一、部门（单位）概况

（一）基本职能。

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构组成。

攀枝花市仁和区平地镇人民政府为一级预算单位，下设独立编制机构6个，其中行政机构2个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构4个。

机构情况：党政办、工业经济办、农业发展办、社会事务办、集镇管理所、财政所

（三）人员概况。

平地镇人民政府编制数41人，其中：行政编制22人，事业编制19人。在职人数39人，其中：行政人员22人，事业人员17人。退休人员25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年我单位一般公共预算财政拨款收入为1959.12万元，一般公共服务支出预算1016.25万元，占总收入51.87%；文化旅游体育和传媒支出预算数48.13万元，占总收入2.45%；社会保障和就业支出预算数326.48万元，占总收入16.66%；卫生健康支出预算数131.96万元，占总收入6.73%；城乡社区支出预算数296.27万元，占总收入15.12%；农林水支出预算数36.95万元，占总收入1.89%；住房保障支出预算数42万元，占总收入2.14%。

   （二）部门财政资金支出情况。

1、基本支出安排及使用情况

2022年部门预算基本支出安排818.36万元，2022年1-12月使用818.36万元，其中人员经费支出749.17万元，执行率100%，公用经费支出69.19万元，执行率100%。

    2、部门预算项目安排及支出情况

2022年部门预算项目支出安排1297.94万元，部门预算项目支出1144.12万元，执行率88.15%，其中一般公共服务支出338.82万元，文化旅游体育与传媒支出48.13万元，社会保障和就业支出230.92万元，卫生健康支出131.97万元，节能环保支出61.07万元，城乡社区支出296.26万元，农林水支出36.95万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

  （一）部门预算项目绩效管理。

1.绩效指标完成情况分析。数量指标：保障政府基本项目得以顺利实施，质量指标：保障组织实施的项目符合国家相关政策、带动性强，有利促进工作有序发展，时效指标：2022年 1-12月，成本指标：全年预算安排2116.31万元，人员经费安排749.17万元，公用经费安排69.19万元，项目经费安排1297.94万元。

2.年度总体目标完成情况：经费用于推进乡镇的全面可持续发展。其基本目标为：保障基本办公需求，切实加强基层政府的自身建设，充分发挥政府在全面发展中的主导作用，密切联系群众，合理开展工作，做好基层群众的服务工作。生态效益：促进人文、经济、生态和谐发展。满意度指标：群众满意度达到90%。

（二）结果应用情况。

2023年度财政重点项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价完成后在政府门户网站公开自评情况。

   （三）自评质量。

总体来说，平地镇人民政府2022年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了乡党委政府的决策部署及上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了社会公众的认可。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年平地镇财政预算资金确保我镇正常工作的开展。我镇认真抓好重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位资金支出主要用于政府基本运转支出和项目支出。年度绩效目标有序完成，群众满意度基本达到90%以上。 

（二）存在问题。                                                     

部分资金预算不精准，存在支付率低或者经费不够的情况。

（三）改进建议。

1、加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按照政策规定和我镇的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制下一年度预算，避免项目支出和基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

2、加强财政队伍的管理，增强对财务人员的业务培训。

 

附表：

2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 项目名称：平地镇尾渣堆场管控经费
主管部门及代码		攀枝花市仁和区平地镇人民政府		实施单位	平地镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	800	执行数：	8.2
		其中： 财政拨款	800	其中： 财政拨款	8.2
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	平地镇尾渣堆场管控经费，解决平地镇历史遗留问题，解除安全隐患。			解决平地镇历史遗留问题，解除安全隐患
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	平地镇尾渣堆场1个	平地镇尾渣堆场1个	100%
		质量指标	解决平地镇历史遗留问题，解除安全隐患	项目完成率100%	100%
		时效指标	2022年1-12月	2022年1月1日-2022年12月31日	100%
		成本指标	800万元	800万元	800万元
		社会效益  指标	服务对象满意度	90%	90%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	90%	90%

（注：有两个及以上50万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 项目名称：2021年民族地区开发资金（第二批）
主管部门及代码		攀枝花市仁和区平地镇人民政府		实施单位	平地镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	250	执行数：	231.8
		其中： 财政拨款	250	其中： 财政拨款	231.8
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	2021年民族地区开发资金（第二批），用于创建民族团结新村			创建1个民族团结新村
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	创建1个民族团结新村	创建1个民族团结新村	100%
		质量指标	创建民族团结新村	创建1个民族团结新村	100%
		时效指标	2022年1月-12月	2022.1.1-2022.12.31	100%
		成本指标	创建民族团结新村	250万元	250万元
		社会效益  指标	服务对象满意度	90%	90%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	90%	90%
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 项目名称：迤沙拉创建国家级4A级旅游景区项目建设
主管部门及代码		攀枝花市仁和区平地镇人民政府		实施单位	平地镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	50	执行数：	50
		其中： 财政拨款	50	其中： 财政拨款	50
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	迤沙拉创建国家级4A级旅游景区项目建设			创建1个4A级旅游景区
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	创建4A级旅游景区	创建1个4A级旅游景区	100%
		质量指标	创建4A级旅游景区	项目完成率100%	100%
		时效指标	2022年1-12月	2022年1月1日-2022年12月31日	100%
		成本指标	创建4A级旅游景区	50万元	50万元
		社会效益  指标	服务对象满意度	90%	90%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	90%	90%
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 项目名称：仁和区2020年农村人居环境整治重点县平地镇生活污水治理工程项目
主管部门及代码		攀枝花市仁和区平地镇人民政府		实施单位	平地镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	50	执行数：	50
		其中： 财政拨款	50	其中： 财政拨款	50
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	仁和区2020年农村人居环境整治重点县平地镇生活污水治理工程项目			改善农村人居环境
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	人居环境整治农村生活污水治理	人居环境整治农村生活污水治理	100%
		质量指标	改善农村人居环境	项目完成率100%	100%
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年1月1日-2022年12月31日	100%
		成本指标	生活污水治理	50万元	50万元
		社会效益  指标	服务对象满意度	85%	85%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	85%	85%
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 项目名称：平地镇疫情防控服务点专项经费
主管部门及代码		攀枝花市仁和区平地镇人民政府		实施单位	平地镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	129.17	执行数：	129.17
		其中： 财政拨款	129.17	其中： 财政拨款	129.17
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	平地镇疫情防控服务点专项经费			保障平地镇疫情防控3个服务点正常运行
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	平地镇疫情防控服务点3个	平地镇疫情防控服务点3个	100%
		质量指标	做好疫情防控工作	项目完成率100%	100%
		时效指标	2022年1-12月	2022年1-12月	100%
		成本指标	129.17万元	129.17万元	129.17万元
		社会效益  指标	服务对象满意度	85%	85%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	85%	85%

附件：1.平地镇2022年部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

2.2022年度财政资金使用情况表.附件7：2022年度财政资金使用情况表.xls