第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规执行上级党组织和法国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

　　2、科学制定本行政区区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

　　3、负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

　　4、负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业，农业和第三产业的发展任务。

　　5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

　　7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地力保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等乡工作。

　　8、负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　9、负责搞好本乡安全生产的监督、管理、提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

　　10、负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

　　11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

　　12、负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

　　13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

　　14、负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

　　15、承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1、着力推动高质量发展，经济产业结构更趋优化

　　现代农业加快发展。深化金融供给侧结构性改革，推进农业绿色可持续发展，现已初步形成“果、烟、菜、畜”等多元化的产业布局。农业产业综合效益持续提升。全年完成农业总产值2.44亿元，同比增长7.97%，完成农业增加值1.42亿元，同比增长8.66%。全乡芒果、烤烟、蔬菜种植面积分别达8.1万亩、5900亩、8190亩，实现产值1.08亿元、2044万元，9800万元，其中芒果年收入在10万元以上的超过500户，烟农户均收入达到7.9万元。各类家畜（禽）存栏12.79万头（羽），出栏8.1万头（羽）。农业基础设施持续改善。实施好现代农业、芒果产业强镇、农业综合开发、高效节水灌溉等项目，新建机耕道30.1公里，蓄水池124口，铺设田间滴灌3846亩。整治梅子箐水库，维修沟渠4.3公里，西大沟工程投入使用，从跃进水库成功调水160万方。发展奶油果种植基地1000亩，其中350亩核心区已完成田型调整、田间道路和管网建设。

　　工业经济稳步推进。认真落实市委“工业不强不叫攀枝花”的要求，在实现工业强区战略目标中争取更大发展空间。园区基础设施综合配套建设提速。全力推动迤资园区PPP项目，加快1、2号道路、标准化厂房建设。全面启动污水处理场、综合渣场等配套项目，全方位提高园区承载能力。项目落地企业见效加速。工业总产值完成1170万元，同比增长11.96%，完成工业增加值304万，同比增长3.75%。成功引进山青钒业、爱绿城环保等大型项目落户迤资园区。吉祥驾校迁址重建顺利推进，培训基地综合实力快速提升。中节能（攀枝花）清洁技术有限公司已完成升级改造，年处理原生废物可达2.77万吨。旺能环保能源有限公司已建成日处理城乡垃圾800吨的生产线，日均发电量可达28万千瓦时，年可减少垃圾填埋29万吨。

　　服务业发展态势良好。充分发挥产业优势、生态优势，围绕主导产业发展壮大服务业。以九芒优果公司为代表的电商企业，依托有机、绿色芒果基地，优化对外营销模式，产品成功入驻阿里巴巴、天猫等电商平台。湖北新鲜猎人公司从芒果销售供应链入手，建成芒果分选包装生产线、冻库，集中力量打造“凯特王妃”爆款芒果单品。月畔湾果香园农庄紧扣“康养+农业”主题，发展集特色餐饮、果品采摘体验、休闲颐养为一体的现代农业示范庄园，为农文旅融合发展提供新的样板。

　　2、着力打赢三大攻坚战，持续发展基础更加坚实

　　风险防范成效明显。强化地质灾害、水库病害等隐患排查整治，加强森林防火，防汛减灾实现“零伤亡”目标。严格落实安全生产责任制，持续开展农村道路交通、在建工程、矿山等重点领域、重点行业安全专项整治行动，全年安全生产形势总体稳定。加强学校、集镇商铺、农村宴席等关键点位食品药品安全监管，实现“零事故”目标。加大信访维稳工作力度，矛盾纠纷化解率提高至95%，加强不稳定因素案件排查，落实领导班子包案化解制度，全年无“上京赴蓉”人员。

