攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

关于2026年部门预算编制的说明

2026年部门预算经区第十三届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.综合办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务。负责文电、档案、政务公开、信息调研、机要保密、队伍建设、离退休干部、行政后勤、综合协调等工作。负责检查督促其他各内设机构完成下达的任务。

2.党建工作办公室。主要负责落实乡镇党的建设、党风廉政建设、意识形态和精神文明建设工作任务，拟订基层党组织建设规划并组织实施，指导基层党建工作。承担纪检监察、组织人事、机构编制、考核奖惩、职称评聘、宣传教育、统战政法、人民武装等工作。在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理工作。牵头推进乡镇权责清单制度建设。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.应急管理办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、消防、防汛、防火、防灾、减灾、救灾、防疫、防震、应急抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制；组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治；组织、协调开展抢险救灾、灾情统计、人员安置和灾后恢复重建等工作。

4.社会治理和综合行政执法办公室。主要承担协调推进城乡基层治理相关具体工作。负责基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、国防动员、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作，依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的行政检查、行政处罚等行政权力事项。负责行政执法普法宣传和人员业务培训，落实行政执法责任，规范行政执法程序和行为，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度。统筹协调区级执法力量，开展区域内相关领域执法工作。指导村（社区）（居）民委员会开展群众自治和规范化建设。依法对居民小区业主委员会、物业管理进行指导和监督。

5.经济发展和生态环境办公室。主要承担拟订辖区范围的经济发展规划并予以推动落实。负责辖区内招商引资、项目推进和管理、一二三产产业发展、产业融合发展等工作。负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农业结构调整、农村集体经济发展与监管、农民工服务管理、经济统计等工作。负责编制乡镇国土空间规划和村规划、集体土地征收、辖区内土地管理、农村土地承包管理和农村宅基地管理等工作。负责耕地保护特别是永久基本农田保护、高标准农田管护、划区定界、表土剥离再利用等工作。协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理。贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保宣传教育、监督检查；协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，推进集中式饮水水源地环境保护、“厕所革命”，开展农村垃圾和生活污水整治、农业面源污染防治、村庄整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。指导辖区基层供销合作社工作；指导便民服务中心和村（社区）（居）民委员会开展公共服务。

6.社会事务办公室。主要承担推进公共事务等职责。负责教育文体、卫生健康、社会保障、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等公共管理和公共事务工作。依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项。

7.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

8.便民服务中心（退役军人服务站）。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作。协调村（社区）便民服务工作。负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作。负责退役军人、“双拥”服务工作；宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

9.农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。负责巩固脱贫攻坚成效、扶贫工作与乡村振兴工作的有效衔接、农村人居环境和乡村治理相关具体工作。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动植物、水产防疫、畜牧兽医等服务性工作。

10.移民安置服务中心。负责移民安置政策宣传，组织开展调查，做好移民矛盾纠纷调解、群众来信来访、维稳风险评估、安置协议签订等事务性工作。

除完成上述职责外，还应完成乡镇党委、政府领导交办的其他工作任务。

（二）2026年重点工作任务介绍。

2026年全镇主要经济指标预计：地区生产总值增长5.8%；固定资产投资增长4.5%左右；社会消费品零售总额增长6.0%左右；农村居民人均可支配收入增长5.6%左右。

二、基本情况

仁和镇人民政府下属非独立核算单位10个，其中内设行政机构7个，公益一类事业单位3个。内设行政机构7个具体为：综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展和生态环境办公室、社会事务办公室、财政所。公益一类事业单位3个为：便民服务中心、农业农村综合事务中心和移民安置服务中心 。

2025年12月31日止，仁和镇人民政府工作人员数71人（其中：行政人员30人，工勤4人，非参公事业人员36人，事业编内聘用1人）；退休人员数37人（其中行政20人，非参公事业人员17人）。公务用车编制7辆，实有共7辆（其中：应急保障用车2辆，特种专业技术用车3辆，其他用车2辆）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年仁和镇人民政府收入预算总额为3099.10万元，其中：一般公共预算拨款收入3099.10万元；相应安排支出预算3099.10万元，其中：工资福利支出1321.76万元，日常公用支出198.01万元，对个人和家庭的补助支出1081.58万元，项目支出497.75万元。

（一）收入预算情况

仁和镇人民政府2026年收入预算3099.10万元，其中：本年一般公共预算拨款收入3099.10万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元。

（二）支出预算情况

仁和镇人民政府2026年支出预算3099.10万元，其中：基本支出2601.35万元，占84%；项目支出497.75万元，占16%。

仁和镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基础设施建设、农村公益基层治理等民生工作。

基本支出是用于保障政府各内设机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出是用于保障政府各内设机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出1186.24万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：农村公益基层治理、乡镇综合治理、既有住宅电梯增设项目、党代表、人大代表活动经费、春节、八一走访慰问、人大、党代会三干会经费。

2.文化旅游体育与传媒支出62.69万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准的职工工资支出及辖区内文化旅游体育与传媒宣传等方面。

3.社会保障和就业支出305.67万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及人力资源和社会保障管理事务支出。

4.卫生健康支出96.31万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.城乡社区支出支出64.90万元，主要用于机关及下属事业单位进行城乡社区基层综合治理事务支出。。

6.农林水支出1254.05万元，主要用于机关及下属事业单位进行林业草原水利防灾减灾等支出。

7.交通运输支出18.52万元，主要用于机关及下属事业单位进行农村公路养护等支出。

8.住房保障支出110.72万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款3099.10万元，比2025年预算数3285.96万元，减少186.86万元，主要是专项资金预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1186.24万元，占38.27%；文化旅游体育与传媒支出62.69万元，占2.02%；社会保障和就业支出305.67万元，占9.87%；卫生健康支出96.31万元，占3.11%；城乡社区支出64.90万元，占2.09%；农林水支出1254.05万元，占40.47%；交通运输支出18.52万元，占0.59%；住房保障支出110.72万元，占3.57%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和镇人民政府2026年一般公共预算基本支出2601.35万元，其中：

人员经费2403.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费198.01万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数39.96万元，其中：公务接待费5.66万元，公务用车购置及运行维护费34.3万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2026年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算5.66万元，较2025年预算5.72万元下降1.05%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子、厉行节约的要求。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年安排公务用车购置及运行维护费34.3万元，较2025年预算35万元，下降2%，主要原因是对公务用车使用进行了更为精细化的管理和调度，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车7辆，其中（其中：轿车1辆，越野车6辆）。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

2026年安排公务用车运行维护费34.3万元，用于7辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障政府工作日常运转使用。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。  

2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2026年，仁和镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为198.01万元，比2025年预算187.79万元，增加10.22万元，增长5.44%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年底，仁和镇人民政府共有车辆7辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2026年，仁和镇人民政府安排政府采购预算41.8万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）预算绩效情况

2026年仁和镇人民政府开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算497.75万元。其中：运转类项目4个，涉及预算476.31万元；特定目标类项目2个，涉及预算21.44万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

 

附件：1.仁和区2026年部门预算公开表

2.部门预算名词解释

3.仁和镇人民政府2026年部门预算整体支出绩效目标申报表

4.仁和镇人民政府2026年部门特定目标类支出绩效目标申报表

5.仁和镇人民政府2026年部门其他运转类支出绩效目标申报

附件1：仁和镇2026年部门预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：仁和镇人民政府2026年部门预算整体支出绩效目标申报表.xlsx 附件4：仁和镇人民政府2026年部门特定目标类支出绩效目标申报表.docx 附件5：仁和镇人民政府2026年部门其他运转类支出绩效目标申报表.docx