攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府

关于2020年部门预算编制的说明

2020年部门预算经乡第十二届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

（二）科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

（三）负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

（四）负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

（五）负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（六）按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

（七）负责本乡农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

（八）负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（九）负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

（十）负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

（十一）按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

（十二）负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

（十三）依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

（十四）负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他工作。

2020年重点工作任务介绍：

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是实现第一个百年奋斗目标关键之年。我们要全面落实省委“一干多支”发展战略、市委“一二三五”总体工作思路，紧扣区委“宜人新城、产业新区”发展定位、“1+4+3”发展目标，围绕乡党委打造“生态、实力、旅游”啊喇的发展思路，加快推进乡村振兴战略。今年政府工作的总体思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神及省、市、区委、乡党委的各项决策部署，坚持“稳中求进、超常作为”工作基调，紧扣经济社会高质量发展这个主题，围绕供给侧结构性改革这条主线，全面贯彻落实习近平总书记关于做好“六稳”工作、落实“六保”任务新指示，着力在产业结构优化、农产品品质提升、农产品品牌打响上主攻，在一、三产互动、农文旅融合发展上发力，持续推进脱贫攻坚、道路、水利等重点项目建设，为决战决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会而不懈奋斗。

(一）抓实抓细，落实疫情防控常态化工作

(二）着力项目建设，补齐发展短板

1、抓好基础设施项目建设，夯实高质量发展基础。

2、抓好农业现代化建设，加快农业产业结构调整。抓好国家级农业产业强镇建设。

3、抓好旅游统筹规划，加速农文旅融合发展。

（三）凝心聚力，高质量打赢三大攻坚战

1、下足“绣花”功夫，坚决打赢脱贫攻坚战。

2、加强环境整治，优化生态宜居家园。

3、着力风险防范，提高风险化解能力。

（四）全力改善民生，提升群众幸福感

1、办好群众满意教育。

2、增强社会保障。

3、抓好文化建设。

（五）强化法治工作，建设廉洁政府

1、坚持政治建设。

2、推进法治建设。

3、建设廉洁政府。

二、基本情况

 啊喇彝族乡人民政府机构组成，内设经济发展服务中心、卫生计生与社会事务宣传文化中心、党政办公室。核定人员编制37人，其中：行政编制18人（含工勤编制2人），事业编制19人；截止2019年底在职在编实有行政人员17人（含工勤人员2人），事业人员17人。网格员1人，村官1人，劳动协理员1人，重大项目临时聘用3人，西部志愿者1人，合计41人；退休人员25人。车辆编制6辆，实有车辆6辆，其中特种车2辆，环卫车1辆，公务用车3辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 啊喇彝族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收入预算总额为875.94万元，其中：一般公共预算拨款收入875.94万元；相应安排支出预算875.94万元，其中：工资福利支出533.19万元，日常公用支出94.35万元，对个人和家庭的补助支出17.53万元，项目支出230.87万元。

（一）收入预算情况

 啊喇彝族乡人民政府2020年收入预算875.94万元，比2019年预算增加68.94万元，主要是由于人员工资调整。其中：本年一般公共预算拨款收入875.94万元，占100%。

（二）支出预算情况

 啊喇彝族乡人民政府2020年支出预算875.94万元，比2019年预算增加68.94万元，主要是由于人员工资调整。其中：基本支出645.07万元，占74%；项目支出230.87万元，占26%，其中，代表活动经费5.55万元，护林防火工作经费3万元，公路维修养护经费2万元，会议费5.15万元，群团专项经费10万元，武装专项经费3万元，卫生计生专项经费2万元，聘用人员工资9万元，社会管理创新支出4.76万元，政府运转工作经费31万元，农村党员教育培训费0.97万元，村组干部报酬及办公费131.43万元，城乡环境综合整治经费18.2万元，村官支出4.81万元。

 啊喇彝族乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本乡承担的基本建设工作。

基本支出，是用于保障政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障我乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

   （一）一般公共服务支出421.08万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：代表活动经费5.55万元，护林防火工作经费3万元，公路维修养护经费2万元，会议费5.15万元，群团专项经费10万元，武装专项经费3万元，卫生计生专项经费2万元，聘用人员工资9万元，社会管理创新支出4.76万元，政府运转工作经费31万元，

（二）文化体育与传媒支出52.01万元，主要用于机关人员工资支出。

（三）社会保障和就业支出203.58万元，主要用于机关人员工资、养老保险缴费支出及村组干部报酬办公经费支出。

（四）医疗卫生支出25.12万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出18.2万元，主要用于城乡环境综合治理支出。

（六）农林水支出101.18万元，主要用于机关人员工资支出。

（七）住房保障支出54.77万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 啊喇彝族乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款875.94万元，比2019年预算数增加68.94万元，主要是人员工资的调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出421.08万元，占48%；文化体育与传媒支出52.01万元，占6%；社会保障和就业支出203.58万元，占23%；医疗卫生支出25.12万元，占3%;城乡社区支出18.2万元，占2%；农林水支出101.18万元，占12%；住房保障支出54.77万元，占6%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

 啊喇彝族乡人民政府2020年一般公共预算基本支出875.94万元，其中：人员经费533.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、乡镇工作补贴、年休应休未休补贴、公积金；公用经费94.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行经费、公务员交通补贴。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

 啊喇彝族乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数21.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.84万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算1.84万元，较2019年预算增下降1%，主要原因是厉行节约，压缩开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费20万元，与2019年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车6辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、环卫车2辆。

2020年安排公务用车运行维护费20万元，用于6辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障扶贫、护林防火、防汛、垃圾清运、基础设施建设等工作开展。

   七、政府性基金预算支出情况说明

 啊喇彝族乡人民政府2020无政府性基金预算拨款安排的支出。

   八、国有资本经营预算支出情况说明

 啊喇彝族乡人民政府2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

   九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

 啊喇彝族乡人民政府2020年内设经济发展服务中心，社会事务及宣传文化中心，经济发展办、党政办，运行经费94万元，比2019年增加6万元，增加7%。

   （二）国有资产占有使用情况

    截至2019年底，啊喇彝族乡人民政府共有车辆5辆，特殊车辆1辆，一般公务用车4辆。

(三）政府采购情况

2020年，啊喇彝族乡人民政府安排政府采购预算10.6万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

(四）绩效目标设置情况

   2020年 啊喇彝族乡人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款230.87万元绩效目标情况详见附件3 。

附件：1.仁和区2020年啊喇乡预算公开表附件2：啊喇乡预算公开表.xls

             2. 部门预算名词解释编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

             3. 2020年部门预算绩效目标申报表（含整体绩效）啊喇乡2020年项目申报表.rar

      4.2019年财政执行情况和2020年财政预算情况2019年财政执行情况和2020年财政预算情况的决定.doc

 

                                    攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府

 

                                                      2020年6月12日