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公开时间：2025年12月19日

 

第一部分 部门概况----------------------------------------------------------------3

一、部门职责------------------------------------------------------------------3

二、机构设置------------------------------------------------------------------7

第二部分 2024年度部门决算情况说明-------------------------------8

一、收入支出决算总体情况说明----------------------------------8

二、收入决算情况说明--------------------------------------------------8

三、支出决算情况说明--------------------------------------------------9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明---------10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明---------17

八、政府性基金预算支出决算情况说明----------------------19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明------------------19

十、其他重要事项的情况说明--------------------------------------19

第三部分 名词解释----------------------------------------------------------------21

第四部分 附件------------------------------------------------------------------------28

第五部分 附表------------------------------------------------------------------------58

一、收入支出决算总表--------------------------------------------------58

二、收入决算表--------------------------------------------------------------58

三、支出决算表--------------------------------------------------------------58

四、财政拨款收入支出决算总表----------------------------------58

五、财政拨款支出决算明细表-------------------------------------58

六、一般公共预算财政拨款支出决算表---------------------58

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-------------58

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----58

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-------------58

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表---------58

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表---58

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表---------58

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----------------58

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）综合办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务。负责文电、档案、政务公开、信息调研、机要保密、队伍建设、离退休干部、行政后勤、综合协调等工作。负责检查督促其他各内设机构完成下达的任务。

（二）党建工作办公室。主要负责落实乡镇党的建设、党风廉政建设、意识形态和精神文明建设工作任务，拟订基层党组织建设规划并组织实施，指导基层党建工作。承担纪检监察、组织人事、机构编制、考核奖惩、职称评聘、宣传教育、统战政法、人民武装等工作。在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理工作。牵头推进乡镇权责清单制度建设。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）应急管理办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、消防、防汛、防火、防灾、减灾、救灾、防疫、防震、应急抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制；组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治；组织、协调开展抢险救灾、灾情统计、人员安置和灾后恢复重建等工作。

（四）社会治理和综合行政执法办公室。主要承担协调推进城乡基层治理相关具体工作。负责基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、国防动员、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作，依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的行政检查、行政处罚等行政权力事项。负责行政执法普法宣传和人员业务培训，落实行政执法责任，规范行政执法程序和行为，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度。统筹协调区级执法力量，开展区域内相关领域执法工作。指导村（居）民委员会开展群众自治和规范化建设。依法对居民小区业主委员会、物业管理进行指导和监督。

（五）经济发展和生态环境办公室。主要承担拟订辖区范围的经济发展规划并予以推动落实。负责辖区内招商引资、项目推进和管理、一二三产产业发展、产业融合发展等工作。负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农业结构调整、农村集体经济发展与监管、农民工服务管理、经济统计等工作。负责编制乡镇国土空间规划和村规划、集体土地征收、辖区内土地管理、农村土地承包管理和农村宅基地管理等工作。负责耕地保护特别是永久基本农田保护、高标准农田管护、划区定界、表土剥离再利用等工作。协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理。贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保宣传教育、监督检查；协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，推进集中式饮水水源地环境保护、“厕所革命”，开展农村垃圾和生活污水整治、农业面源污染防治、村庄整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。指导辖区基层供销合作社工作；指导便民服务中心和村（居）民委员会开展公共服务。

（六）社会事务办公室。主要承担推进公共事务等职责。负责教育文体、卫生健康、社会保障、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等公共管理和公共事务工作。依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项。

（七）财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

（八）便民服务中心（退役军人服务站）。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作。协调村（社区）便民服务工作。负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作。负责退役军人、“双拥”服务工作；宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

（九）农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。负责巩固脱贫攻坚成效、扶贫工作与乡村振兴工作的有效衔接、农村人居环境和乡村治理相关具体工作。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动植物、水产防疫、畜牧兽医等服务性工作。

  （十）移民安置服务中心。负责移民安置政策宣传，组织开展调查，做好移民矛盾纠纷调解、群众来信来访、维稳风险评估、安置协议签订等事务性工作。

除完成上述职责外，还应完成乡镇党委、政府领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府下属非独立核算单位10个，其中内设行政机构7个，公益一类事业单位3个。内设行政机构7个具体为：综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展和生态环境办公室、社会事务办公室、财政所。公益一类事业单位3个为：便民服务中心、农业农村综合事务中心和移民安置服务中心 。

2024年12月31日止，攀枝花市仁和区仁和镇人民政府工作人员编制数73人，实际工作人员数65人（其中：行政人员30人，工勤4人，非参公事业人员35人，事业编内聘用1人）；退休人员数37人（其中行20人，非参公事业人员17人）。公务用车实有8辆（其中：应急保障用车2辆、其他用车2辆，特种专业技术用车4辆）。

