攀枝花市仁和区布德镇人民政府

关于2022年部门预算编制的说明

　目 录

公开时间：2022年5月6日

一、基本职能及主要工作…………………………………………......…..……1

　　（一）基本职能………………………………………………......…………1

　　（二）主要工作.................…………………………………......…………3

二、 基本情况………………………………………………………......…………10

　　（一）机构情况……………………………………...............……………10

　　（二）人员编制情况……………………………………..........…………10

　　（三）车辆编制以及实有车辆情况…………………......……………10

三、收支预算总体情况………………………………...............………………10

　　（一）收入预算情况……………………………........……………………11

　　（二）支出预算情况…………………………........………………………11

四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………..................………13

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况…………….......……13

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况…………….....……………13

五、一般公共预算基本支出情况说明………………….................………14

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………...............………15

　　（一）公务接待费.................…………………........……………………15

　　（二）公务用车运行维护费…………………….......…………………15

七、政府性基金预算支出情况说明……………........................…………16

八、国有资本经营预算支出情况说明…………………………..........……16

九、其他重要事项的情况说明………………………......................………16

    （一）业务运行经费…………………………….................………………17

　（二）国有资产占有使用情况…………………………..............………17

　（三）政府采购情况………….................…………………………………18

　（四）绩效目标设置情况……………................…………………………18

2022年部门预算经仁和区布德镇第五届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照疫情防控要求，负责辖区内的疫情防控工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）主要工作

1、聚力项目攻坚，厚植发展基础

一是精心包装项目。以三阳湾阳光生态绿色经济发展片区规划编制为引领，围绕镇党委“现代农业示范乡镇、城郊田园旅游小镇”两个定位，聚焦群众所想所盼，精心谋划，科学包装项目，确保项目库动态储备项目不少于20个；二是主动争资跑项。实行项目领导包抓机制，实现人人肩上有项目，勤走勤访上级单位，主动衔接上级重大规划、重点投向和需求，及时组织申报，争取更多项目纳入上级资金盘子；三是抓好项目实施。强化要素保障，牢固树立“以实干显担当、以项目论英雄”理念，重点抓好1040亩高标准农田、中心村莲藕产业示范项目、回龙湾集散地和麻地组产业路等建设。力争三阳河大庄段综合治理、哑巴箐病险水库整治年底启动，全力做好攀盐高速公路布德段前期保障工作。

2、聚力转型升级，推动乡村振兴

一是做优现代农业文章。组织编制《布德镇现代农业产业园区建设规划》，坚持“全域覆盖、生态有机、特色精品”的目标定位，做长、做细、做精布德现代农业产业链。落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保粮食稳产增产。充分挖掘各村资源禀赋，优化特色产业布局，盘活存量资产，不断发展壮大村集体经济；二是做靓农旅发展品牌。以莲藕产业示范项目，餐饮行业品牌提升工程和农趣体验基地打造为主轴，以老拱山占田片区和大黑山仙人洞片区为两翼，持续推进一三产融合发展。通过举办“荷花节”“莲藕美食节”“农民丰收节”等各类活动，扩大“莲乡布德”的影响力和知名度。围绕“四花”打造，支持冠绿林业、风都花海等企业发展，扮靓乡村。依托城郊、景美、物丰的优势，鼓励有条件的农户兴办农庄、民宿等，发力一日游，建设攀枝花市民后花园。三是做大工业经济规模。以片区规划和村级规划编制为契机，优化工业空间布局，盘活闲置工业用地。强化要素保障，做好招商引资，用好代办帮办服务，提高项目落地率。坚守“亲”“清”政商关系，主动服务企业稳产达效，深化政策落实，持续提振企业发展信心。

3、聚力生态保护，建设宜居乡村

一是精心守护林田山水。严格落实林长制，严厉打击毁林开荒、乱砍滥伐等违法行为，扎实抓好红火蚁、松林线虫等病虫害的防治。坚持绿色生态，提高土地节约集约利用水平，持续推动“一控两减三基本”，严控农业面源污染。严格落实河湖长制，推动河长制从“有名”向“有实”转变，加强“两违三乱”等整治，治理农村河道“最后一公里”；二是精心守护路净村美。深入开展美丽乡村建设行动，加强秸秆禁烧和综合利用推广，做好农村垃圾清运工作，加强污水治理设施管护，改建卫生无害化厕所253座。稳步推进小微景观打造，推动农村建房风貌塑造，新建抗震房50户。保持对乱占耕地建房，违规搭建和乱贴乱挂广告等行为整治的高压态势，深入开展全国文明城市创建工作；三是精心守护文明乡风。坚持用社会主义核心价值观引领精神文明建设，常态化开展各类文明实践活动，广泛凝聚向上向善向真向美的力量。指导修订完善村规民约，逐步培育简约的农村婚丧嫁娶、节庆活动新风尚。持续加强村（居）民思想道德建设，发挥“新乡贤”示范作用，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

