攀枝花市仁和区福田镇人民政府

关于2022年部门预算编制的说明

 

 

一、基本职能及主要工作…………………2

（一）福田镇人民政府基本职能………………………………2

（二）2022年重点任务工作介绍…………………………………4

二、基本情况...............................................9

三、收支预算总体情况.......................................9

（一）收入预算情况…………………………………10

（二）支出预算情况……………………………………………10

四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………11

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况………11

（二）一般公共预算当年拨款结构…………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况明……………12

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………………12

（一）因公出国（境）经费………………………………12

（二）公务接待费……………………………………………13

（三）公务用车购置及运行维护费………………………13

七、政府性基金预算支出情况说明……………………………14

八、国有资本经营预算支出情况说明…………………………14

九、其他重要事项的情况说明………………………………14

 

2022年部门预算经镇第第十四届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责镇、村、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及乡、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）2022年重点工作任务介绍

2022年是党的二十大召开之年，是实施乡村振兴的重要之年，更是争先创优、项目攻坚之年，镇政府将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和历次全会精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，扎实抓好省、市、区委决策部署和彭清华书记莅攀调研指示精神落实，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，细化落实市委“一三三三”总体发展战略和区委“一二三五六”总体工作思路，紧扣镇党委建设“花城西畔美丽门户”发展目标，坚定不移实施“农业立镇、工业强镇、三产兴镇、生态靓镇、文化活镇”发展思路，全力以赴推进福田镇乡村振兴产业提质增效十条措施落地生根，为全面推进乡村振兴打下坚实基础。

（一）全力推进乡村振兴，巩固脱贫成果，促进两者有效衔接。持续健全动态化帮扶机制，巩固脱贫成效，加强农村低收入人口监测，对农村低保对象、特困人员、易返贫致贫人口，以及因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难人口开展动态监测；加强社会救助资源统筹，根据对象类型、困难程度等，及时有针对性地给予困难群众医疗、教育、住房、就业等专项救助，做到精准识别、应救尽救；对基本生活陷入暂时困难的群众加强临时救助，做到凡困必帮、有难必救。严格落实“四个不摘”要求，延续、优化、调整现有帮扶政策，从政策导向上充分激发脱贫户内生动力。持续推动农业发展，做大做优农业产业品牌，全面推行农业产业结构调整，探索引进芒果品牌包装打造、农产品加工、林下种养殖等，提升产业附加值。山区、半山区把芒果产业作为主攻方向，把牛油果、释迦、番石榴、沃柑作为补充。以耕地非粮化工作推进为契机，坝区把“稻菜轮作”作为主攻方向，全力推进“粮经复合轮作”现代产业园区在福田落地、落实。切实发挥3个冻库的作用和效益，构建集中连片的产业经营模式和多元富民的产业发展格局，全力推动塘坝村、务子田村、金龟村高标准农田建设，完成印子山提灌站改造，全面完善农田水利设施，积极争取金龟村梅子箐提灌站、东大沟整治等项目，夯实现代产业园区创建基础。持续推进工业发展。牢记“无工不强，无工不富”中心思想，依托我镇300余亩工矿用地资源，川滇交界交通便利优势，推动现有企业向稳向好发展的同时盘活闲置资源，加大招商力度，改变只有固废循环利用企业的产业结构；力推现有优势工业桠华、福兴技改升级，扩资扩产；力争规上企业桠华再上新台阶，福兴年底达规上企业标准；同时积极协调解决二胶厂、精锌厂、天任工贸等老企业遗留问题，“腾笼换鸟”为新一轮企业入驻创造良好营商环境。持续改善农村环境，集中治理农业环境突出问题，大力整治提升农村人居环境，实现乡村“生态宜居”，积极推进塘坝村、金龟村、务子田村申报创建省级“美丽四川·宜居乡村”。持续完善公共服务体系建设，大力争取实施“厕所革命”，不断推进生活垃圾和污水治理、村容村貌提升。进一步加大对教育、医疗、就业、乡村环境整治投入力度，提升乡村公共服务能力和水平，缩小城乡差距，让群众有更多的获得感、幸福感。

（二）全面抓好民生事业，增进民生福祉，健全民生保障体系。着力完善民生保障，加大低保、特困供养、残疾人和孤儿基本生活保障力度，做到。应兜尽兜，不断提高城乡养老保险、医疗保险参保率。积极举办知识技能培训，扩大公益性岗位安置，提高全镇就业率。着力发展社会事业，加大基本医疗公共服务投入，不断提升镇村公共卫生服务能力。坚持“百年大计、教育为本”，坚持教育优先发展，加大教育投入。积极申报创建攀枝花市健康乡镇。着力做好民族团结工作，坚持全域推动开展民族团结示范创建工作，深化理论教育夯实民族团结信仰根基。盘活水田彝族资源，大力发展临水亲水乡村文化旅游，着力推出有特色的农家乐、乡村民宿等乡村度假产品，打造西南水田彝族之乡特色旅游，带动周边群众特别是少数民族群众就业致富，开展民族团结政策宣传，举办具有少数民族特色的文体活动，丰富群众生活，拉近各族群众之间的距离，使各族群众进一步理解民族政策的“三个离不开”，达到各民族相互融合，组织务子田村、金龟村、金台子村申报创建市级民族团结示范村，塘坝村申报省级民族团结示范村，福田镇申报创建省级民族团结示范单位。