 

第二部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为16278.97万元。与2023年度23126.22万元相比，收入、支出总计各减少6847.25万元，下降29.61%。主要变动原因是专项资金减少，如老旧小区改造等项目减少拨付。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13014.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9053.73万元，占69.57%；政府性基金预算财政拨款收入3960.33万元，占30.43%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计16138.49万元，其中：基本支出2487.7万元，占15.41%；项目支出13650.79万元，占84.59%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为16131.82万元。与2023年度22929.23万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少6797.41万元，下降29.65%。主要变动原因是专项资金减少，如老旧小区改造等项目减少拨付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12159.26万元，占本年支出合计的75.42%。与2023年度13560.61万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少1401.35万元，下降10.33%。主要变动原因是基础设施建设、土地补偿等支出大幅减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12159.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1005.30万元，占8.27%；文化旅游体育与传媒支出41.25万元，占0.34%；社会保障和就业支出1477.26万元，占12.15%；卫生健康支出88.59万元，占0.73%；节能环保支出6.6万元，占0.05%；城乡社区支出6738.97万元，占55.42%；农林水支出821.86万元，占6.76%；交通运输支出12.96万元，占0.11%；住房保障支出1966.47万元，占16.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为12159.26，完成预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为15.59万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为1.64万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为392.12万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为69.14万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为235.59万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为11.26万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为10.16万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为39.61万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为1.63万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为10.28万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为1.42万元，完成预算100%。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为28.41万元，完成预算100%。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为117.36万元，完成预算100%。

14.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他党委办公厅（室）其他宣传事务支出（项）：支出决算为71.09万元，完成预算100%。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为41.25万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为84.32万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为10.35万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为1081.87万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为125.75万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为41.65万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为10.63万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为117.37万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.07万元，完成预算100%。

24.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为0.25万元，完成预算100%。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为0.29万元，完成预算100%。

26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为12.68万元，完成预算100%。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为29.94万元，完成预算100%。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为33.57万元，完成预算100%。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为12.11万元，完成预算100%。

30.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为6.6万元，完成预算100%。

31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为6495.69万元，完成预算100%。

32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为2.66万元，完成预算100%。

33.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为240.62万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为136.05万元，完成预算100%。

35.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为1.86万元，完成预算100%。

36.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为455.22万元，完成预算100%。

37.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为24.71万元，完成预算100%。

38.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为20.31万元，完成预算100%。

39.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为28.6万元，完成预算100%。

40.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为19.75万元，完成预算100%。

41.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为10.97万元，完成预算100%。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为24.4万元，完成预算100%。

43.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。

44.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为12.97万元，完成预算100%。

45.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为1863.08万元，完成预算100%。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为103.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2487.70万元，其中：

人员经费2352.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费135.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.04万元，完成预算100%，较上年度35.19万元减少4.15万元，下降11.79%。决算数与预算数持平。“三公”经费财政拨款支出要求：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是本着节约，反对浪费，公务接待活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.85万元，占99.39%；公务接待费支出决算0.18万元，占0.61%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。2024年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.85万元，完成预算100%。无公务用车购置支出，全部为公务用车运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度34.64万元减少3.79万元，下降10.94%。原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，控制“三公”经费开支。

截至2024年12月31日，公务用车实有8辆（其中：应急保障用车2辆、其他用车2辆，特种专业技术用车4辆）。

公务用车运行维护费支出30.85万元。主要用于政府机关、人大、党委、农业农村服务中心、应急管理等相关部门开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度0.55万元减少0.37万元，下降67.27%。主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出0.18万元，主要用于相关单位来我单位开展业务检查，按规定安排的工作餐发生的接待支出。国内公务接待2批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：一是2024年4月24日省防汛减灾督导组工作接待，接待人数16人，公务接待费支出0.08万元；二是2024年5月22日全市特色农业产业发展情况调研工作接待，接待人数12人，公务接待费支出0.10万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3962.86万元，占本年支出合计的24.58%。与2023年度9232.22相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5269.36万元，下降57.08%。主要变动原因是征拆项目减少，老旧改造等项目减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度126.69万元相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少126.69万元，下降100%。主要变动原因是网格员工资功能科目调整。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，攀枝花市仁和区仁和镇人民政府机关运行经费支出135.15万元，比2023年度154.83万元减少19.68万元，下降12.71%。主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年度，攀枝花市仁和区仁和镇人民政府政府采购支出总额60.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59万元。授予中小企业合同金额60.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，攀枝花市仁和区仁和镇人民政府共有车辆8辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，特种专业技术用车4辆。用于政府机关、人大、党委、农业农村服务中心、应急管理等相关部门开展工作所需。公务用车单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，攀枝花市仁和区仁和镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对党代表、人大代表活动费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对11个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、对四十九片区老旧小区基础设施改造项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为82.52分，绩效自评综述：基本支出预算保障了员工工资、基本福利以及生产运转，特定目标类项目支出保障了重点工作的开展，全年整部门工作能够持续稳定运行，完成年初计划，达到预期绩效目标；专项预算项目绩效自评得分为85分，绩效自评综述：专项项目的实施，增强了基层的执行力和管理能力，取得了较好的社会效益。

