攀枝花市仁和区平地镇人民政府

关于2022年部门预算编制的说明

 

公示目录

一、基本职能及主要工作

   （一）职能简介

   （二）2021重点工作任务介绍

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

  （一）收入预算情况

  （二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  （一）因公出国（境）经费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车购置及运行维护费

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

  （一）业务运行经费

  （二）国有资产占有使用情况

  （三）政府采购情况

  （四）绩效目标设置情况

 

　　2022年部门预算经镇第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。攀枝花市仁和区平地镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职责：

　　1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

　　2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

　　3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

　　4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

　　5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

　　7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作

　　8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

　　10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

　　11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

　　12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

　　13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

　　14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

　　15、承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）2022年重点工作任务介绍。

　　一、坚定不移抓项目、促投资。项目投资是推动经济社会发展的重要载体，我们要牢固树立大抓项目、抓大项目的理念，谋划实施一批打基础、利长远的项目。一是更加主动抓争取。抢抓国家“政策发力适当靠前”机遇，聚焦省市区战略部署，主动研究政策导向和资金投向，进一步完善项目库，采取竞争立项方式，强化前期包装，积极向上对接，力争更多项目纳入区级盘子。二是更强举措抓推进。以“项目攻坚突破年”为契机，签订项目落地责任书，坚持要素跟着项目转，服务跟着项目跑，开工建设白拉古提灌站、观音松至平地水库引水续建、烟子房至双龙潭道路硬化、庙上山坪塘恢复等项目。

　　二、坚定不移抓工业、强经济。工业是强镇之基，工业强则经济强。我们要坚持把工业作为壮大镇域经济的主抓手，全力协调保障抽水蓄能项目启动建设，推动同泰生石材厂复工复产。要主动作为，做好食品生产加工合作社、小作坊的摸底调查，对生产经营效益好的合作社、小作坊，鼓励改进生产条件，提高生产能力，扩大经营规模，向食品生产企业转型升级。

　　三、坚定不移抓集镇、提品质。集镇是区域发展的重要依托，是一个地方形象的重要体现。我们要全力争创省级百强中心镇，积极配合完成《片区国土空间总体规划》，努力将省级百强中心镇的带动辐射作用做到最大化，将中心集镇的总体空间利用做到最优化。着力提升城市功能品质，严格管控集镇风貌，加强绿化养护，以微改造为集镇空间“留白增绿”，打造集镇微公园一个。提高城市精细化管理水平，全面推行“街长制”，抓好赶集天缓堵保畅，深入开展文明城市创建活动和爱国卫生运动。

　　四、坚定不移抓三产、扩内需。一是摸清家底，加大招商引资力度，盘活景区闲置资产，持续完善旅游业态，加快栖迟旅游度假区2期工程、迤沙拉研学基地建设等文旅项目，逐步完备农文旅有机融合的全域旅游基本业态。二是以节为媒塑品牌，办好系列特色节庆，整合社会资源持续开发俚濮民俗文化体验项目，推介以平地羊肉为主的特色风味美食，力争年内打造2-3个网红打卡点，开发一批旅游文创产品，形成具有平地特色的文旅品牌符号。三是发挥平地卫生院中医馆优势，持续推进“康养+医疗、养老、休闲”为一体的阳光康养项目，促进文化旅游、乡村振兴与康养医疗有机融合，打造医养床位20个。四是依托平地文旅资源禀赋和“阳光、近郊、生态”优势，积极融入仁和区“一带一镇一线一区”旅游发展格局，全力做好金沙江大峡谷旅游度假区平地版块开发。

　　五、坚定不移抓乡村、促振兴。民族要复兴，乡村必振兴。我们将推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，夯实三农“压舱石”。一是坚持扶上马、送一程，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测帮扶机制，动态调整监测户，强化帮扶措施，坚决防止返贫致贫。二是坚持打基础、建基地、立支柱、上水平，完善特色现代农业体系，推动农业高质高效发展。守住粮食安全底线，坚持“藏粮于地、藏粮于技”绿色发展理念，完成8000亩高标准农田建设，积极探索推广“玉米+蔬菜+冬小麦”的粮经轮作高效栽培模式。依托现有板栗产业优势，抓紧完成《仁和区板栗现代林业园区建设规划》编制，着力创建市级板栗现代林业园区。大力发展农产品深加工，引进一个波西草莓酱加工项目。三是继续做好两项改革“后半篇”文章，坚持规划引领，完成《迤沙拉村规划》和《片区村规划》编制，科学布局乡村生产生活生态空间，注重田园景观和历史文化名村保护，让乡村望得见山、看得见水、记得住乡愁。持续深化农村污水、垃圾、厕所“三大革命”，大力开展清河、清渠、清沟、清路、清院“五清行动”，不断改善人居环境。

