目录

 

一、基本职能及主要工作........................................................................................3

（一）仁和镇人民政府基本职能……………………………...…......................3

（二）2023年政府重点工作……………………………...…..……...................5

二、基本情况...............................................................................................................8

三、收支预算总体情况..............................................................................................9

（一）收入预算情况…………………………………….......…..….....................9

（二）支出预算情况…………………………………….....…....….....................9

四、一般公共预算当年拨款情况说明..................................................................10

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况…………….....……...................10

（二）一般公共预算当年拨款结构情况………………....…….…...................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………….........………...........11

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况…………...…..…..…......................12

（一）因公出国（境）经费…………………………………......…………......12

（二）公务接待费……………………………………......…………..................12

（三）公务用车购置及运行维护费………………….......………….................12

七、政府性基金预算支出情况说明………………………......…………............13

八、国有资本经营预算支出情况说明……………………......…………............13

（一）国有资产占有使用情况…………………………......………..................13

（二）政府采购情况……………………………………......………..................13

（三）绩效目标设置情况………………………………..........…….................14

附件.......................................................................................................................14

1.仁和镇人民政府2023部门预算信息公开表……….......…..…....................14

2.部门预算名词解释………………………………………….......…................14

3.仁和镇人民政府2023年部门预算项目支出绩效目标申报表….................14

4.仁和镇人民政府2023年部门预算整体支出绩效目标申报表….................14

 

2023年部门预算经仁和镇十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）仁和镇人民政府基本职能

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责镇、村（居）、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村（居）务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇规划、建设、管理工作。

7.负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村（居）、组的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等各项工作。

8.负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2023年政府重点工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，是全市高质量发展建设共同富裕试验区的起步之年，做好各项工作意义重大。镇政府将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实各级全会精神，按照镇党委提出的“夯基础、抢机遇、抓治理、促振兴”的发展思路，发挥“首善之镇”的政治优势，统筹好发展和安全两大任务，全力以赴拼经济搞建设，在共同富裕试验区建设中干在实处、走在前列、作出示范。

今年经济发展主要预期目标是：农业增加值增长4.5%，工业增加值增长10%，三产增加值增长9.7%，本级财政收入增长4%，社会品零售总额增长35%，农村人均可支配收入增长5.3%。

2023年上半年，我们坚持超常作为，经济发展稳中有升。全镇地区生产总值预计完成15.08亿元，本级财政收入完成7963.44万元；社会消费品销售额完成4.83亿元。

1、集中精力抓细防灾减灾避灾及安全生产工作。一是围绕“三个全面”，开展以山洪地质灾害为重点的防灾减灾避灾专项行动，全面排查整治涉洪水、山洪危险区的工地营地以及消防、城镇燃气、道路交通、建筑施工、装饰装修等12个方面重点行业的安全隐患，找准问题关键，明确整改责任，形成问题隐患整改销号闭环管理，坚决守牢兜住安全发展底线。二是针对中秋、国庆等重要时段，聚焦重点领域、重要风险点，持续开展安全风险隐患排查整治，从严从实从细落实好各项安全防范措施，坚决遏制重大安全事故发生。三是深入推进安全宣传“五进”活动，加大安全事故典型案例、安全生产法律法规、应急知识、安全常识的宣传教育，提高社会知晓面，提升居民安全避险意识和企业的安全生产意识。四是不断提升应急救援能力，及时修订应急预案，加强救援队伍建设，常态开展应急演练，加强城区消防安全管理，有序推进辖区消防救援站建设。

2、精准发力推动产业转型升级。按照“服务业发展年”各项部署，丰富业态，推动产业提质。一是打造农文旅产业。加快推进红旗田园综合体项目、溪驻山宿高端民宿群、十里尘外特色居等高品质建设，力争今年12月完成5处民宿建设并对外开放营业。按时完成苴却砚特色小镇建设。二是聚拢特色商圈。以“烟火仁和”城市品牌塑造为抓手，持续提档升级银泰城、华芝生活广场、仁和广场时尚消费街区；三是构建配套产业。加快建设川西南滇西北区域物流及农产品加工中心，推动中通快递川滇渝智能科技电商物流园和金沙江智慧物流商贸城建成投运，加快立新六组农产品的冷藏保鲜设施建设进度，继续为攀香源等农副产品加工企业做好服务，促进企业进一步提高研发水平，增加农产品附加值。

3、凝聚合力促进城乡融合发展。一是实施基础设施补短行动。推进乡村振兴产业路、旅游路、入户路建设，入组、入户道路硬化率95%。二是实施产业结构提优行动。全面落实“田长制”，牢牢守住耕地和永久基本农田红线，新增耕地919.78亩。建立一批家庭作坊、家庭农场，鼓励农户发展农副产品深加工产业，多措并举增加农民收入。村集体经济年收入全部实现10万元以上。三是实施公共服务提升行动。积极与三大运营商对接，提升农村地区5G网络覆盖率。四是实施公共文化服务提升行动。打造板桥村村史馆，提档升级红旗村村史馆，开展文艺进村活动，丰富农村精神文化生活。五是实施农村基本治理提色行动。把常态化理论学习作为提升村“两委”班子履职能力重点，制定“两委”干部年度教育培训计划，提升班子履职能力。六是实施绿色发展提质行动。争取农网改造，实施变压器扩容、老旧线路改造，光伏并网。

4、深处着力推进城市有机更新。一是着力打造“公园城市”。继续开展违建综合治理，加大“散乱污”专项整治行动。二是着力补齐基础设施短板。统筹推进第一农贸市场等4个老旧小区改造，实施停车场、充电桩等一批便民微工程，完成既有住宅加装电梯27部。