    绩效自评报告详见附件。

 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务支出（款）行政运行支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务支出（款）人大会议支出（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）： 指政府下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：指上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）： 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。

19.一般公共服务支出（类）群众团体（款）行政运行（项）：指群团组织基本支出。

20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务事务（款）其他一般公共服务事务（项）：指公共服务基本支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源的社会保障管理事务方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指社会保障和就业等方面的基本支出。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展村民自治、公开等基层政权和社区建设工作的支出。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指用于基层政权建设和社区治理事务方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员 的支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位离退休人员的支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

29.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于临时救助事务方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属支出（项）：指拥军优属方面支出。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务方面的支出。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：机关及参公管理事业单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

36.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于小城镇路、气、水、电等以外其他城乡社区公共设施方面的支出。

37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

38.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

39.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

40.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于林业事业单位的基本支出。

42.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

43.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：用于其他水利方面的支出。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指用于村集体经济组织的补助。

45.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他农林水支出。

46.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。

47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。

48.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

49.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

50.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

51.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

52.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

2024年度部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

仁和镇人民政府内设综合办事机构7个，分别是综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展和生态环境办公室、社会事务办公室、财政所。设置3个公益事业单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）、移民安置服务中心。

（二）机构职能。

1.综合办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务。负责文电、档案、政务公开、信息调研、机要保密、队伍建设、离退休干部、行政后勤、综合协调等工作。负责检查督促其他各内设机构完成下达的任务。

2.党建工作办公室。主要负责落实乡镇党的建设、党风廉政建设、意识形态和精神文明建设工作任务，拟订基层党组织建设规划并组织实施，指导基层党建工作。承担纪检监察、组织人事、机构编制、考核奖惩、职称评聘、宣传教育、统战政法、人民武装等工作。在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理工作。牵头推进乡镇权责清单制度建设。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.应急管理办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、消防、防汛、防火、防灾、减灾、救灾、防疫、防震、应急抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制；组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治；组织、协调开展抢险救灾、灾情统计、人员安置和灾后恢复重建等工作。

4.社会治理和综合行政执法办公室。主要承担协调推进城乡基层治理相关具体工作。负责基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、国防动员、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作，依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的行政检查、行政处罚等行政权力事项。负责行政执法普法宣传和人员业务培训，落实行政执法责任，规范行政执法程序和行为，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度。统筹协调区级执法力量，开展区域内相关领域执法工作。指导村（居）民委员会开展群众自治和规范化建设。依法对居民小区业主委员会、物业管理进行指导和监督。

5.经济发展和生态环境办公室。主要承担拟订辖区范围的经济发展规划并予以推动落实。负责辖区内招商引资、项目推进和管理、一二三产产业发展、产业融合发展等工作。负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农业结构调整、农村集体经济发展与监管、农民工服务管理、经济统计等工作。负责编制乡镇国土空间规划和村规划、集体土地征收、辖区内土地管理、农村土地承包管理和农村宅基地管理等工作。负责耕地保护特别是永久基本农田保护、高标准农田管护、划区定界、表土剥离再利用等工作。协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理。贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保宣传教育、监督检查；协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，推进集中式饮水水源地环境保护、“厕所革命”，开展农村垃圾和生活污水整治、农业面源污染防治、村庄整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。指导辖区基层供销合作社工作；指导便民服务中心和村（居）民委员会开展公共服务。

6.社会事务办公室。主要承担推进公共事务等职责。负责教育文体、卫生健康、社会保障、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等公共管理和公共事务工作。依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项。

7.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

8.便民服务中心（退役军人服务站）。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作。协调村（社区）便民服务工作。负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作。负责退役军人、“双拥”服务工作；宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

9.农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。负责巩固脱贫攻坚成效、扶贫工作与乡村振兴工作的有效衔接、农村人居环境和乡村治理相关具体工作。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动植物、水产防疫、畜牧兽医等服务性工作。

