2020年部门预算经镇人大第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责镇、村、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及乡、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）2020年重点工作任务介绍

     1、树牢第一要务理念，经济发展稳健向好

  ①农业经济实现提质增效  

  ②工业经济持续向好

  ③产业融合效果明显

  ④重大项目加快推进

2、紧盯全面奋斗目标，脱贫攻坚连战连胜

  ①“造血”能力持续增强  

  ②扶贫政策全面落实

  ③扶贫扶智同步推进

    3、深入践行绿色理念，生态环境持续改善

①扎实开展“还山以林”工作

②扎实开展“还山以林”工作

5、始终坚持人民至上，惠民力度持续加大

 ①城乡建设深度融合。

②社会事业全面进步。

③卫健工作稳步推进。

④民生保障政策全面落实

⑤民兵预备役工作有效发动。

⑥基层治理能力明显提升

     ⑦乡风文明广泛弘扬

二、基本情况

福田镇编制数25人，其中公务员编制12人，行政工勤编制1人，事业编制12人。目前实有公务员12人，行政工勤1人，事业人员9人，编内聘人员1人，退休人员12人，临聘人员2人，劳动保障协理员1人，社区抽调人员3人；车辆编制数为4辆，实有车辆4辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，福田镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年福田镇人民政府收入预算总额为711万元，其中：一般公共预算拨款收入711万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。相应安排支出预算711万元，其中：工资福利支出392.26万元，日常公用支出72.45万元，对个人和家庭的补助支出21.22万元，项目支出225.07万元。

   （一）收入预算情况

福田镇人民政府2020年收入预算711万元，其中：本年一般公共预算拨款收入711万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

福田镇人民政府2020年支出预算711万元，其中：基本支出485.93万元，占68.34%；项目支出225.07万元，占31.66%。

福田镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目建设工作。

基本支出，是用于保障机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出414万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出154.55万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出16.18万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出36.75万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）文化体育与传媒支出47.75万元，主要用于机关、下属事业单位及辖区内文化体育传播等支出。

（六）城乡社区支出16万元，主要用于辖区社区、村社人员工资支出。

（七）农林水支出25.77万元，主要用于辖区内农业、林业、水利建设等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

福田镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款711万元，比2019年预算数增加94.78万元，主要是一是2020年新增两名事业单位人员；二是津补贴预算录入重复，造成预算金额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出414万元，占58.23%；文化体育与传媒支出47.75万元，占6.72%； 社会保障与就业支出154.55万元，占21.73%；医疗卫生与计划生育支出16.18万元，占2.28%；城乡社区支出16万元，占2.25%；农林水支出25.77万元，占3.62%；住房保障支出36.75万元，占5.17%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

福田镇人民政府2020年一般公共预算基本支出711万元，其中：

人员经费392.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费72.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数21.57万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.57万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元）。

• 因公出国（境）经费

     2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算1.57万元，较2019年预算下降1.27%，主要原因是厉行节约，严格执行接待制度。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费20万元，较2019年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆

2020年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车

2020年安排公务用车运行维护费20万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障镇机关职工到市区出差、办事；到福田镇各个村、社区精准扶贫、项目施工、验收等工作开展。

• 政府性基金预算支出情况说明

     福田镇人民政府2020年政府性基金预算拨款安排的支出

• 国有资本经营预算支出情况说明

     福田镇人民政府2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

    2020年，福田镇人民政府下属经济发展服务中心、宣传文化与社会事务服务中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为72.44万元，比2019年预算减少8.42万元，下降10.41%。

（二）国有资产占有使用情况

    截至2019年底，福田镇人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，业务车1辆、应急车1辆、特种技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，福田镇人民政府安排政府采购预算11.7万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护等。

六、绩效目标设置情况

2020年福田镇部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款225.07万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区福田镇2020年预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表

部门预算名词解释.doc 2020年部门预算信息公开表.xls 项目绩效目标申报表.rar