目录

 

一、基本职能及主要工作.........................................................3

（一）仁和镇人民政府基本职能.................................................3

（二）2024年政府重点工作……………………………...…..……....................5

二、基本情况....................................................................8

三、收支预算总体情况...........................................................8

（一）收入预算情况…………………………………….......…..…..................9

（二）支出预算情况…………………………………….....…....…..................9

四、一般公共预算当年拨款情况说明.............................................10

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况…………….....……....................10

（二）一般公共预算当年拨款结构情况………………....…….…....................10

五、一般公共预算基本支出情况说明………..................….........……….....11

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况…………...…..…..….....................11

（一）因公出国（境）经费…………………………………......………….............12

（二）公务接待费……………………………………......…………...................12

（三）公务用车购置及运行维护费………………….......…………..................12

七、政府性基金预算支出情况说明………………………......…………................13

八、国有资本经营预算支出情况说明……………………......…………................13

九、其他重要事项的情况说明……………………......……….............….........13

（一）国有资产占有使用情况…………………………......………...................13

（二）政府采购情况……………………………………......………...................13

（三）预算绩效情况………………………........………..........…….............13

附件.........................................................................13

1.仁和镇人民政府2024部门预算公开表……….......…..…........................13

2.部门预算名词解释………………………………………….......…..................14

3.仁和镇人民政府2024年部门预算项目支出绩效目标申报表….......................14

4.仁和镇人民政府2024年部门预算整体支出绩效目标申报表….......................14

 

2024年部门预算经仁和镇十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）仁和镇人民政府基本职能

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经营制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责镇、村（居）、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村（居）务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇规划、建设、管理工作。

7.负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村（居）、组的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等各项工作。

8.负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各类民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2024年政府重点工作

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键之年，是推动高质量发展建设共同富裕试验区出成效出经验的突破之年。镇政府将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实各级全会精神，继续按照镇党委提出的“夯基础、抢机遇、抓治理、促振兴”的发展思路，发挥“首善之镇”优势，更好统筹发展和安全，推动城乡深度融合发展，持续保障和改善民生，担当实干、大抓落实，为共同富裕试验区建设贡献仁和镇力量。

今年经济发展主要预期目标是：地区生产总值确保增长6.5%以上、力争7%，其中，农业增加值确保增长4%；工业增加值确保增长6%以上；三产增加值确保增长8.5%、力争9%；本级财政收入确保增长7%。农村居民人均可支配收入确保增长6%、力争7%；社会消费品零售总额确保增长9%、力争10%。高质量完成第五次全国经济普查工作。

1、聚焦城乡融合，推动共同富裕试验区建设。实现板桥村二组席草湾、立新村六组、总发村乐弄片区自来水管网全覆盖。推动管线牌等基础设施建管一体化，推进立新、板桥风貌改造，打造和美乡村风貌区。大力发展乡村康养旅居、农特产品订单化种植养殖等业态，拓展村集体经济增收渠道。推动红旗村创建3A级旅游景区，打造共富单元7个，城乡融合示范村1个，行政村集体经济收入增长10%。

2、聚力提质增效，推进产业转型升级。做大现代农业规模。持续推广轮作模式，新增耕地1000亩以上，粮食、蔬菜种植面积及产量保持稳定，出栏生猪1.2万头以上。在总发村试点芒果产业集群种植新模式，发挥大成等家庭农场作用，打造一批绿色农产品供应基地。仁和镇争创省级乡村振兴先进乡镇，立新村、田坝村等争创省级乡村振兴示范村。策划升级“烟火仁和”国潮风情街、华芝生活广场等特色商圈，提高餐饮、旅游等领域服务质效，壮大夜间经济、双店经济等消费新场景新业态，持续擦亮“烟火仁和”消费品牌。推动莲花村一期高铁生活安置房商业综合体招商取得成效。

3、聚焦精细管理，提升城市宜居品质。持续增加城市魅力。全力提升城市精细化管理水平，让城市经得起俯瞰、耐得住细看。继续开展“两违”综合治理专项整治行动。完成弯庄、四十九片区老旧小区改造和沙沟片区城市有机更新项目建设，新增老街记忆、攀钢小区2个微公园，完成既有住宅电梯增设30部。持续完善基础设施。深入推进城市亮化工程，启动水中央湿地公园二期建设，完成火车南站中轴线景观工程。启动仁和大道南延线项目建设，不断提升城市畅联度。完成四十九社区仁和派出所警务工作站、戒毒康复中心建设，做强平安前哨，着力打通服务群众的“最后一公里”。深入开展全国文明城市创建、爱国卫生运动，做好国家卫生城市复审工作。

4、聚合民生实事，增进人民群众福祉。加大就业帮扶力度，开展职业技能提升专项行动，城镇登记失业率控制在4%以内。深入实施全民参保计划，持续推进养老保险扩面工作，基本医疗保险参保率稳定在98%以上。关爱“一老一小”，持续做好残疾人、未成年人等重点人群保障服务。继续做好控辍保学工作，确保适龄儿童少年入学率达100%。