10.移民安置服务中心。负责移民安置政策宣传，组织开展调查，做好移民矛盾纠纷调解、群众来信来访、维稳风险评估、安置协议签订等事务性工作。

除完成上述职责外，还应完成乡镇党委、政府领导交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

截至2024年末，仁和镇人民政府编制数73人，实际工作人员数65人（其中：行政人员30人，工勤4人，非参公事业人员35人，事业编内聘用1人）；退休人员数37人（其中行20人，非参公事业人员17人）。公务用车实有共8辆（其中：应急保障用车2辆，特种专业技术用车4辆，其他用车2辆）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年仁和镇人民政府部门年初收入预算总额为3166.93万元（一般公共预算拨款收入3166.93万元）。2024年部门决算预算收入13014.06万元。（其中：一般公共预算财政拨款收入为9053.73万元，占2024年收入13014.06万元的69.57%；政府性基金预算拨款收入3960.33万元，占2024年收入13014.06万元的30.43%）。比上年同期22486.82万元（其中：一般公共预算财政拨款收入13127.92万元，政府性基金预算拨款收入9232.22万元，国有资本经营预算收入126.69万元）下降42.13%）。

（二）支出情况。

2024年仁和镇人民政府部门年初支出预算3166.93万元，其中：基本支出2684.77万元，占84.78%；项目支出482.16万元，占15.22%。2024年部门决算支出16138.49万元，比上年同期22933.87万元下降29.63%。其中：基本支出2487.7万元，比上年同期2211.08万元增长12.51%；项目支出13650.79万元，比上年同期20722.79万元下降34.13%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年仁和镇人民政府部门收入13014.06万元加上年初结转和结余3300.41万元，本年收入总计16314.47万元，减去本年支出16138.49万元，减去上缴区财政存量资金35.50万元，年末结转和结余140.48万元。

2024年部门预算支出完成16122.12万元，占全年预算数26952.57万元的59.82%。其中：基本支出完成2487.7万元，占全年预算2634.95万元的94.41%；项目支出完成13634.42万元，占全年预算数24317.62万元的56.07%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

（1）聚力产业转型升级，赋予发展质态更高品质。农业发展支撑有力。持续完善农业设施，推动板桥村二组、三组、田坝村苏家湾人饮工程、仁和镇农业灌溉项目、红旗村三组太阳能提灌站等项目落地建设。发展观光农业、体验农业，探索粮经轮作等种植业态，强化新型农业主体培育，新增家庭农场3个，大成家庭农场被命名为四川省第九批家庭农场，入选四川省第一批“10+1”家庭农场典型案例，喜果农业被认定为市级重点龙头企业。2024年农业增加值预计7.76亿元，增长预计6.5%。工业产业培育有效。培育“专精特新”企业1家、“个转企”1家、加工龙头企业1家，申报省级绿色工厂1家，力争落户建设综合能源服务站1座，睿恩光电入选省级第一批智改数转供应商名单，实现“智改数转”数字化供应商“零”突破。服务业发展稳步提升。完成招商项目10个9.04亿元，引进产业项目实际新增投资1.41亿元，莲花村一期高铁生活安置房商业综合体招商成功。正在推进老街社区、银华社区、土城街社区全国城市一刻钟便民生活圈试点单位建设，老街社区申报四川省高品质一刻钟便民生活圈。

（2）聚力高质量发展建设共同富裕试验区，推出城乡融合发展更实举措。围绕红旗村城乡融合共同富裕基本单元，实行地域相邻、产业相近村片区抱团发展，构建“村集体+企业+农户”创富合作模式，盘活闲置农房，引进12家企业落地投资，发展特色民宿民居产业，推动城市近郊农文旅融合发展，累计旅游收入500余万元，提供60个工作岗位，助农增收180余万元。按照“片区协同、联村抱团、聚户带农”工作思路，以大河为主线，串联红旗、板桥、立新、总发、沙沟5个行政村，以芒果产业、康养旅游产业和绿色生态创富联合体为抓手，着力实现机制共建、资源共享、生活共富，全力打造“十里大河”城乡融合创富走廊。在芒果产业方面，通过“232”模式（即成立2个机构、把好3个端口、实行2种机制），整合6家快递物流企业、1家农资公司、59户农户、13户家庭农场等资源，成立芒果产业创富联合体，下设强村公司负责经营。在康养旅游方面，联合餐饮企业和酒店民宿20家、旅行社2家、农户120户，组建康养旅游产业创富联合体，实现资源共享、优势互补。在绿色生态方面，建立绿色生态创富联合体，正在全力推进红旗村零碳村庄建设，现已安装屋顶分布式13户，太阳能提灌站1座，预计11月底前完成建设。

