攀枝花市仁和区福田镇人民政府

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作…………..............................……..…2

（一）福田镇人民政府基本职能………………...………….….2

（二）2023年重点任务工作介绍……………………...…….….4

二、基本情况................................................................................10

三、收支预算总体情况................................................................11

（一）收入预算情况……………………................…….……...11

（二）支出预算情况………………………….…….....…….….12

四、一般公共预算当年拨款情况说明………………............…13

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况……................…13

（二）一般公共预算当年拨款结构……...........................…….13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况明……….....….......13

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………....……....14

（一）因公出国（境）经费……………………………........…14

（二）公务接待费…………………………………………....…14

（三）公务用车购置及运行维护费……………………........…14

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明……............15

八、政府性基金预算支出情况说明……………………………15

九、国有资本经营预算支出情况说明…………………………15

十、其他重要事项的情况说明………………………………....15

（一）业务运行经费……………………………………………15

（二）国有资产使用占有情况…………………………………16

（三）政府采购情况……………………………………………16

（四）预算绩效情况……………………………………………17

 

 

附件....................................……..............................……...……...17

1.福田镇人民政府2023年部门预算信息公开表……….………17

2.部门预算名词解释………………………………….............…17

3.2023年部门预算绩效目标申报表（部门整体支出目标申报表及部门预算项目绩效目标表）...........…………………….....……17

 

2023年部门预算经镇第第十四届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责镇、村、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及乡、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）2023年重点工作任务介绍

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全市高质量发展建设共同富裕试验区的起步之年，是全区县域内城乡融合发展改革试点工作出经验见成效的关键一年。镇政府将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实中央、省、市、区委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实市委总体发展战略和区委“一二三五六”总体工作思路，以加快仁和区高质量发展建设共同富裕试验区、制造业攻坚年、服务业发展年及乡村振兴提升年工作为抓手，全力以赴拼经济搞建设，统筹推进全镇经济社会发展和安全，努力实现全镇经济社会跨越式发展。

今年全镇的经济发展主要预期目标是：地区生产总值增长7.2 %；规上工业增加值增长8.3%；固定资产投资增长12%；社会消费品零售总额增长10.5%；地方一般公共预算收入同口径增长7.4%；农村居民人均可支配收入增长8.2 %。围绕上述目标，我们将坚持稳字当头、稳中求进，具体做好“五个一”。

（一）着力强招引、促增长，主打一场项目建设的硬仗。围绕“项目驱动”引领，加大企业招引培育力度，以高水平项目推动高质量发展。一是全方位争取项目。聚焦交通、水利、农业、基础设施等重点领域，提前做好项目谋划储备，全面提高储备项目转化率。在务子田村和塘坝村争取实施70亩的“川康优6308”水稻新品种（2022年四川省稻香杯优质米品种“一等奖”）省级试点种植，白岩湾水厂及管网改造建设工程共计投资700余万元，计划争取在6月底前开工。争取项目批复，实施金龟村农田改质提升项目、务子田村221亩油茶基地建设和务子田、金龟蓝莓基地等产业硬化道路4.2公里。争取资金到位，启动建设金台子村村委会活动阵地，6、9平台沉降治理，18户农户房屋开裂维修加固、干箐产业道路和塘坝河口道路维修加固等项目。二是全流程实施项目。主动作为、紧盯目标，全力协调推动紫约农业金龟蓝莓基地、梅子箐畜圈粪污治理项目和2022年高标准农田建设等续建项目建设完成；统筹民族团结进步示范村、乡村振兴衔接项目等资金607.1万元，完成塘坝村农产品分拣中心，东大沟、塘坝堰水毁修复工程、西大沟维修加固及务子田村农产品交易中心等项目建设；引进社会资本3000万元，在金台子村建设完成174亩紫约农业金台蓝莓基地，并力争年内投产达效。积极协调推进滇中引水工程项目顺利实施。三是全要素储备项目。对现有企业的土地、债务等基础情况进行摸底调查，主动协调解决豪华工贸、精锌厂等破产企业遗留问题，解决环保、安全等隐患的同时腾出土地资源，为新企业入驻创造可能。主动做好桠华粉煤灰厂取灰及福兴矸石砖厂改建企业用地、资源管理、地企矛盾和升规入统等的协调服务，全力促进企业高产高效。

