一、部门概况

（一）基本职能

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责镇、村、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城镇规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）人员情况

我单位2021年年末单位实有人数共31人，行政人员13人，行政工勤1人，事业人员12人，编内聘1人，西部志愿者1人，劳动保障协理员1人，自聘2人，退休13人，遗属2人。

（三）资产情况

截至2021年12月31日，固定资产523.91万元， 其中：房屋371.78万元，本单位车辆年末数为5辆（其中公务用车4辆，垃圾清运车1辆），价值104.51万元，其他固定资产47.62万元，2021年固定资产累计折旧286.15万元，资产净值237.76万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

攀枝花市仁和区福田镇人民政府2021年年初支出预算720.46万元，本单位2021年年财政收入为1541.62万元，其中基本支出为472.21万元（其中：人员经费386.06万元，比率为25.04%，公用经费86.15万元，比率为5.59%），项目支出1069.41万元，比率为69.37%。

2.部门预算项目安排及支出情况

攀枝花市仁和区福田镇政府2021年支出预算720.46万元，其中基本支出为472.2万元（其中：人员经费386.06万元，公用经费86.15万元），项目支出261.26万元，其中村组干部工资预算资金101.54万元，追减17.04万元，已完成支付84.5万元；镇镇人民代表、党代表活动经费4.26万元，追减0.78万元，已完成支付3.48万元；人代会党代会三干会会议费预算资金4.85万元，追减3.95万元，已完成支付1.3万元；对外援助干部人才补助经费6.81万元，追减3.61万元，已完成支付3.2万元；基层管护资金预算资金73.81万元，已支付65.87万元政府临聘人员工资、社保及其它工作经费(非税安排）预算资金70万元，已完成支付43.65万元。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年涉及追加预算安排的没有基本支出类，及全部完成支出。

（三）专项资金安排及支出情况

我镇涉及专项资金安排的全部用于福田镇项目使用，其中仁和区农村土地承包经营权登记外业边界指认务工补贴15.8万元，已支付14.53万元，主要用于支付我镇四个村村组干部在土地确权指界及矛盾纠纷调解误工补助费用。2020年森林植被恢复费第一批及下达省级分成项目支出资金（林缘林下可燃物计划烧（清）除）3.2万元，已支付2.64万元，主要用于支付义务巡山护林员劳务费。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

无

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

我镇加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理、专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。针对我镇项目方面的支出绩效目标情况如下：

1.村（居）组干部报酬按照攀仁府办【2017】77号文件要求，村组干部报酬101.54万元（包括养老保险在内），村办公费按照攀组组【2014】30号文件要求，社区5万元/年，村4万元/年分配。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：用于村（居）组干部60人工资及保险。村（居）组干部工资、养老保险101.54万元。质量指标 ：保障按时发放村（居）组工资及缴纳社区干部社保、村组干部养老保险。时效指标 ：村组干部工资、养老保险2021年1-12月。成本指标：村组干部工资101.54万元。  

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标： 保障按时发放村组干部工资及缴纳养老保险。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

2.党代表、人大代表活动费，我镇党代表56、人代表41人。共需金额共4.26元（按照人大代表、党代表500元每人计算）。保障党代表及人大代表活动正常开展，支持和保障代表依法执行代表职务及开展工作。（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：根据工作需要，组织镇人大代表56人，党代表41人开展代表活动。质量指标：为代表活动提供活动经费保障，保证活动正常开展。时效指标：组织开展各种代表活动2021年1-12月。成本指标：党代表、人大代表活动费4.85元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：党代表及人大代表活动正常开展，支持和保障了代表依法执行代表职务及开展工作。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气。生态效益指标：保护矿区生态环境。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥85%。

4.会议费，进一步加强会议费管理，精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，降低行政成本，按照镇镇党代会、人代会经费，按党代表、人大代表300元/人.年，三干会经费，按三职干部150元/人.年计算。我镇人代表40人，党代表65人，三职干部90人。合计4.85万元。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：召开党代会、人代会、三干会等会议，全年预计召开各种会议10次。质量指标 ：全年预计召开各种会议10次。保障会议顺利召开。时效指标 ：保证2021年1-12月的各种会议顺利召开。成本指标：党代表、人大代表、三干会经费4.26元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障党代会、人代会、三干会等会议的顺利召开，传达、推进及安排各项工作。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

5.对外援助干部人才补助经费6.81万元保障对外援藏援彝干部基本生活支出，促进援藏援彝工作顺利开。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标 ：保障1个对外援藏援彝干部基本生活支出。质量指标：保障对外援藏援彝干部基本生活支出，促进援藏援彝工作顺利开。时效指标：对外援藏援彝工作时间开2021年1-12月。成本指标：对外援助干部人才补助经费6.81万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障对外援藏援彝干部基本生活支出，促进援藏援彝工作顺利开。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

6.基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费73.81万元。保障镇村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和镇村污水处理等各项工作顺利开。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标 ：保障全镇1个社区、5个村及镇级日常工作的正常开展。质量指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展。时效指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费2021年1-12月。成本指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费121.49万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

6.基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费73.81万元。保障镇村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和镇村污水处理等各项工作顺利开。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标 ：保障全镇1个社区、5个村及镇级日常工作的正常开展。质量指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展。时效指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费2021年1-12月。成本指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费121.49万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

我镇无上级专项（项目）资金

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

（四）自评结论

认真做好绩效评价，正确认识项目绩效和体征绩效的重要性，对资金使用的熟知度和合理使用打下坚实基础。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，全镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，严格按照年初预算进行部门整体绩效评价，所有资金已到位并按照它的用途进行管理，使用，无截留、挪用等现象，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

1.深化预算管理改革。全面落实《预算法》，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准。进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度，严格按照上级要求，该公开的全部公开，不留余地，不留死角。

2.加快财政支出进度，提高财政资金的使用效益。进一步盘活财政存量资金，切实加强部门结转结余资金管理，重点抓好财政存量资金使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

3.加强对财经纪律的认识。不断增强大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质财经纪律队伍。形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，全面落实工作，做到更好更实。

4.强化财政监督职能。对重点项目资金的财务收支、资金拨付程序进行监督检查，堵塞漏洞，确保干部和资金双安全。强化专项资金全程监管，实现“以监督促管理、以监督促服务”。严格查处各种违反财政纪律，挥霍浪费财政资金的行为。建立健全财务管理，做好预算管理、严肃财经纪律。

（二）存在问题

1.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需要更加清晰，不能很好的对比支出与成果，很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3.会计岗位的轮岗制还需进一步改进，争取财政人员对每个岗位的工作有所了解和解决，以便更好的服务单位及群众。

（三）改进建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照《预算法》及实施条例的相关规定，科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.加强我镇内部控制制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好的发挥内部制度内部控制在提升我镇内部治理水平，规范内部权力运行，促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

3.会计岗位的轮岗制还需进一步改进，争取财政人员对每个岗位的工作有所了解和解决，以便更好的服务单位及群众。

做好各项财政管理工作任务艰巨、责任重大，今后，我们将认真查找不足，总结经验，不断开创性的开展工作，争取各项工作水平再上新台阶。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

我镇绩效自评报告及部门绩效预算整体绩效自评表已按文件要求时间节点认真整理及上报，相应文件资料已上传党政公开网，进行公开公示。

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

附件5：2021年度部门预算资金使用情况表.xls