（3）聚力宜居宜业，绘就城乡建设更美图景。提升城镇功能品质。完成大河板桥上、下段、彭家田段防洪治理、金沙江智慧物流商贸城（2023-R3）等7个项目征地427.48亩，拆迁房屋41户、青苗421户。稳步推进弯庄、四十九片区、第一农贸市场和第二农贸市场周边老旧小区改造，积极申报攀枝花大道南段老旧小区改造项目。完成既有住宅电梯增设40部，补划新增非机动车停车位540余个。强化城镇精细管理。持续开展“两违”综合治理专项整治行动，立案查处5户，拆除违建13户，拆除违建面积2610平方米。设置春天花园、仁和第一农贸市场便民点，通过定点定岗定时值守、日常巡逻、协调解决摆摊设点等，有效整治游商摆摊设点占道经营问题。组织1.1万余人次常态化开展整治活动，深入开展全国文明城市创建、爱国卫生运动，做好国家卫生城市复审工作。全面推进乡村振兴。以盘活资源、强企带动、抱团发展、联农带农等模式，整合优化资源推动村集体经济发展，清理整治村集体经济问题合同235份，7个村村级集体经济收入均预计达10万元以上，50万元以上强村达2个。深入开展“百村示范、全域整治”行动，建立“户分类、村收集、镇转运、区处理”的收运处置模式，新增垃圾清运保洁车4辆、垃圾分类收集亭5个，农村生活垃圾收运处置覆盖率达100%、卫生厕所普及率超95%，生活污水有效治理超90%。

该指标全部完成，本项总分15分，自查得分15分。

2.预算管理。按照综合预算的原则，仁和镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（1）2024年仁和镇人民政府部门年初收入预算总额为3166.93万元（一般公共预算拨款收入3166.93万元）。2024年部门决算预算收入13014.06万元。（其中：一般公共预算财政拨款收入为9053.73万元，占2024年收入13014.06万元的69.57%；政府性基金预算拨款收入3960.33万元，占2024年收入13014.06万元的30.43%）。2024年仁和镇人民政府部门年初支出预算3166.93万元，其中：基本支出2684.77万元，占84.78%；项目支出482.16万元，占15.22%。2024年部门决算支出16138.49万元，比上年同期22933.87万元下降29.63%。其中：基本支出2487.7万元，比上年同期2211.08万元增长12.51%；项目支出13650.79万元，比上年同期20722.79万元下降34.13%。

（2）支出执行进度。2024年仁和镇人民政府部门收入13014.06万元加上年初结转和结余3300.41万元，本年收入总计16314.47万元，减去本年支出16138.49万元，减去上缴区财政存量资金35.50万元，年末结转和结余140.48万元。

（3）2024年部门预算支出完成16122.12万元，占全年预算数26952.57万元的59.82%。其中：基本支出完成2487.7万元，占全年预算2634.95万元的94.41%；项目支出完成13634.42万元，占全年预算数24317.62万元的56.07%。支出预警金额0万元，支出违规金额0万元。

本项得分17.72。

3.财务管理。

（1）财务管理制度。本部门已制定内部财务管理制度，并且均按相关规定和程序执行。该项得分4。

（2）财务岗位设置。本部门按照相关财务管理制度设置财务工作岗位，并严格实行不相容岗位分离。本项得分2。

（3）资金使用规范。本部门不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。该项得分4。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率。2024年末固定资产净资产786.76万元，无形资产净值101.36万元，年末在职人数65人，人均占有资产13.66万元；本部门人均资产率减小。该项得分3。2023年末固定资产净资产645.88万元，无形资产净值101.77万元，年末在职人数67人，人均占有资产11.15万元；本部门人均资产率减小。该项得分3。

（2）资产利用率。2024年底本部门超最低使用年限的办公家具用具账面值0万元，办公家具用具超最低使用年限资产利用率为0。本项得分1.8。

（3）资产盘活率。据盘查，本年度及上年度本部门均无闲置资产。该项得分3。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展。本单位采购均严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。该项得分3。

（2）采购执行率。2024年本部门政府采购预算60.34万元，实际支付采购款60.34万元，本年完成采购项目实际中标金额该指标得分3。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.项目决策。

（1）决策程序方面：本部门常年项目未延续使用项目，均开展了事前评估。阶段（一次性）项目是上级转移支付项目，由上级部门开展事前评估。该项自查得分4。

（2）目标设置方面：本部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量比较匹配，绩效目标设置比较科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。该项自查得分4。

（3）项目入库方面：本部门项目库中项目入库时间均按照上级要求入库。该项自查得分4。

2.项目执行。

（1）执行同向。项目绩效目标设置、预算申报方向与实际执行基本一致，不存在未计划但有支出的问题。该项自查得分4。

（2）项目调整。2024年本部门有0个项目应调整。该项得分4。

（3）执行结果。2024年本部门常年项目5个，预算结余小于10%的4个，一次性项目（阶段性）项目28个，预算结余小于10%的16个。该项自查得分1。

3.目标实现。

（1）目标完成。2024年本部门预算项目总数33个，其中完成绩效目标的项目20个。该项得分2。

（2）目标偏离。2024年本部门已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%以内的指标个数27个，已完成预期指标值的数量指标个数20个。该项自查得分1。