5、专注定力抓好底线性任务。一是做好市域社会治理。持续发挥“双中心”作用，强化矛盾纠纷调解，推进信访积案化解，努力实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。。二是抓好防止规模性返贫。坚持按月开展动态监测机制，“一户一策”落实帮扶措施、帮扶资金，确保不发生规模性返贫。三是守好绿色生态底线。全面落实河（湖）长制、林长制，实施大河流域水环境治理、生态修复项目。

6、持续用力办好民生实事。一是发展社会事业。集中精力完成沙沟路延长线城市快速通道及配套设施建设、老旧小区改造配套基础设施等6个区级重点民生实事项目。促进教育资源更加优质均衡，支持辖区学校发展建设，配合做好爱德实验学校迁建工作。继续做好控辍保学相关工作，确保适龄儿童少年入学率达100%。二是做好社会保障。全力保障高校毕业生等重点群体就业稳定，继续开展特色职业技能培训，做好公益性岗位开发工作，始终把城镇登记失业率控制在4%以内。三是丰富文化体育事业。持续传承发扬“红旗精神”，推动各项事业创先争优。

7、自加压力强化政府自身建设。一是加强政治建设。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”，旗帜鲜明讲政治。二是狠抓廉政建设。全面压紧压实党风廉政建设责任，强化对重点领域、重点岗位的监管，强化风险防控。三是抓实效能建设。全面深化政府信息公开，主动接受人大监督、社会和舆论监督，确保行政权力始终在阳光下运行。

二、基本情况

仁和镇人民政府下设综合办事机构9个，分别是镇党政办公室、镇党建办公室、镇财政所、镇经济发展办公室、镇社会事务办公室、镇综合执法办公室、镇社会治理办公室、镇应急管理和生态环境办公室及镇招商引资办公室。设置5个公益事业单位，分别是镇便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、镇农业农村服务中心（畜牧兽医站、森林防火监测站）、镇村镇建设服务中心、镇宣传文化旅游服务中心、镇移民安置服务中心。     

2022年12月31日止，仁和镇人民政府工作人员数66人（其中：行政人员27人，工勤4人，非参公事业人员34人，事业编内聘用1人）；退休人员数36人（其中行政20人，非参公事业人员16人）。公务用车共9辆（其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车7辆）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和镇人民政府收入预算总额为3024.11万元，其中：一般公共预算拨款收入2976.11万元，上年结转结余48万元。相应安排支出预算3024.11万元，其中：人员经费2367.27万元，日常公用支出195.70万元，项目支出461.15万元。

（一）收入预算情况

仁和镇人民政府2023年收入预算3024.11万元，其中：本年一般公共预算拨款收入2976.11万元，占98.41%；上年结转结余48万元，占1.59%；。

（二）支出预算情况

仁和镇人民政府2023年支出预算3024.11万元，其中：基本支出2562.96万元，占84.75%；项目支出461.15万元，占15.25%。

仁和镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的征地拆迁、老旧小区改造等工作。

基本支出，是用于保障镇政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出1061.51万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务。主要包括：（基本支出：政府、人大部门，政府党政办公室、财政部门、党委办公室正常运转人员工资及政府正常运转经费）。

2.文化旅游体育与传媒支出85.68万元，主要用于辖区内文化旅游体育与传媒宣传等方面。

3.社会保障和就业支出1365.77万元，主要用于机关及下属事业单位退休人员支出。

4.卫生健康支出88.18万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.城乡社区支出118.19万元，主要用于辖区内文明城乡创建等城乡社区事务支出。

6.农林水支出194.26万元，主要用于政府农林水事务支出。

7.交通运输支出8.85万元，主要用于交通安全劝导及农村公路养护方面。

8.住房保障支出101.67万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款3024.11万元，比2022年预算数3043.40万元减少19.29万元，下降0.6%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1061.51万元，占35.11%；文化体育与传媒支出85.68万元，占2.83%；社会保障与就业支出1365.77万元，占45.16%；卫生健康支出88.18万元，占2.92%；城乡社区支出118.19万元，占3.91%；农林水支出194.26万元，占6.42%；交通运输支出8.85万元，占0.29%；住房保障支出101.67万元，占3.36%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2562.96万元，其中：

人员经费2273.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、应休未休年休假报酬、职工医保个人账户补充、其他工资福利支出。

公用经费195.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费、其他交通费、用其他商品和服务支出。

退休费和生活补助94.13万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数51.41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.41万元，公务用车购置及运行维护费45.00万元（其中：公务用车运行维护费45.00万元）。

（一）因公出国（境）经费

2023年无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算6.41万元，较2022年预算7.13万元下降10.1%，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费45.00万元，与2022年预算45.00万元持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

2022年12月31日止，仁和镇人民政府共有公务用车9辆（其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车7辆）。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费45.00万元，用于9辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障政府工作日常运转使用。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和镇人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和镇人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和镇人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆9辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）政府采购情况

2023年，仁和镇人民政府安排政府采购预算22.60万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（三）绩效目标设置情况

2023年仁和镇人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款461.15万元，绩效目标情况详见附件3 及附件4。

 

 附件1：仁和镇2023年部门预算公开表.xlsx

 附件2：部门预算名词解释.doc

 附件3：仁和镇人民政府2023年部门预算项目支出绩效目标申报表.xls

 附件4：仁和镇人民政府2023预算-部门整体支出绩效目标申报表.xls

 

                                       攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

                         2023年9月21日