　　六、坚定不移抓环保、优生态。人不负青山，青山定不负人。我们将以“双碳”为牵引，全面落实区委关于发挥清洁能源优势推动绿色低碳产业高质量发展的意见，着力提升高质量发展的含“绿”量。立足现有清洁能源禀赋和“三结合”项目，着力打造波西“零碳村”。积极争取光伏发电整村推进试点。以中央、省生态环保督察反馈问题整改为抓手，按期整改销号，完成尾渣堆场项目整治后续工作，着力解决环保投诉问题，持续开展跃进水库水源地保护规范化建设。全面加强生态系统保护修复，严格落实河（湖）长制和林长制，抓好长江“十年禁渔”，严厉打击毁林开荒，开展林间套种清理行动，筑牢长江上游生态屏障。

　　七、坚定不移抓实事、惠民生。民之所需，政之所为。我们将坚持为民谋利、为民办事、为民解忧，办好年度民生实事，托起群众“稳稳的幸福”。一是全面加强社会事业。大力支持平地中心校落实“双减”政策，走民族特色办学道路。抓好文化阵地建设及管理工作，推动镇、村公共文化设施和场所错时免费开放、规范管理，重点打造两支非物质文化遗产项目队伍。启动镇卫生院中医馆服务能力提升工程建设，全力建设平地卫生院区域医疗卫生次中心。二是全面提升社会保障。严格落实各项惠民惠农政策，确保农村低保标准实现翻番，基本医疗保险覆盖率达到98%以上，基本养老保险实现应保尽保。抓好冬春救助、临时救助、医疗救助等工作，拓宽养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险覆盖面，让改革开放成果惠及更广大群众。

　　八、坚定不移抓安全、守底线。居安思危、防患未然。我们将统筹发展和安全，守护好人民安居乐业、社会安定有序的家园。强化安全生产，建成镇级应急救援指挥中心、应急物资储备库。编制“十四五”消防事业发展规划，成立专职消防救援队。常态化做好疫情防控，守好攀枝花南大门。持续开展扫黑除恶斗争，加强矛盾纠纷源头防范，维护社会和谐稳定。巩固深化森林草原防灭火专项整治成果，统筹抓好防汛减灾、食品安全、防汛减灾等工作。

　　九、坚定不移守初心、担使命。为政之要，贵在力行。我们将不忘初心、牢记使命，走好新的赶考之路，建设人民满意政府。一是坚定信念，忠诚干事。学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。 胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”，时刻同党的理论和路线方针政策对标对表，推动党中央、省市区委决策部署件件落地、事事见效，把忠诚落实在实际行动中、体现在高质量发展成效上。二是厉行法治，依法干事。坚持依法履职，建设法治政府，推动“八五”普法。主动接受人大法律监督、工作监督，高质量办好人大代表建议。自觉接受监察监督、司法监督、群众监督、舆论监督，让权力在阳光下运行。三是坚守初心，为民干事。始终牢记政府前面有“人民”两个字，想问题、作决策、办事情都要站在群众的立场上，财力向民生倾斜，服务向民生覆盖，让改革发展成果更多更公平惠及人民群众。四是勇于担当，务实干事。对于明确的目标任务，定了就干、干就干成、干就干好，案无积卷、事不过夜。对于事关大局的问题，“专人专班、专项专责”，责任压实到具体人头、工作部署到具体环节，一线盯办、闭环落实。对于历史遗留问题，“新官一定要理旧账”，再苦再难也要干、脱皮掉肉也要担，在发展中解决问题，在解决问题中推动发展。五是严守纪律，廉洁干事。坚持把纪律和规矩挺在前面，驰而不息推进党风廉政建设，落实中央八项规定精神及其实施细则，强力整治“四风”，做到坚守底线、筑牢防线、不越红线。坚持过紧日子，厉行节约、反对浪费，把每一笔钱都用在刀刃上、关键处。