（3）实现效果。2024年本部门完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目16个，部门预算阶段项目4个。该项自查得分2。

（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

1.预算挂钩。本部门次年预算项目与上年项目绩效结果相挂钩，执行率较高并且达到预期目标的预算项目将持续保留，执行率较低或者未达到预期目标的项目将根据实际情况减少预算资金。

2.自评公开。本部门按照要求将相关绩效信息随同决算信息一起在门户网站进行公开。

3.问题整改。本部门在绩效管理过程中主要的问题是预算执行率偏低，由于财政紧张，支付不力，下一步将根据上年预算执行力度合理进行调控，积极与上级单位沟通争取资金，进一步提升预算精准度和预算执行率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年本部门整体支出绩效评价自查得分82.52，基本支出预算保障了员工工资、基本福利以及生产运转，特定目标类项目支出保障了重点工作的开展，全年整部门工作能够持续稳定运行，完成年初计划，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1.绩效目标设定有待更科学更合理。因目前预算基本是根据上年支出情况确定，但是来年工作存在较大不确定性，导致预算不够精准。

2.绩效管理需进一步加强。本单位没有专门设置预算绩效管理机构，业务部门协助少，仅由财务人员负责，且人员较少。由于预算绩效管理的专业性、复杂性，现有财务工作人员的业务水平不能满足绩效管理工作需求，业务素质待提高。

（三）改进建议。

本部门将从以下方面努力：一是提高认识，强化绩效管理。将各业务股室与财务室组织起来，联合开展预算绩效管理工作，并不定期开展相关业务培训，提高绩效管理水平。二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理。认真研究重点项目计划与执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，推进项目实施进度，提高财政资金使用效益。

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“仁和镇人民政府部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）

 

 

 

附件2

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

2024年专项预算项目支出绩效自评报告

（创建全国文明城市专项补助资金）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.单位在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府依据创文工作的需要，开展创文工作职责，对辖区内的卫生死角、垃圾清运、保洁、停车场地整治、一、二农贸市场整治、四十九生鲜市场整治、文明劝导、宣传等创文整治内容进行了全方位的整治，需支付环境卫生整治、基础设施修复等费用；支付广告公司各类标识标牌、氛围营造、公益广告等的制作安装费用；拨付各社区创文、创卫工作经费。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据整治项目的完成，支付环境卫生整治、基础设施修复等费用；支付广告公司各类标识标牌、氛围营造、公益广告等的制作安装费用；拨付各社区创文、创卫工作经费。通过财政大平台将创建文明城市费用下达给仁和区仁和镇人民政府，由仁和镇按规定进行支付。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目专项资金由区财政下达至仁和区仁和镇人民政府，支付环境整治经费、广告宣传制作费、同时对各社区进行拨付。在资金分配使用上严格依据财务管理规定支付资金，支付资金通过区财政局审核，做到专款专用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

依据创文整治的相关内容，支付仁和镇2024年环境卫生整治、基础设施修复；广告公司各类标识标牌、氛围营造、公益广告等的制作安装；拨付社区创文、广告宣传制作费等费用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

依据创卫整治的相关内容，支付单位2024年环境卫生整治、基础设施修复；广告公司各类标识标牌、氛围营造、公益广告等的制作安装；各社区创文、创卫工作经费等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

按合同要求将支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批，由区财政局将需用资金下达至财政预算一体化平台，按合同要求从财政大平台审核和支付费用。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理、可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评由财务部门协同业务部门开展工作，采用分级评分法、缺（错）项扣分法、比率分值法相结合的方式，对照《专项预算项目绩效评价指标体系》进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

      （一）项目资金申报及批复情况。

由镇政府将2024年开展创文迎检所需的资金报予区创文办，由区创文办审核后，通过预算一体化平台将指标下达给仁和镇人民政府，由仁和镇按规定进行支付。2024年4月，区财政局下达2024年创建全国文明城市专项补助资金79.51万元（其中：区级补助资金59.91万元，市级补助资金19.60万元）。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

将支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批，区财政局已将需用资金下达至镇财政预算一体化平台。   

    2.资金到位。

2024年4月财政下达创建全国文明城市专项补助经费79.51万元至镇预算一体化系统。

3.资金使用。

2024年拨入创建全国文明城市专项补助经费专项经费79.51万元，完成2024年创文经费支出71.09万元，支付率89.41%。资金支付范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

仁和镇健全了财务管理制度和财务工作人员管理制度，在工作推进中严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。单位在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用的情况。财务处理及时、会计核算规范。