（二）着力兴产业、促增收，巩固一批乡村振兴的成果。坚持农业农村优先发展，深入实施乡村振兴全面提升，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。一是力促农业增效。抢抓仁和区县域内城乡融合发展改革试点与区委构建“4+2”现代特色农业体系机遇，完成区委部署的乡镇、村居“三个一”建设任务。重点围绕蓝莓产业链延伸农文旅融合发展做文章，通过产业结构调整、品种改良、精细化管理，强化品牌打造，种植紫糯玉米和爆浆牛奶玉米40亩和70亩川康优6308优质水稻等特色农产品，以点扩面，健全生产、加工、销售一体化产业链，大力发展礼品经济、新特优质农产品等精品农业。持续推广“粮经复合种植” “稻菜轮作”模式，积极引入社会化组织服务农业生产，稳步推动粮食扩面增长，争创市级粮经复合现代农业园区；打响福田特色农产品品牌，争创“三品一标”，促进农业提质增效，紫约农业（攀枝花）有限公司申报市级农业农头企业。严守耕地保护红线，全面落实“田长制”，力争粮食播种面积达7000亩以上。二是力促农民增收。常态化开展防止返贫动态监测和帮扶，确保不发生规模性返贫，脱贫人口人均纯收入增长10%以上。不断发展壮大村集体经济组织，充分激活农村闲置土地、房屋等资源，探索毗邻村集体经济共建、品牌共创、产品共销、群众共富的利益联结机制和“村集体经济+企业+农户”的发展模式，年内完成村集体经济联合公司创建运营和1个村企共建基地建设，全面促进村集体经济发展，争取各村集体经济收入均超过10万元；争创市级乡村振兴先进乡镇和市、区级乡村振兴示范村各1个，申报国家级、省级农民专合社各1个。三是力促农村增色。接续实施农村人居环境整治行动，新改建农村卫生厕所30户，化肥、农药使用量实现零增长，畜禽粪污综合利用率达94%。分村开展村庄环境美化提升行动，采取政府补助、村集体和村民自筹、引入社会资本等方式，率先在金台子村、塘坝村开展全域美化行动。

（三）着力活资源、树品牌，抓住一波旅游回暖的机遇。坚持不懈抓消费水平提升，推动旅游业品质化、现代化、特色化发展，激发激活旅游业发展潜能。一是坚持融合发展。以全市“服务业发展年”和构建“3+2”现代服务业体系为抓手，以蓝莓种植项目延伸链条及高标准农田建设为契机，建设金台子村蓝莓采摘园和观音岩电站大坝观景露营台，推动金台子聚居点整村风貌改造和文化植入，打造塘坝村、务子田村高标准农田风貌景观，实现村庄、田园变景区的目标，建设形成一批网红打卡地，初步形成金台子-塘坝-大兴河的一期旅游环线。二是坚持联动发展。完成金台子村、塘坝村片区旅游整体规则，深挖彝族水田人的特色传统民俗文化、语言文化和饮食文化等，形成集特色农产品、田园旅游、彝居民宿体验为一体的乡村旅游带，并逐年提升全镇的旅游接待能力，力争年内打造推出1至2家集休闲和特色餐饮为一体的精品民宿或农家乐。三是坚持品牌发展。大力发展特色种养殖业和特色餐饮，推介蓝莓、香瓜、番石榴、释迦和鲜食玉米等特色农副产品，修建完成塘坝村民族文化体验中心，推广彝族水田人独特的文化魅力、开发独具风味的彝族水田人特色美食、创建和做响彝族水田人特色餐饮品牌。