　　脱贫攻坚高质量完成。聚焦“两不愁、三保障、四个好”目标，查缺补漏，优化帮扶对策，做好最后冲刺，圆满完成了37户96名贫困人口脱贫的年度任务，实现全乡所有贫困村退出、贫困户脱贫的总体目标。实施常态化“回头看”“回头帮”，落实各项扶贫政策，完成易地搬迁19户，危房改造16户，发放教育扶贫救助资金229人307828元，医疗扶贫救助资金39人80415元，争取建档立卡贫困人员公益性岗位23人发放补贴82800元，免费为贫困户缴纳医疗保险和养老保险，提供上门健康体检等服务。组织贫困户参加芒果、桃树、梨树、烤烟、厨师、焊工等技术技能培训。完成干坝子村村委会大楼修建，干坝子羊肚菌示范项目试种成功。

　　污染防治坚决有力。持续攻坚污染防治“八大战役”，全面办结中央、省环保督察及“回头看”交办的信访件。开展建筑工地、道路扬尘、噪音污染等专项治理，整治“散乱污”企业。全面落实河（湖）长制，加强金沙江大龙潭段、迤资河流域河流管理，地表水和饮用水水源地水质监测达标率100%。大力开展打击毁林开垦专项整治，加强林业日常巡查与违法案件查办力度，严守生态保护红线。

　　3、着力强化责任担当，重大项目推进更加有序

　　移民搬迁工作稳步推进。乌东德水电站移民搬迁安置项目包括淹没区和扩迁区群众（涉及我乡99户388人）搬迁安置、金拉路建设、拉鲊防护工程建设三大内容。命卡安置点规划面积为743.5亩，安置79户322人（含平地搬迁54户218人），棉花地安置点规划面积为837.26亩，安置78户331人（含平地搬迁15户72人），目前两个安置点均完成生活区场坪，宅基地分配工作，正加紧推动农房建设。金拉路设计长度17公里，宽7.5米，道路等级为三级，涉及征地160余户538.9亩，已完成82%工作量。拉鲊防护工程共四个防护片区涉及征地134户420.83亩，已完成91%工作量。

　　园区征地协调按期推进。迤资园区PPP项目涉及征地212户1261亩，房屋搬迁14户，坟墓搬迁159座，现已完成95%工作量，土地清场逐步推进。迤资园区综合渣场项目涉及征地53户126.8亩，现已完成40%工作量，污水处理厂涉及征地56户49.62亩，现已完成95%工作量。钒钛园区渣场项目涉及征地63户400亩，房屋搬迁10户，目前已完成全部协议签订。

　　其他重点项目有序推进。缅气入攀大龙潭乡段管道长度约为21.43公里，现已全面完成400余户农户临时用地（536.85亩），永久征地（18.23亩）的征地工作，天然气管道实现通气。火车南站专用输电线路共8座塔基，已完成7座基塔征地协议签订。风电Ⅳ期建设项目已完成了林区临时道路23公里，铁塔26座，风电6座的土地征用和协议签订。甘泉-会东500KV线路项目已完成全部基塔（61座）征地，14户房屋搬迁协议签订。大龙潭乡中心学校综合楼扩建项目已完成6户土地协议签订，5座坟墓搬迁。

　　4、着力保障改善民生，群众获得感幸福感不断增强

　　社会保障水平不断进步。完成165户低保户全覆盖入户核查，从严核实家庭经济状况，做到应保尽保、应退则退，全年发放低保金91.9万元。春节走访慰问困难群众192户，发放慰问金8600元，慰问品（大米、食用油）320份。发放自然灾害救助、临时救助、医疗救助资金217户25.9万元，完成296名退伍军人和现役军人及家属信息采集，争取优抚对象医疗救助22人，发放优抚金47.27万元；落实346人60周岁以上困难、特殊老人居家养老服务项目。完成439名残疾人入户调查和量服系统更新，发放贫困残疾人补助资金98名12.3万元。完成城乡居民医疗保险、养老保险参保任务目标，新认证到龄领取养老金人员142人，兑现75名养老保险参保死亡人员抚恤费和安葬费，办理失业登记并申报失业金28人。举办厨师、焊工技能培训3期，培训180人次。