　　二、基本情况

　　我镇的单位性质为行政单位，财务隶属关系为一级单位，目前只有一个行政单位。

　　1、机构情况：党政办、工业经济办、农业发展办、社会事务办、集镇管理所、财政所

　　2、人员情况：平地镇人民政府编制数41人，其中：行政编制21人，事业编制19人。在职人数39人，其中：行政人员22人，事业人员17人。退休人员25人。

　　3、车辆情况：车辆编制数4辆；实有车辆数9辆。在编车辆为：事业单位特种车、执法车1辆，行政及参公单位特种车、执行法1辆，事业单位公务用车1辆，行政及参公单位公务用车1辆。其他车辆为：润知星牌垃圾车4辆，楚胜牌垃圾车1辆。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区平地镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年平地政府收入预算总额为2283.59万元，全部为一般公共预算拨款收入；相应安排支出预算2283.59万元，其中：工资福利支出629.49万元，日常公用支出137.38万元，对个人和家庭的补助58.51万元，项目支出1458.2万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市仁和区平地镇人民政府2022年收入预算2283.59万元，全为一般公共预算拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市仁和区平地镇人民政府2022年收入预算2283.59万元，全为一般公共预算拨款收入。

　　平地政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。

　　基本支出，是用于保障政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障平地政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

　　（一）一般公共服务支出1063.37万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政事业单位人员工资报酬、乡镇人民代表和党代表活动经费、会议费、群团经费、社会管理创新支出、临聘及自收自支人员经费、政府基本运行经费、武装专项经费等支出。

　　（二）社会保障和就业支出233.33万元，主要用于平地政府乡镇人力资源和社会保障管理事务、基层政府建设和社区治理、单位离退休人员、机关事业单位基本养老保险缴费等基本支出。

　　（三）文化旅游体育与传媒支出53.97万元，用于乡镇文化的基本支出。

　　（四）城乡社区支出896.95万元，用于城乡社区环境卫生治理。

　　（五）农林水支出25.82万元，用于乡镇农业、水利、林业等基本支出。

　　（六）交通运输支出10.15万元，用于乡镇交通、运输等基本支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　平地政府2022年一般公共预算当年拨款2283.59万元，比2021年预算数增加412.49万元，主要是基本支出增加116.72万元，主要原因是行政事业单位人员的基本工资、社会缴费正常调整；项目支出增加453万元，主要是项目增加，预算资金增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1063.37万元，占46.57%；文化体育与传媒支出53.97万元，占2.36%；社会保障和就业支出233.33万元，占10.22%；城乡社区支出896.95万元，占39.28%；农林水支出25.82万元，占1.13%，交通运输支出10.15万元，占0.44%。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　平地政府2022年一般公共预算基本支出1063.37万元，其中：

　　人员经费661.89万元，主要包括：基本工资254.04万元、津贴补贴87.57万元、奖金65.11万元、绩效工资15.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.03万元、职工基本医疗保险缴费31.82万元、公务员医疗补助缴费4.81万元、住房公积金60.16万元、其他工资福利支出51.5万元。

　　公用经费137.38万元，主要包括：办公费23.14万元、水费1.5万元、电费3万元、邮电费5.28万元、差旅费23万元、培训费0.6万元、公务接待费7.05万元、公务用车运行费45万元、其他交通费用17.82万元、工会经费5.51万元、福利费5.48万元。

　　对个人和家庭的补助58.51万元，主要包括：退休费0.87万元、生活补助12.2万元，其他对个人和家庭的补助45.45万元。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　平地政府2022年“三公”经费财政拨款预算数52.05万元，其中：公务接待费7.05万元，公务用车运行维护费45万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　平地政府2022年无公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费

　　2022年安排公务接待费预算7.05万元，与2021年预算持平，主要原因是缩减公务接待费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2022年安排公务用车运行维护费45万元，与2021年预算持平，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障政府日常工作需求。

　　单位现有公务车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、货车1辆。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　平地政府2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算支出情况说明

　　平地政府2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2022年，平地政府的机关运行经费财政拨款预算为137.38万元，比2021年预算增加37.58万元，增长37.65%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，平地政府共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆（消防用车）。

　　（三）政府采购情况

　　2022年，平地政府未安排政府采购预算。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2022年平地政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款1458.2万元，绩效目标情况详见附件3 。

　　附件：1.仁和区2022年平地政府预算公开表

　　2. 部门预算名词解释

　　3. 2022年部门预算绩效目标申报表

 附件1 攀枝花市仁和区平地镇人民政府2022年预算公开表.xlsx 附件2 平地政府预算名词解释.doc 附件3 2022年部门预算项目支出绩效目标申报表（平地镇）.xls