攀枝花市仁和区大河中路街办办事处

关于2018年部门预算编制的说明

2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

大河中路街道办事处是仁和区人民政府的派出机关，受仁和区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在大河中路辖区内行使相应的政府管理职能。工作以社区管理和社区建设为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整洁、秩序优良、方便生活的文明街区。

街道内设机构有：党政办公室，社会事务股，经济事务股，社会治安综治理办公室（司法所），财政所，城市综合管理办公室，劳动和社会保障事务所。

2017年重点工作：1、完成各项经济指标：工业总产值预安排指标14134万元，工业增加值预安排指标4775万元，规模以上工业总产值预安排指标9290.6万元，规模以上工业增加值预安排指标3419万元。第三产业增加值预安排指标46834万元。限额以上社销品零售额预安排指标2569.1万元，招商引资预安排指标3434万元。完成财税收入指标2363万元。

2、突出改善民生，推动社会事业发展.抓好社会救助工作，做好双拥优抚工作。做好助残工作。抓好养老及老龄工作。夯实基层法治建设基础。深化平安建设。做好安全生产集中整治。推进失业再就业工作。活跃基层文化生活。开展社区的各种创建工作，打造和谐社区、平安社区，做好社区的换届选举工作。3、加强基层党建，深化群众路线教育，以组织建设服务发展。完善公共服务一站化，以队伍建设推进发展。以精神文明建设促进发展。广泛开展精神文明创建活动。以勤政廉政保障发展。加强工青妇组织建设有特色。4、完成辖区各项社会事务，完成民政救助、低保、计生、劳动保障、残疾人事务等专项工作。落实民生优先，实现社会事业新发展。要围绕群众关心关注的热点难点，健全保障体系，提高服务标准，让群众共享改革发展成果。优化社会保障。提升服务水平。塑造文化品牌。创新健康教育形式，实施“健康生活你我共享”工程，做好特殊人群健康管理。5、注重治理创新，构架和谐稳定新体系。推进社区治理创新。健全维稳工作机制。强化基层平安建设。6、夯实基层基础，提升党建工作新成效。要坚持党要管党、全面从严治党，巩固群众路线教育实践活动成果，不断提升党建科学化水平。强化舆论宣传引导。激发干部队伍活力。建强基层基础堡垒。

二、基本情况

(一)、部门概况

大河中路街道机关设立五个职能科室，即党政办公室、财税科、经济管理科、社会事务管理科、城建管理科。

(二)人员情况

2018年街办有行政编制15名，行政工勤编制2名，事业编制8人。街办共有干部职工24名。退休人员3名。

（三）车辆情况

2017年街办共有车辆2台。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年大河中路街办收入预算总额为889万元，其中：当年财政拨款收入889万元，事业收入0万元。相应安排支出预算889万元，其中：工资福利支出342万元，日常公用支出72万元，对个人和家庭的补助支出2万元，项目支出474万元。

四、支出预算安排情况

大河中路街办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的社会事务、经济发展、维稳等工作。

基本支出，是用于保障大河中路街道办事处正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障社会事务、经济发展、维护稳定等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出415万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业支出2万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出15万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出34万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

注：各单位请结合本部门实际支出科目填列，具体科目参考部门预算公开表1。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数11.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元）。

（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）

2018年根据大河中路街办安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2017年预算0%（注意：二选一，下同），主要原因是

是：2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算1.3万元，较2017年预算下降5%，主要原因是减少公务就餐。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年安排公务用车购置及运行维护费10万元，较2017年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2018年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到2辆。

六、绩效目标设置情况

2018年大河中路街办部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款0万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件3： 街办绩效目标文件.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附件1：2018预算公开表-大河中路街办.xls