　　社会各项事业均衡发展。全力支持教育事业发展，多措并举做好控辍保学，加强校园安全检查和宣传教育，强化校园周边环境整治，中心校扩建征地顺利启动。严格落实计划生育政策，倡导孕前优生健康检查，开展妇女两癌筛查达到1271人次，抓好人口统计管理，完成413户计生奖励家庭调查年审，兑现独生子女、双女户奖励金29.95万元。顺利召开乡妇代会、团员大会，完成换届选举任务。积极宣传党的路线方针和强农惠农富农相关政策，注重舆论引导，做好农民群众思想工作。支持各村举办庆“七一”、火把节等节庆活动，联合市区两级开展送文化下乡活动，丰富群众业余生活，认真推选 “最美家庭”“廉洁家庭”，树立道德榜样典型。

　　社会综合治理全面加强。深入开展扫黑除恶专项斗争，围绕全国十类打击重点和攀枝花市六类打击重点进行线索摸排，对辖区内的重点人群进行突击检查，对乡治安乱点立柯社区牛羊交易市场进行专项整治，坚决做到“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”。扎实开展打击整治枪支爆炸物品违法犯罪专项行动，共收缴枪支38只，雷管10枚，射钉弹20颗，导火索0.3米。全面完成雪亮工程公共安全视频监控系统（61个点位）安装，搭建乡村两级综治指挥中心平台，组成人防为主，技防为辅的立体化服务防控体系。深入开展“七五”普法，“法律七进”活动，组织开展专项法制宣传教育5场次，举办法律培训班3次。

　　5、着力加强自身建设，政府行政效能持续提升

　　法治环境持续优化。坚持乡长办公会议学法制度，依法科学民主决策。聘请法律顾问，认真听取法律顾问意见，依法办事，防范风险。全面推行行政执法“三项制度”，执法行为更加规范。主动接受人大法律监督、工作监督，自觉接受社会各界监督，办结人大代表建议10件，办结率100%。

　　工作效能全面提升。深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，干部队伍服务水平进一步提升。深化“放管服”改革，全方位梳理、全流程优化办理事项，让群众少跑路。深入基层，倾听民意，坚持民生导向，落实基础设施建设、环境整治、就业培训等系列民生实事。严格执行机关考勤、请销假、工作餐审批、财务报销、公车管理等制度，深化机关干部首问责任制，严格行政效能督查问责。

　　廉政建设不断加强。严格贯彻落实中央八项规定，省市十项规定实施细则，坚决纠正“四风”新问题，风清气正的政治生态进一步巩固。以“4.10”违法违纪案例为镜为戒，警示教育党员干部职工，让广大党员干部真正受警醒、明底线、知敬畏，筑牢拒腐防变思想防线。强化招投标和政府采购管理等重点领域风险防控，强化审计监督。

　　同时，双拥、国防教育、征兵、民兵预备役工作有效开展，统计、档案、人防、消防、保密、电力、邮政、通信、工会、残联、科协、地方志和精神文明建设等各项工作均取得新成绩。

　　二、机构设置

　　大龙潭彝族乡人民政府下设8个办公室，即党政办公室、党群办公室、财政所、农业发展办公室、农业管理办公室、社会综合治理办公室、社会事务办公室、工业经济综合办公室。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　   收入支出决算总体情况说明

　　2018年大龙潭彝族乡人民政府本年收入合计2394.97万元，与2017年相比减少了1332.55万元，下降35.75%。主要变动原因是项目资金的减少。

　　2018年大龙潭彝族乡人民政府本年支出合计3009.88万元，与2017年相比减少了705.45万元，下降18.99%。主要变动原因是项目资金的减少。

　　   收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计2394.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1731.56万元，占72.3%；其他收入663.41万元，占27.7%。