5、聚能底线任务，防范各类风险隐患。抓好防止返贫监测帮扶工作。常态化开展动态监测，“一户一策”落实帮扶措施、帮扶资金。提升社会治理效能。全面开展安全生产治本攻坚三年行动，紧盯消防、城镇燃气、道路交通、食品安全、建筑施工、自建房等重点领域、重点行业安全治理，力争6月底前完成餐饮等场所“瓶改管”“瓶改电”改造工作。全面排查整治“九小场所”消防安全隐患。抓实森林草原防灭火常态化治理和防汛防震防地灾等常态化防灾减灾救灾工作，坚决防范遏制较大及以上事故发生。

 6、加强政府自身建设。路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。面对经济社会发展新形势和人民群众新期盼，我们将加快转变职能、提高效能、改进作风，努力建设人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府。一是坚定政治立场。二是坚持依法行政。三是坚毅实干担当。四是坚守廉洁底线。

二、基本情况

仁和镇人民政府下设综合办事机构9个，分别是镇党政办公室、镇党建办公室、镇财政所、镇经济发展办公室、镇社会事务办公室、镇综合执法办公室、镇社会治理办公室、镇应急管理和生态环境办公室及镇招商引资办公室。设置5个公益事业单位，分别是镇便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、镇农业农村服务中心（畜牧兽医站、森林防火监测站）、镇村镇建设服务中心、镇宣传文化旅游服务中心、镇移民安置服务中心。     

2023年12月31日止，仁和镇人民政府工作人员数67人（其中：行政人员29人，工勤4人，非参公事业人员33人，事业编内聘用1人）；退休人员数35人（其中行政20人，非参公事业人员15人）。公务用车共7辆（其中：应急保障用车2辆，特种专业技术用车3辆，其他用车2辆）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年仁和镇部门人民政府收入预算总额为3166.93万元（一般公共预算拨款收入3166.93万元）。相应安排支出预算3166.93万元，其中：工资福利支出2455.64万元，日常公用支出192.74万元，对个人和家庭的补助支出36.39万元，项目支出482.16万元。

（一）收入预算情况

仁和镇人民政府2024年收入预算3166.93万元（本年一般公共预算拨款收入3166.93万元），占100%。

（二）支出预算情况

仁和镇人民政府2024年支出预算3166.93万元，其中：基本支出2684.77万元，占84.78%；项目支出482.16万元，占15.22%。

仁和镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的征地拆迁、老旧小区改造等工作。

基本支出，是用于保障镇政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出1029.01万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务。主要包括：（基本支出：政府、人大部门，政府党政办公室、财政部门、党委办公室正常运转人员工资及政府正常运转经费）。

2.文化旅游体育与传媒支出56.70万元，主要用于辖区内文化旅游体育与传媒宣传等方面。

3.社会保障和就业支出1626.56万元，主要用于机关及下属事业单位退休人员支出。

4.卫生健康支出85.44万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.城乡社区支出58.79万元，主要用于辖区内文明城乡创建等城乡社区事务支出。

6.农林水支出193.62万元，主要用于政府农林水事务支出。

7.交通运输支出18.32万元，主要用于交通安全劝导及农村公路养护方面。

8.住房保障支出98.49万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款3166.93万元，比2023年预算数3024.11万元增加142.82万元，增加4.72%，主要是人员经费增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1029.01万元，占32.49%；文化体育与传媒支出56.70万元，占1.79%；社会保障与就业支出1626.56万元，占51.36%；卫生健康支出85.44万元，占2.70%；城乡社区支出58.79万元，占1.86%；农林水支出193.62万元，占6.11%；交通运输支出18.32万元，占0.58%；住房保障支出98.49万元，占3.11%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2684.77万元，其中：

人员经费2492.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、应休未休年休假报酬、职工医保个人账户补充、其他工资福利支出。

公用经费192.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数41.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.35万元，公务用车购置及运行维护费35.00万元（其中：公务用车运行维护费35.00万元）。

（一）因公出国（境）经费

2024年无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算6.35万元，较2023年预算6.41万元下降1%，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费35.00万元，与2023年预算45.00万元下降22.22%，减少原因是2024年公务用车编制数由2023年的9辆减少到7辆。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

2023年12月31日止，仁和镇人民政府共有公务用车7辆（其中：轿车1辆，越野车6辆）。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费35.00万元，用于7辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障政府工作日常运转使用。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和镇人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和镇人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2023年底，仁和镇人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆8辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）政府采购情况

2024年，仁和镇人民政府安排政府采购预算5万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（三）预算绩效情况

2024年仁和镇人民政府开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算482.16万元。其中：运转类项目12个，涉及预算458.66万元；特定目标类项目1个，涉及预算23.50万元。

 

附件：1：仁和镇人民政府2024年部门预算公开表.xlsx

            2：部门预算名词解释.doc

            3：仁和镇人民政府2024年部门预算项目支出绩效目标申报表.xls

                4：仁和镇人民政府2024年预算部门整体支出绩效目标申报表.xls                            

                    攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

                             2024年3月15日