4、聚力群众期盼，办好民生实事

一是着力提升保障水平。严格落实“四个不摘”政策，持续巩固脱贫成果，聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户三类群体，健全镇村关爱机制，分类落实帮扶措施，防止规模性返贫。推进社会保险应保尽保，健全分层分类的社会救助体系，统筹做好基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助等工作；二是联动联通公共服务。严格落实教育“双减”政策，优化教育布局，提高教育质量，筑牢校园及周边环境安全防护体系。强化医疗服务供给，深入开展爱国卫生运动，开设公众健康和应急救护知识讲座，落实“两孩”“三孩”生育政策，全面提高人口素质。开展“直播带货”、农产品销售、家政等技能培训，进一步拓宽村民增收渠道；三是积极回应群众诉求。加大“四不两直”调研力度，及时发现群众“急难愁盼”问题，建立台账并对外公开，邀请人大代表、群众代表等监督，督促镇相关站所和村组快速回应、妥善解决交通出行、就医就学、用水用电等合理民生诉求。优化政务办理流程，推行最多跑一次机制，提升办理效率。

5、聚力镇域治理，化解风险隐患

一是扎实开展基层治理。广泛宣传以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，深入开展“八五”普法，持续提高群众法治意识。推行“大数据+网格化+铁脚板”等做法，着力发挥小网格大治理作用，努力把矛盾化解在萌芽状态。持续加强回龙湾片区的“系统治理、依法治理和综合治理”，不断巩固“自治”成效；二是严密防控重大风险。常态化开展疫情防控工作，坚持“外防输入、内防反弹、人物环境同防”，加强入（返）人员的摸排管理，强化重点场所管控，持续推动疫苗接种，加强物资人员保障，做好应急准备。认真学习贯彻新《安全生产法》，高标准推进安全生产专项整治和重点行业领域专项整治，统筹抓好森林草原防灭火、道路交通、防汛减灾、食品药品等安全工作，牢牢守住安全底线；三是全力维护社会稳定。持续抓好公共领域安全、矛盾纠纷化解，严厉打击涉黑涉恶涉毒、电信诈骗等各类违法犯罪活动，集中排查和攻坚化解重点领域涉访涉诉问题，确保社会大局和谐稳定。继续推进平安布德建设，年内新增视频监控115个，全面提升网格化社会治理水平。

二、基本情况

布德镇人民政府独立核算单位1个，单位性质为行政单位。人员编制数行政22人，事业22人；实有人数行政20人，事业21人，编内聘1人，退休人员31人，临聘人员3人；核定的内设机构4个，分别是村镇建设服务中心，便民服务中心，宣传文化旅游服务中心，农业农村服务中心；车辆编制数4辆，实有车辆4辆，其中行政及参公单位公务用车1辆、事业单位公务用车1辆、事业单位特种车、执法车2辆（1辆为防火车）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，布德镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年布德镇人民政府收入预算总额为1263万元，为一般公共预算拨款收入；上年结转67.8万元，相应安排支出预算1330.8万元，其中：基本支出866万元，项目支出464.8万元。

（一）收入预算情况

布德镇人民政府2022年收入预算1330.8万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1330.8万元，占100%。

（二）支出预算情况

布德镇人民政府2022年支出预算1330.8万元，其中：基本支出866.00万元，占65%；项目支出464.80万元，占35%。

布德镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障布德镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障布德镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1、一般公共服务支出655.70万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：村社干部报酬及办公费、会议费、农村党员教育培训费、人大代表、党代表活动费、非税安排等。

2、文化体育与传媒支出30万元，主要用于单位人员工资。

3、社会保障和就业支出316.60万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

4、医疗卫生支出44.70万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5、城乡社区支出20万元，主要用于垃圾清运车的各项费用。

6、农林水支出186.30万元，主要用于单位人员工资。

7、交通运输支出11.00万元，用于农村道路交通维护经费。

8、住房保障支出66.50万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

布德镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1263万元，比2021年预算数增加212.65万元，主要原因是人员和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出655.70万元，占49.27%；文化体育与传媒支出30万元，占2.2%； 社会保障和就业支出316.60万元，占23.8%；医疗卫生支出44.70万元，占3.4%；城乡社区支出20万元，占1.5%；住房保障支出66.50万元，占5.0%；农林水支出186.30万元，占14%；交通运输支出11万元，0.83%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

布德镇人民政府2022年一般公共预算基本支出866.00万元，其中：

人员经费745.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费、绩效工资等。

公用经费120.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

布德镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数31.87万元，其中：公务接待费11.87万元，公务用车运行维护费20万元。

（一）公务接待费

2022年安排公务接待费预算11.87万元，较2021年预算下降1%，主要原因是接待任务减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车运行维护费

2022年安排公务用车运行维护费20万元，与2021年预算持平，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务用车4辆，其中：行政及参公单位公务用车1辆、事业单位公务用车1辆、事业单位特种车、执法车2辆（1辆为防火车）。

七、政府性基金预算支出情况说明

布德镇人民政府2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

布德镇人民政府2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，布德镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为120.40万元，比2020年预算增加6.64万元，增加2.04%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，布德镇人民政府共有车辆4辆，其中，执法执勤用车2辆。

（三）政府采购情况

2022年，布德镇人民政府安排政府采购预算3万元，主要用于办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2022年布德政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款397万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

 

 

 

附件：1.仁和区布德政府2022年部门预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3.仁和区布德政府2022年部门预算绩效目标申报表

 

 附件仁和区布德政府2022年部门预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3仁和区布德政府2022年部门预算绩效目标申报表.zip