　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计3009.92万元，其中：基本支出568.6万元，占18.89%；项目支出2441.32万元，占81.11%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收入总计1731.56万元、财政拨款支出总计2389.56万元。与2017年相比，财政拨款收入减少了1325.65万元，下降43.36%，主要原因是项目资金的减少，财政拨款支出减少了728.04万元，下降23.35%。主要变动原因是项目资金的减少。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出2105.85万元，占本年支出合计的69.96%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少131.93万元，下降5.90%。主要变动原因是项目资金的减少。 

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出2105.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出652.13万元，占30.97%；公共安全支出3.27万元，占0.15%；文化体育与传媒支出34.03万元，占1.62%；社会保障和就业支出346.59万元，占16.46%；医疗卫生与计划生育支出31.41万元，占1.49%；节能环保支出21.56万元，占1.02%；城乡社区支出36.34万元，占1.73%；农林水支出866.36万元，占41.14%；交通运输支出3.41万元，占0.16%；商品和服务业支出39.3万元，占1.87%；国土海洋气象支出24.55万元，占1.17%；住房保障支出46.9万元，占2.22%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为2105.85万元，完成预算121.62%。其中：

　　1.一般公共服务-人大事务-行政运行2010101:支出决算为14万元，完成预算100%。

　　2、一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务2010102：支出决算为2.24万元，完成预算100%。

　　3、一般公共服务-人大事务-人大会议2010104：支出决算为5.55万元。完成预算100%。

　　4、一般公共服务-人大事务-代表工作2010108：支出决算为0.32万元。完成预算100%。

　　5、一般公共服务-人大事务其他人大事务支出2010199：支出决算为0.4万元。上年结余资金

　　6、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2010301：支出决算为247.56万元。完成预算100%。

　　7、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2010302：支出决算为116.95万元。完成预算139.16%。

　　8、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务活动2010305：支出决算为5.49万元。完成预算100%。

　　9、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务2010308：支出决算为5万元。完成预算100%。 

　　10、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399：支出决算为7.88万元。完成预算100%。

　　11、一般公共服务-统计信息事务-专项统计业务2010505：支出决算为2.57万元。完成预算100%。

　　12、一般公共服务-财政事务-事业运行2010650：支出决算为9.46万元。 完成预算100%。

　　13、一般公共服务-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出2011199：支出决算为1.44万元。完成预算100%。

　　14、一般公共服务-民族事务-民族工作专项2012304：支出决算为180.32万元。完成预算164.20%。

　　15、一般公共服务-群众团体事务-行政运行2012901：支出决算为8.15万元。完成预算100%。

　　16、一般公共服务-群众团体事务-其他群众团体事务支出2012999：支出决算为1万元。完成预算100%。

　　17、一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2013101：支出决算为41万元。完成预算100%。

　　18、一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务2013202：支出决算为2.8万元。完成预算100%。

　　19、公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出2049901：支出决算为3.27万元。上年结余资金。

　　20、文化体育与传媒支出-文化-群众文化2070109：支出决算为0.9万元。完成预算100%。

　　21、文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出2070199：支出决算为30.58万元。完成预算100%。

　　22、文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出2079902：支出决算为2.55万元。上年结余资金。

　　23、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出2080199：支出决算为2.26万元。完成预算100%。

　　24、社会保障和就业支出-民政管理事务-拥军优属2080204：支出决算为4万元。完成预算100%。

　　25、社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设2080208：支出决算为257.06万元。完成预算121.39%。

　　26、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休2080504：支出决算为5.5万元。完成预算100%。

　　27、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出★2080505：支出决算为35.85万元。完成预算100%。

　　28、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出★2080506：支出决算为4.52万元。完成预算100%。  

　　29、社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出★2080799：支出决算为4.3万元。上年结余资金。

　　30、社会保障和就业支出-社会福利-老年福利2081002：支出决算为6.44万元。完成预算100%。

　　31、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫2081105：支出决算为14.24万元。完成预算100%。

　　32、社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2081199：支出决算为0.57万元。完成预算100%。

　　33、社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-中央自然灾害生活补助2081501：支出决算为11.85万元。完成预算69.71%。