三、项目组织实施情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

（一）项目组织架构及实施流程。

因攀枝花市创建全国文明城市、卫生城市，根据区爱卫办、区委宣传部要求，依照文明城市、卫生城市相关标准，单位按整治、修复内容支付费用。项目费用支出纳入区财政预算统一管理，由单位在预算编制中纳入单位项目费用支付，在区财政局将项目资金调拨到位后，由仁和镇人民政府依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展费用的核算和支付。

    （二）项目管理情况。

在项目实施中，严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》做好项目实施的日常工作实施和监管。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符，通过规范开展工作，保障了单位财务核算的正常开展。

    （三）项目监管情况。

镇分管领导和财政所加强对项目费用支付预算、责任落实及工作督导，在资金到位后严格按签订的合同和财务费用支付管理规定要求做好费用支付和项目监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

为保障项目单位创建文明城市、卫生城市工作，单位将该项目纳入2024年单位项目预算，对各环节开展的工作严格把关和督导。按预算编制时间节点和费用支付要求，单位已支付环境整治、广告公司、各社区创文、创卫工作经费71.09万元（拨村社区创卫工作及整治经费33.61万元，零星整治工程款10.65万元，道路隔离格栏采购及安装5.25万元，地图平台信息规范管理费3.6万元，49社区水文站路口交通文明劝导费用10.20万元，创文广告宣传费用7.78万元）。

（二）项目效益情况。

从总体来看，仁和镇开展的2024年度创建文明城市、卫生城市部门预算项目支出决策合理、工作保障到位、工作措施有力，项目在推进中与工作目标相符。

严格按目标要求完成创建全国文明城市环境卫生整治、基础设施修复等费用的申报和支付，保障了单位完成创建文明城市工作，达到创文迎检标准。

1.社会效益：改善城区的基础设施建设，提升城市的品质。改善群众的生活环境，提高群众生活质量。

2.可持续效益：提升城市的品质，提高群众的文明素养。

3.服务对象满意度：群众满意度≥95%。

五、问题及建议

（一）评价结论。

预算编制合理，支出规范。进行总体评价，对该项目年度预算支出绩效评价评分为90分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。                 

 

 

 

 

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

2024年度专项预算项目支出绩效自评报告

（2023年重点防汛安全隐患点防汛补助经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.根据区人防办的相关要求，2024年对仁和镇重点防汛安全35处隐患进行风险排查，在汛期确保不发生安全事故，保护人民群众的生命财产安全，保一方平安。

2.项目主要内容：在2024年防汛期间不发生汛期安全事故。一是完成汛前准备工作。在4月30日前，组织全镇15个村社区完成了汛前准备工作，督促村、社区完善防汛减灾工作领导小组、编制完善防汛减灾应急预案、储备防汛应急抢险物资和机械，组建村级防汛应急抢险队伍15支（每支不少于20人）、开展安全隐患排查整治。二是完成防汛应急演练。组织板桥村、红旗村、立新村、总发村、沙沟村、田坝村对8个山洪危险区、小2型水库和弃土场等重点点位完成防汛应急演练，参演人员达400余人。三是完成镇级应急队伍人员调整，为新编入应急队员发放雨衣、雨鞋等防汛抢险物资。四是完成镇级防汛应急抢险物资储备工作。

（二）项目绩效目标

项目应实现的具体绩效目标：项目资金预算197500元，实际应执行197500元，资金支付率100%。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评由财务部门协同业务部门开展工作，采用分级评分法、缺（错）项扣分法、比率分值法相结合的方式，对照《专项预算项目绩效评价指标体系》进行评价。

二、项目资金使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金属区级财政的当年财政拨款。

2.资金到位。项目预算197500元，已全部到位。

3.资金使用。资金使用符合相关规定，在2024年完成支出197500元。

（三）项目财务管理情况

仁和镇财务管理制度健全，严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由仁和区防汛办统一管理，具体实施单位为仁和镇人民政府。

（二）项目管理情况。

仁和镇人民政府有切实可行的内部控制制度，项目实施单位严格执行相关法律法规及内部控制制度。

（三）项目监管情况。

项目实施过程中镇财务、镇纪委对资金使用方向、报账程序进行监管，严格政府办公会审核制度和财务报账制度，拒绝对不合规的支出、审核签字不全的支出报账。实际监管效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标

完成西大沟放水闸门维修、4座水库，8个灾洪点的隐患排查、组织板桥村、红旗村、立新村、总发村、沙沟村、田坝村对8个山洪危险区、小2型水库和弃土场等重点点位完成防汛应急演练、完成防汛物资的采购。