（四）着力重保护、助转化，坚守一片绿色文明的底色。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持走生态优先、绿色发展之路，着力把生态优势转化为发展优势。打好生态环境保卫战。推进蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，坚守生态保护红线，全面落实“林长制”“田长制”，深入推进河湖长制“六大任务”工作开展，积极包装大兴河、拉罗箐河等小河流域生态整治项目，强化河道污染治理、水源保护，筑牢我镇的生态屏障，建设社会主义生态文明乡镇。打响文明发展升级战。以农村污水治理、环境整治、面源污染整治为抓手，以村规民约为约束，深入开展农村人居环境整治，全面改善农民居住条件，提升村庄环境品质，打造美丽乡村新形态，务子田村、塘坝村争创省级“美丽四川·宜居乡村”，金龟村争创市级“美丽四川·宜居乡村”。

（五）着力增福祉、暖民心，秉持一颗为民惠民的初心。把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，大力开展“民生提质”行动，不断提升群众幸福感、获得感。一是倾力保障基本民生。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，全面巩固拓展脱贫攻坚成果，深入推进全民参保计划，完善社会救助、社会福利、优抚安置等制度，抓好高校毕业生、退役军人、失业人员等重点群体就业，严格落实农民工工资支付、城乡居民养老保险、医疗保险、城镇及农村最低生活保障等制度。二是聚力加强便民服务。推进便民服务中心标准化建设，进一步完善服务事项内容、流程，加强政务服务制度化、规范化、一体化，提升政务服务工作水平，提高服务质量，改善服务态度，严格实行群众办事进入政府院子“首问负责制”，严格落实“最多跑一次”的为民服务工作要求，申报省级便民服务示范站2个。三是致力构筑平安和谐。认真落实新型冠状病毒感染“乙类乙管”工作措施，加强特殊群体健康服务。全面提升森林防灭火综合防控水平，践行两个“至上” ，确保“两个不发生”，争取森林防灭火工作实现“三连胜”。统筹抓好生态环保、防汛抗旱、道路交通、消防、食品药品、燃气安全等底线性工作，切实提升应急处置和防灾减灾能力。高质量开展第五次全国经济普查，全面推进法治建设，扎实开展“八五”普法。力争年内基本完成梅子箐水库移民、金台子移民问题解决，常态化开展扫黑除恶、禁毒、缉枪治爆、预防电信诈骗和信访问题治重化积等专项行动，完善平安建设协调机制，积极申报省市六无社区，建设更高水平的“平安福田”。

二、基本情况

福田镇编制数25人，其中公务员编制13人，行政工勤编制1人，事业编制14人。目前实有公务员12人，行政工勤1人，事业人员12人，编内聘人员1人，退休人员14人，临聘人员2人，社区借调人员3人，西部志愿者4人；实有编制车辆4辆。

核定的内设机构情况：根据“三定”“七定”方案，攀枝花市仁和区福田镇人民政府直属事业机构（共4个）分别为：1.农业农村服务中心（畜牧兽医站）；2.村镇建设服务中心（原项目办）；3.宣传文化旅游服务中心（挂牌综合文化站）；4便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心）；合署办公情况（共4项）1.党政办公室与党建办公室合署办公，挂牌党政办公室；2.经济发展办公室与农业农村服务中心合署办公，挂牌经济发展办公室；4.社会事务办公室与宣传文化旅游服务中心合署办公，挂牌社会事务办公室；便民服务中心由社会事务办公室代管；4.村镇建设服务中心与自然资源管理所合署办公，挂牌村镇建设服务中心；