　　34、医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项2100409：支出决算为0.1万元。完成预算10.99%。

　　35、医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-计划生育服务2100717：支出决算为11.56万元。完成预算100%。

　　36、医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他计划生育事务支出2100799：支出决算为0.43万元。上年结余资金。

　　37、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗★-行政单位医疗★2101101：支出决算为9.05万元。完成预算100%。

　　38、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗★-事业单位医疗★2101102：支出决算为7.24万元。完成预算100%。

　　39、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗★-公务员医疗补助★2101103：支出决算为3.03万元。完成预算100%。

　　40、节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出2110399：支出决算为3万元。完成预算100%。

　　41、节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护2110402：支出决算为18.56万元。完成预算100%。

　　42、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出2120399：支出决算为21.74万元。上年结余资金。

　　43、城乡社区支出-城乡社区公共设施-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2120501：支出决算为14.6万元。完成预算100%。

　　44、农林水支出-农业-事业运行2130104：支出决算为52.73万元。完成预算100%。

　　45、农林水支出-农业-病虫害控制2130108：支出决算为3.66万元。完成预算100%。

　　46、农林水支出-农业-农产品质量安全2130109：支出决算为0.25万元。完成预算100%。

　　47、农林水支出-农业-防灾救灾2130119：支出决算为8.03万元。上年结余资金。

　　48、农林水支出-农业-稳定农民收入补贴2130120：支出决算为3.09万元。上年结余资金。

　　49、农林水支出-农业-农业生产支持补贴2130122：支出决算为6.69万元。上年结余资金。

　　50、农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营2130124：支出决算为8万元。完成预算266.67%。

　　51、农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助2130152：支出决算为9万元。完成预算100%。

　　52、农林水支出-农业-其他农业支出2130199：支出决算为42.55万元。完成预算729.85%。

　　53、农林水支出-林业-林业事业机构2130204：支出决算为23.33万元。完成预算100%。

　　54、农林水支出-林业-森林生态效益补偿2130209：支出决算为34.51万元。完成预算100%。

　　55、农林水支出-水利-农田水利2130316：支出决算为58.23万元。上年结余资金

　　56、农林水支出-水利-其他水利支出2130399：支出决算为93.56万元。完成预算204.48%。

　　57、农林水支出-扶贫-农村基础设施建设2130504：支出决算为160.19万元。完成预算55.00%。

　　58、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出2130599：支出决算为92.66万元。完成预算141.25%。

　　59、农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助2130701：支出决算为160.4万元。完成预算334.17%。

　　60、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2130705：支出决算为48万元。完成预算100%。

　　61、农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出2139999：支出决算为61.48万元。上年结余资金。

　　62、交通运输支出-公路水路运输-公路养护2140106：支出决算为3.41万元。完成预算100%。

　　63、商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-其他旅游业管理与服务支出2160599：支出决算为39.3万元。上年结余资金。

　　64、国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质矿产资源利用与保护2200114: 支出决算为23.6万元。完成预算100%。

　　65、国土海洋气象等支出-地震事务-地震灾害预防2200406：支出决算为0.95万元。完成预算100%。

　　66、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2210201：支出决算为46.9万元。完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出568.59万元，其中：

　　人员经费467.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费101.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为27.03万元，完成预算77.23%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.06万元，占89%%；公务接待费支出决算2.97万元，占11%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出24.06万元,完成预算96.24%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、皮卡车1辆，专业技术用车2辆。

　　公务用车运行维护费支出24.06万元。公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出2.97万元，完成预算29.7%。公务接待费支出决算比2017年减少0.65万元，下降17.96%。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，410人次（不包括陪同人员），共计支出2.97万元，具体内容包括：乌东德项目工作推进接待、卫生与计划生育工作接待、精准扶贫工作接待、国土工作接待、安全维稳工作接待等。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

