫黑除恶专项斗争，深入实施禁毒缉毒等专项行动，强化网格化管理，进一步完善社会治安防控体系。做好乡镇行政区划调整“后半篇”文章，以“提升效能”为目标，完善全镇机关运行机制。认真做好第七次全国人口普查，为各项工作开展提供基础支撑。加强民族宗教事务管理，扎实开展乱建小庙治理工作，持续推进移风易俗，推进国家民族团结进步示范区创建。创新现代乡村治理和城市社区治理制度，让村（社区）把更多精力用在发展和服务群众上，引导支持社会组织、志愿服务和慈善事业健康发展，全力支持老街社区申报创建全省社会治理现代化试点。

二、基本情况

根据《攀枝花市人民政府关于同意东区等4个县（区）调整部分乡镇（街道）行政区划的批复》要求，撤销总发乡，将所属区域划归仁和镇管辖，两个乡镇于2019年12月20日正式合并。

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府根据《中共攀枝花市仁和区委办公室 攀枝花市仁和区人民政府办公室关于印发<攀枝花市仁和区乡镇职能配置、内设机构和人员编制的规定>的通知》中规定的机构改革方案：攀枝花市仁和区仁和镇设党建办公室、党政办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所、应急管理和生态环境办公室、招商引资办公室共9个综合办事机构，设便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、农业农村服务中心（畜牧兽医站）、宣传文化旅游服务中心、村镇建设服务中心、移民安置服务中心共5个事业单位。

单位人员编制数66人，其中：行政编制33人，事业编制33人。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2020年仁和镇人民政府收入预算总额为2552.38万元，其中：当年财政拨款收入2552.38万元。相应安排支出预算2552.38万元，其中：工资福利支出1087.49万元，日常公用支出221.53万元，对个人和家庭的补助支出159.96万元，项目支出1083.40万元。

四、支出预算安排情况

 攀枝花市仁和区仁和镇预算安排支出主要用于保障党委、政府、人大等机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他行政职能工作。2020年仁和镇人民政府预算安排支出2552.38万元。

     基本支出，是用于保障党委、政府、人大等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。2020年仁和镇政府一般公共预算支出基本支出预算安排1468.98万元。

     项目支出是用于保障党委、政府、人大等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2020年仁和镇政府一般公共预算支出项目支出预算安排1083.40万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

•  一般公共服务支出1018.55万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
•  文化旅游体育与传媒支出60.95万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
•  社会保障和就业支出933.36万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
•  医疗健康支出65.91万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
•  城乡社区支出50.58万元。主要用于辖区内文明城乡创建、国家卫生城市第三轮复审等方面的专项支出。

（七）农林水支出297.29万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。。

（八）住房保障支出125.74万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

 2020年“三公”经费财政拨款预算数60.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.50万元，公务用车购置及运行维护费50万元（公务用车运行维护费50万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算10.50万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费50万元。

六、绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款1083.40万元，绩效目标情况详见附件3 。

• 政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

• 其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款2552.38万元，比2019年预算数增加512.84万元，主要原因是乡镇区划调整，总发乡并入仁和镇，相应事务增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区仁和镇人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆10辆，其中：特种车辆3辆、应急车辆4辆，其他业务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，攀枝花市仁和区仁和镇人民政府安排政府采购预算10.54万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

 

附件：

      1：2020年仁和镇（含原总发乡）部门预算信息公开表.xls

      2：部门预算名词解释.doc

      3：2020年仁和镇（含总发乡）项目申报.rar