车辆编制以及实有车辆情况：根据《关于下达攀枝花市仁和区福田镇公务用车编制的通知》的文件，我镇现保留公务用车编制4个，其中应急车1辆为川D8Z016，业务车1辆为川D33803，特种用车4辆为川D1Y186、川D6E507。垃圾清运车1辆，车牌号为川Ｄ68650。现有5辆公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，福田镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年福田镇人民政府收入预算总额为851.65万元，其中：一般公共预算拨款收入851.65万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。相应安排支出预算851.65万元，其中：人员经费支出654.88万元，日常公用支出78.36万元，项目支出118.41万元。

   （一）收入预算情况

福田镇人民政府2023年收入预算851.65万元，其中：本年一般公共预算拨款收入851.65万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

福田镇人民政府2023年支出预算851.65万元，其中：基本支出733.24万元，占86.1%；项目支出118.41万元，占13.9%。

福田镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目建设工作。

基本支出，是用于保障机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出454.78万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出33.54万元，主要用于机关、下属事业单位及辖区内文化体育传播等支出。

（三）社会保障和就业支出182.29万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四） 卫生健康支出支出30.94万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）农林水支出111.47万元，主要用于单位人员工资。

（六）住房保障支出38.63万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

福田镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款851.65万元，比2022年预算数增加62.24万元，主要原因是日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出454.78万元，占53.4%；文化旅游体育与传媒支出33.54万元，占3.94%；社会保障和就业支出182.29万元，占21.4%；卫生健康支出支出30.94万元，占3.63%；农林水支出111.47万元，占13.09%；住房保障支出38.63万元，占4.54%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

福田镇人民政府2023年一般公共预算基本支出851.65万元，其中：

人员经费：654.88万元。保障政府机关在编人员、聘用人员、村（社）组干部工资支出，具体包括基本工资、津补贴、其他工资、职工福利费、社会保障费用等。

公用经费78.36万元，保障政府机关为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公费、邮电费、水电费、办公楼日常维修、公务接待费、公务用车运行维护费支出、差旅费、其他费用等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数21.53万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.53万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元）。

（一）因公出国（境）经费

     2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算1.53万元，较2022年预算下降1%，主要原因是厉行节约，严格执行接待制度。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车5辆，其中：有编制的4辆（轿车1辆、越野车3辆），垃圾车1辆（未占用公务用车编制）。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车

2023年安排公务用车运行维护费20万元，用于有编制的4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障镇机关职工干部到市区出差、办事；到福田镇各个村、社区开展森林防火、项目施工、验收、垃圾清运等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

福田镇人民政府2023年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

福田镇人民政府2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费与2022年预算持平。

2023年非财政拨款安排公务接待费计划用于日常工作开展检查接待。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

   非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务车5辆，其中：有编制的4辆（轿车1辆、越野车3辆），垃圾车1辆（未占用公务用车编制）。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障镇机关职工干部到市区出差、办事；到福田镇各个村、社区开展森林防火、项目施工、验收、垃圾清运等工作开展。

• 政府性基金预算支出情况说明

福田镇人民政府2023年政府性基金预算拨款安排的支出。

福田镇人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

     福田镇人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

福田镇人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

    2023年，福田镇人民政府下属五办四中心的机关运行经费财政拨款预算为78.09万元，比2022年预算增加0.27万元，上升0.35%，原因人员公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况

    截至2023年底，福田镇人民政府及所属的非独立核算单位共有编制车辆4辆，其中，业务车1辆、应急车1辆、特种技术用车2辆，垃圾车1辆（未占用公务用车编制）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，福田镇人民政府安排政府采购预算10万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护等。

（四）预算绩效情况

2023年福田镇人民政府开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算118.41万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算118.41万元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

 

 

附件：1.仁和区福田镇2023年预算公开表仁和区福田镇2023年部门预算公开表.xlsx

           2.部门预算名词解释名词解释.doc

          3. 2023年部门预算绩效目标申报表（部门整体支出目标申报表及部门预算项目绩效目标表）福田镇2023年整体目标绩效申报表及项目绩效申报表.xlsx