　　其他国内公务接待支出2.97万元，主要用于对外联系重大项目及日常性汇报工作。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出283.75万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按相关要求，认真做好2018年预决算编制工作，在规定时间内对预决算进行公开，接受监督；认真分析预算和执行的情况，对结余结转资金进行梳理，采取措施，加强项目资金的管理和使用。财务管理情况：在财务管理上从严要求，精打细算。全办严守财经纪律，认真贯彻执行中央、省、市各项规定，落实区上的相关费用管理办法，制定了公务用车管理办法及差旅费、会议费、接待费的相关管理办法。会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目，均按要求报采购服务中心统一采购。

　　本单位还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看：基层组织和公共运行维护项目保障了基层组织和公共运行维护项目的实施强化了基层组织政治功能和服务功能，发挥了农村基层党组织战斗堡垒的作用，巩固了村民自治制度，提升了农村公共服务保障能力，促进城乡基本公共服务均等化，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层引领发展、服务群众的能力和水平。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“村组干部报酬及办公经费” “双拥工作经费” “农村党员教育培训经费”“城乡环境治理”“公路养护”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　村组干部报酬及办公经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数155.34万元，执行数为155.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全乡8个村107个村民小组的村组干部报酬，保障村组各项事务有序开展。

　　双拥工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，对退役军人及现役军人家属慰问，及时了解和解决他们的所需所求。

　　农村党员教育培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.32万元，执行数为1.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全乡党代表活动有序开展，提高农村党员干部素质。

　　城乡环境治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.6万元，执行数为14.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高人民群众生活质量，为人民群众创造清洁优美的生活环境。

　　公路养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.41万元，执行数为3.41万元，完成预算的100%。通过项目实施， 保证了行车安全、舒适、畅通，提高了运输经济效益，延长公路使用寿命。

　　

 

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大龙潭彝族乡人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　本部门自行组织对基层组织和公共运行维护项目开展了绩效评价，见附件。《大龙潭彝族乡人民政府基层组织和公共运行维护项目绩效自评报告》

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，大龙潭彝族乡人民政府机关运行经费支出101.47万元，比2017年减少0.49万元，下降0.48%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，大龙潭彝族乡人民政府采购支出总额92.08万元，其中：政府采购货物支出37.98万元、政府采购工程支出54.1万元、政府采购服务支出0万元。主要用于更换和添置办公设备；以及政府工程类项目采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、皮卡车1辆，专业技术用车2辆。

　　

名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务-人大事务-行政运行2010101：指行政单位的基本支出。

　　10、一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务2010102：指行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

　　11、一般公共服务-人大事务-人大会议2010104：指人大会议支出。

　　12、一般公共服务-人大事务-代表工作2010108：指人大开展各类视察等方面的支出。

　　13、一般公共服务-人大事务其他人大事务支出2010199：指上述事务开支除外的人大事务支出。

　　14、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2010301：指行政单位的基本支出。

　　15、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2010302：指行政单位未单独设置顶级科目的其他支出。

　　16、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务活动2010305：指开展专项业务发生的会议支出等。

　　17、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务2010308：指用于接待群众来信来访方面的支出。

　　18、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399：指除上述事务开支外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

　　19、一般公共服务-统计信息事务-专项统计业务2010505：指开展统计工作的各项支出。

　　20、一般公共服务-财政事务-事业运行2010650：指事业单位的基本支出。

　　21、一般公共服务-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出2011199：指开展纪委工作的各项支出

　　22、一般公共服务-民族事务-民族工作专项2012304：指民族事务管理方面的专项支出。

　　23、一般公共服务-群众团体事务-行政运行2012901：指行政单位的社团工资支出。

　　23、一般公共服务-群众团体事务-其他群众团体事务支出2012999：指上述开支外的群众团体事务支出。

　　24、一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2013101：指行政单位的基本支出。

　　25、一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务2013202：指行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

　　26、公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出2049901：指开展公共安全维稳等工作的支出。

　　27、文化体育与传媒支出-文化-群众文化2070109：指文化方面专项支出。

　　28、文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出2070199：指除上述开支外的其他文化方面工作的支出。