2.成本指标

2023年重点防汛安全隐患点防汛补助经费197500元。

（二）项目效益情况。

1.社会效益：确保各重点防汛安全隐患点防汛减灾工作顺利开展，保障辖区群众生命财产安全。

2.服务对象满意度：满意度90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目内容为公益性事业工作，根据相关法律法规的规定立项和实施项目内容。项目管理严格遵守工作制度和财务内控制度。绩效评价重点在数量指标、成本指标等方面。

（二）存在的问题

无。

（三） 相关建议。

     无。

 

 

 

 

 

                             攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

2024年度部门预算项目支出绩效自评报告

（仁和镇迎接全市共同富裕试验区工作竞进拉练筹备补助经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区领导小组办公室《关于扎实推进农村创富共同体建设的指导意见》（攀共富领办发〔2024〕1号），围绕片区联合型、城乡互补型、绿色低碳型，在全镇范围内培育一批具有城乡融合发展特色的农村创富共同体，探索走出一条符合省、市、区委要求、契合仁和镇实际的共同富裕道路，争当高质量发展建设共同富裕试验区，围绕片区联合型、城乡互补型、绿色低碳型，在全镇范围内培育一批具有城乡融合发展特色的农村创富共同体，形成一批可复制、可推广的经验模式。根据不同的功能定位和发展特色，走廊分为都市农业、文旅商贸、阳光康养、产城融合4个创富单元。都市农业创富单元地处城乡接合部和仁和镇农村地区，涵盖仁和镇沙沟、总发、立新、红旗、板桥5个行政村。

项目资金纳入财政专项项目预算，按照攀仁财资行〔2024〕57号文件精神，下达仁和镇迎接全市共同富裕试验区工作竞进拉练筹备补助经费。

（二）项目绩效目标。

以红旗村为试点，推动攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区总体部署，开展全市共同富裕试验区工作，达到实现共同富裕。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评由财务部门协同业务部门开展工作，采用分级评分法、缺（错）项扣分法、比率分值法相结合的方式，对照《专项预算项目绩效评价指标体系》进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照相关规定向区财政进行项目资金申报。将仁和镇迎接全市共同富裕试验区工作竞进拉练筹备经费纳入专项项目预算，并完成项目预算编制和审核。区财政按照攀仁财资行〔2024〕57号文件精神，下达仁和镇迎接全市共同富裕试验区工作竞进拉练筹备补助经费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

仁和镇迎接全市共同富裕试验区工作竞进拉练筹备补助经费，已纳入当年专项项目预算。

2.资金到位。

    按照相关规定向区财政进行项目资金申报。财政按照攀仁财资行〔2024〕57号文件精神，下达仁和镇迎接全市共同富裕试验区工作竞进拉练筹备补助经费100000元，资金到位率100%。

3.资金使用。

2024年完成仁和镇迎接全市共同富裕试验区工作竞进拉练筹备补助经费100000元支付，资金支付率100%。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目财务管理情况。

通过对2024年单位项目预算执行进行全面的控制和管理，有效保障了财务工作的正常开展，费用支出依法依规、专款专用。在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用的情况。

2.项目管理情况。

在项目实施中，仁和镇政府建立资金整合制度，本着发挥资金整合效应，提前做好项目资金预算编制。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符，通过规范开展工作，保障了单位财务核算的正常开展。

3.项目监管情况。

分管领导和财政所加强对项目费用支付预算和责任落实和工作督导，在资金到位后严格按照资金的使用进行支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.已完成仁和镇迎接全市共同富裕试验区工作竞进拉练筹备。

2.完成仁和镇迎接全市共同富裕试验区工作竞进拉练资金支付100000元。

（二）项目效益情况。

1.社会效益：不断提升农民增收，努力打造农文旅融合发展推动高质量发展的样本；不断提高城乡融合发展水平，努力打造农民农村共同富裕的样本。不断提升公共服务均衡性，努力打造基本公共服务优质共享的样本；不断丰富人民群众精神文化生活，努力打造促进精神普遍富足的样本；不断推进社会治理现代化，努力打造高效能社会治理的样本；共建共治共享的社会治理制度不断健全，农村公共基础设施得到长效管护。建立乡风文明建设“文明积分”管理机制，倡导低碳绿色生产生活方式。实现共同富裕。

2.试验区整体发展提升群众满意度≥90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体来看，仁和镇社区戒毒康复中心建设项目支出决策合理。进行总体评价，对该项目年度预算支出绩效评价评分为90分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“仁和镇人民政府部门预算项目支出绩效自评报告（2024年度）”，全部报告作为附件予以公开）

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

           附件1：仁和镇人民政府部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）.xlsx

           附件2：仁和镇人民政府部门预算整体支出绩效自评表（2024年度）.pdf

           附件3：仁和镇人民政府部门预算项目支出绩效自评报告（2024年度）.pdf

           附件4：2024年度攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门决算信息公开表.xls