（三）全程保障群众安全，筑牢安全屏障，保证发展先行条件。压实落细疫情防控工作。严格落实常态化防控要求，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松紧形态，严格按照“外防输入、内防反弹”的防控要求，切实加强重点区域疫情防控及各项防控预案，继续推进新冠肺炎疫苗接种工作，确保符合人群，做到应种尽种，巩固来之不易的疫情防控成果。强化夯实平安建设成果，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪行为，全面推进务子田村市级“六无村”示范创建工作，不断促进社会和谐。减存量、控增量，认真落实领导包案制，妥善处理社会矛盾，推动信访总量有效下降。巩固坚守安全防范底线，坚持把安全工作与社会发展、社会稳定等工作同部署、同推进、同考核，形成齐抓共管的工作格局，提升防汛减灾能力，实现“零伤亡”，筑牢森林草原防灭火防线，实现“零火情”。以创建“国家食品安全示范城市”为契机，大力推进我镇食品安全工作，健全食品安全监管体系，确保人民群众“舌尖上的安全”。加强国防动员工作，全方位提升国防动员能力，关心关爱退役军人及军属，做好服务工作。统筹抓好道路交通、生态环境保护、企业生产安全等工作，切实保障群众生命财产安全，为全镇社会经济和社会事业发展提供坚实的安全保障。

（四）全心为民服务，牢记初心使命，加强政府自身建设。坚守执政之始，做到忠诚履职。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，确保党的大政方针和上级各项决策部署在我镇落地生根。坚守为政之要，做到依法履职。严格遵守宪法法律，严格按照法定权限和程序履行职责，做到法定职责必须为、法无授权不可为。自觉接受人大依法监督、社会监督、舆论监督，让权力始终在阳光下运行。坚守施政之责，做到高效履职。坚持谋实策、出实招、办实事、求实效，进一步营造“大干、快干、苦干、实干”的浓厚氛围。大干就是要大张旗鼓地干、大家一起干；快干就是要只争朝夕地干、雷厉风行地干；苦干就是要不怕苦地干、能吃苦地干；实干就是要脚踏实地地干、真心实意地干。坚守廉政之基，做到干净履职。认真履行全面从严治党政治责任，扎实推进党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神。严控“三公”经费支出，降低行政成本，用政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。坚决纠治形式主义、官僚主义，以“零容忍”态度惩治腐败，努力营造风清气正的政治生态。

二、基本情况

福田镇编制数25人，其中公务员编制12人，行政工勤编制1人，事业编制12人。目前实有公务员13人，行政工勤1人，事业人员11人，编内聘人员1人，退休人员13人，临聘人员2人，劳动保障协理员1人，社区抽调人员3人；实有车辆5辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，福田镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年福田镇人民政府收入预算总额为789.41万元，其中：一般公共预算拨款收入789.41万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。相应安排支出预算789.41万元，其中：人员经费支出426.85万元，日常公用支出78.09万元，项目支出284.47万元。

   （一）收入预算情况

福田镇人民政府2022年收入预算789.41万元，其中：本年一般公共预算拨款收入789.41万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

福田镇人民政府2022年支出预算789.41万元，其中：基本支出504.94万元，占63.96%；项目支出284.47万元，占36.04%。

福田镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目建设工作。

基本支出，是用于保障机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出340.43万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出41.2万元，主要用于机关、下属事业单位及辖区内文化体育传播等支出。

（三）社会保障和就业支出202.59万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四） 卫生健康支出支出25.68万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）农林水支出112.86万元，主要用于单位人员工资。

（六）交通运输支出6.98万元，用于农村道路交通维护经费。

（七）住房保障支出38.67万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（八）城乡社区支出21万元，用于辖区范围内城乡环境综合治理、垃圾清运、保洁人员工资等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

福田镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款789.41万元，比2021年预算数增加68.95万元，主要原因是2022年有新增人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出340.43万元，占43.12%；文化旅游体育与传媒支出41.2万元，占5.22%；社会保障和就业支出202.59万元，占25.66%；卫生健康支出支出25.68万元，占3.25%；农林水支出112.86万元，占14.3%；交通运输支出6.98万元，占0.9%；住房保障支出38.67万元，占4.89%；城乡社区支出21万元，占2.66%；。

五、一般公共预算基本支出情况说明

福田镇人民政府2022年一般公共预算基本支出789.41万元，其中：

人员经费426.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费78.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目经费284.47万元，主要包括：会议费、社区及村组干部报酬、党代表人大代表活动经费、村组干部绩效、基层财政治理补助、群团工作经费、武装工作经费、临聘人员工资、森林防火经费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数26.54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.54万元，公务用车购置及运行维护费25万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25万元）。

（一）因公出国（境）经费

     2022无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算1.54万元，较2020年预算下降1%，主要原因是厉行节约，严格执行接待制度。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年安排公务用车购置及运行维护费25万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车5辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、垃圾清运车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车

2022年安排公务用车运行维护费25万元，用于5辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障镇机关职工干部到市区出差、办事；到福田镇各个村、社区开展森林防火、项目施工、验收、垃圾清运等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

     福田镇人民政府2022年政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

     福田镇人民政府2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

    2022年，福田镇人民政府下属五办四中心的机关运行经费财政拨款预算为78.09万元，比2021年预算增加3.29万元，上升4.44%，原因人员公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况

    截至2022年底，福田镇人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆5辆，其中，业务车1辆、应急车1辆、特种技术用车2辆，垃圾车1辆（未占用公务用车编制）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2022年，福田镇人民政府安排政府采购预算12.52万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护等。

十、绩效目标设置情况

2022年福田镇部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款284.47万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区福田镇2022年预算公开表仁和区福田镇2022年预算公开表.xlsx

      2. 部门预算名词解释部门预算名词解释.doc

      3. 2022年部门预算绩效目标申报表目标绩效表2022年(福田镇).rar