　　29、文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出2079902：指开展文化活动的支出。

　　30、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出2080199：指开展村组医疗保险相关工作支出。

　　31、社会保障和就业支出-民政管理事务-拥军优属2080204：指开展现役军人及退役军人工作的相关支出。

　　32、社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设2080208：指村组工作人员经费支出。

　　33、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休2080504：指未归口管理的行政单位的离退休人员经费支出。

　　34、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出★2080505：指行政单位的养老保险支出。

　　35、  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出★2080506：指行政单位的职业年金缴费支出。

　　36、社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出★2080799：指各村基层公共就业服务平台补助资金的支出。

　　37、社会保障和就业支出-社会福利-老年福利2081002：指对老年人提供福利方面的支出

　　38、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫2081105：指残疾就业扶贫方面的支出。

　　39、社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2081199：指上述开支除外的对残疾人的其他支出。

　　40、社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-中央自然灾害生活补助2081501：指自然灾害救助资金支出。

　　41、医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项2100409：指医疗卫生方面的支出。

　　42、医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-计划生育服务2100717：指计划生育服务方面的支出。

　　43、医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他计划生育事务支出2100799：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　44、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗★-行政单位医疗★2101101：指行政单位医疗保险缴费支出。

　　45、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗★-事业单位医疗★2101102：指事业单位医疗保险缴费支出。

　　46、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗★-公务员医疗补助★2101103：指公务员医疗补助支出。

　　47、节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出2110399：指开展环保工作的支出。

　　48、节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护2110402：指开展环保农村环境整治工作的支出。

　　49、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出2120399：指村委会公共施舍改造支出。

　　50、城乡社区支出-城乡社区公共设施-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2120501：指社区环境治理的各项开支。

　　51、农林水支出-农业-事业运行2130104：指农业事业单位的基本支出。

　　52、农林水支出-农业-病虫害控制2130108：指防疫员经费支出。

　　53、农林水支出-农业-农产品质量安全2130109：指农产品质量安全监测方面的支出。

　　54、农林水支出-农业-防灾救灾2130119：指开展防灾救灾工作的支出。

　　55、农林水支出-农业-稳定农民收入补贴2130120：指稳定农民收入的支出。

　　56、农林水支出-农业-农业生产支持补贴2130122：指农业生产购买农用机器的补贴支出。

　　57、农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营2130124：指农业组织化与产业化经营的支出。

　　58、农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助2130152：指大学生村官的经费支出。

　　59、农林水支出-农业-其他农业支出2130199：指除上述外的农业方面的支出。

　　60、农林水支出-林业-林业事业机构2130204：指林业事业单位的基本支出。

　　61、农林水支出-林业-森林生态效益补偿2130209：指森林生态效益补偿支出。

　　62、农林水支出-水利-农田水利2130316：指农田水利方面的支出。

　　63、农林水支出-水利-其他水利支出2130399：指指除上述外的水利方面的支出。

　　64、农林水支出-扶贫-农村基础设施建设2130504：指扶贫项目础设施建设支出。

　　65、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出2130599：指除上述扶贫项目外的其他扶贫支出。

　　66、农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助2130701：指一事一议项目支出。

　　67、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2130705：指各村运行维护资金的支出。

　　68、农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出2139999：指除上述外的其他农林水支出。

　　69、交通运输支出-公路水路运输-公路养护2140106：指公路养护支出。

　　70、商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-其他旅游业管理与服务支出2160599：指开展旅游工作的支出。

　　71、国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质矿产资源利用与保护2200114:指矿山执勤队人员经费支出。

　　72、国土海洋气象等支出-地震事务-地震灾害预防2200406：指灾害预防工作经费支出。

　　73、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　74.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　75、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　76、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　77、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　78、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
第四部分 附件

附件1：2018年部门绩效评价.docx

附件2：基层组织和公共运行维护项目绩效评价.docx

第五部分 附表

附表1：大龙潭彝族乡人民政府2018年决算公开表.xls