目  录

一、基本职能及主要工作.............................................2

（一）职能简介.............................................................2

（二）2023年重点工作任务介绍.................................5

二、基本情况................................................................11

三、收支预算总体情况................................................12

（一）收入预算情况....................................................12

（二）支出预算情况....................................................12

四、一般公共预算当年拨款情况说明........................14

五、一般公共预算基本支出情况说明........................14

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况....................15

（一）因公出国（境）经费........................................15

（二）公务接待费........................................................15

（三）公务用车购置及运行维护.................................15

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明.........16

八、政府性基金预算支出情况说明.............................16

九、国有资本经营预算支出情况说明.........................16

十、其他重要事项的情况说明.....................................16

（一）业务运行经费.....................................................16

（二）国有资产占有使用情况.....................................16

（三）政府采购情况.....................................................16

（四）绩效目标设置情况............................................16

2025年部门预算经乡第十四届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下：

         一、基本职能及主要工作

（一）内设机构

1、综合办公室。主要承担党委、人大、政府日常 事务。负责文电、档案、政务公开、信息调研、机要保密、 队伍建设、离退休干部、行政后勤、综合协调等工作。负 责检查督促其他各内设机构完成下达的任务。

2、党建工作办公室。主要负责落实乡镇党的建设、 党风廉政建设、意识形态和精神文明建设工作任务，拟订— 5— 基层党组织建设规划并组织实施，指导基层党建工作。承 担纪检监察、组织人事、机构编制、考核奖惩、职称评聘、 宣传教育、统战政法、人民武装等工作。在乡镇党委的领 导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理工作。牵头推进乡镇权责清单制度建设。指导工会、共青团、 妇联等群团工作。

3、应急管理办公室。主要承担安全生产、食品药 品安全、消防、防汛、防火、防灾、减灾、救灾、防疫、 防震、应急抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急 值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制；组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治；组织、协调开展 抢险救灾、灾情统计、人员安置和灾后恢复重建等工作。

4、社会治理和综合行政执法办公室。主要承担协 调推进城乡基层治理相关具体工作。负责基层社会治安综 合防控体系建设、平安乡村建设、国防动员、信访维稳、 法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、 流动人口管理等工作。负责法定权限范围内的行政检查、 行政处罚和行政强制等执法工作，依法履行法定、明确赋 予或授权乡镇承担的行政检查、行政处罚等行政权力事项。 负责行政执法普法宣传和人员业务培训，落实行政执法责 任，规范行政执法程序和行为，建立行政执法全过程记录 制度和推进行政执法公示制度。统筹协调区级执法力量，— 6— 开展区域内相关领域执法工作。指导村（社区）（居）民委 员会开展群众自治和规范化建设。依法对居民小区业主委 员会、物业管理进行指导和监督。

5、经济发展和生态环境办公室。主要承担拟订辖 区范围的经济发展规划并予以推动落实。负责辖区内招商 引资、项目推进和管理、一二三产产业发展、产业融合发 展等工作。负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组 织管理、农业结构调整、农村集体经济发展与监管、农民 工服务管理、经济统计等工作。负责编制乡镇国土空间规划和村规划、集体土地征收、辖区内土地管理、农村土地 承包管理和农村宅基地管理等工作。负责耕地保护特别是 永久基本农田保护、高标准农田管护、划区定界、表土剥 离再利用等工作。协调派驻的自然资源所加强村镇建设规 划管理。贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属 地范围生态环境保护责任制，开展环保宣传教育、监督检查；协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，推进集 中式饮水水源地环境保护、“厕所革命”，开展农村垃圾和 生活污水整治、农业面源污染防治、村庄整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。指导辖区基层供销合作社工作；指导便 民服务中心和村（社区）（居）民委员会开展公共服务。

6、社会事务办公室。主要承担推进公共事务等职 责。负责教育文体、卫生健康、社会保障、低保救助、扶— 7— 贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公 益福利事业等公共管理和公共事务工作。依法履行法定、 明确赋予或授权乡镇承担的辖区内行政审批、证照办理、 政策咨询等事项。

7、财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和 规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算 执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金； 负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的 监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务； 受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息 公开和财务审计。

（二）公益一类事业单位

1、便民服务中心（退役军人服务站）。负责受（办）理 与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、 便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务 公开的事务性工作。协调村（社区）便民服务工作。负责 面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党 务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮 扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社 情民意、推进区域化党建等工作。负责退役军人、“双拥”— 10— 服务工作；宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区 退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对 性开展工作。

2、农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）。负责 提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并 予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农 作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质 量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。负责巩固 脱贫攻坚成效、扶贫工作与乡村振兴工作的有效衔接、农 村人居环境和乡村治理相关具体工作。负责宣传舆论引导、 思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游 推介乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等 服务性工作，组织开展群众性文体活动。负责辖区内畜牧、 饲料技术推广服务工作；负责动植物、水产防疫、畜牧兽 医等服务性工作。

（三）2025年重点工作任务介绍：

2025年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”蓄势之年，是攀枝花市建市60周年，也是推动高质量发展建设共同富裕试验区出成效出经验的关键之年。乡政府将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和总书记习近平对四川工作系列重要指示精神，认真落实党的二十届三中全会、省委十二届六次全会、市委十一届八次全会、区委十二届六次全会和中央、省委、市委、区委经济工作会议精神，紧紧围绕“两试引领、五市并进、共富共美”工作体系，深入实施区委总体工作思路，围绕固生态、兴产业、强基础、优治理、促共富，持续打造“一核三园五项工程”，统筹发展和安全，铆足干劲、向难而行，奋力谱写“生态啊喇·鱼米之乡”新篇章。

今年经济发展主要目标是：地区生产总值增长6%；农业增加值增长4.1%；工业增加值增长5.8%；第三产业增加值增长7.6%；固定资产投资增长4.5%；地方一般公共预算收入同口径增长7%；农村居民人均可支配收入增长7%。

（一）推动产业奋进，擘画共同富裕新蓝图。强化产业协同，壮大经济主体。抓住1000万元省级园区奖励项目建设契机，依托稻米精加工厂、营盘火腿非遗技艺工坊、食用菌产业园初加工厂产业带动作用，进一步建圈强链、培育链主，完善主导产业联农带农机制。支持村集体经济发展，推动各村集体经济组织收入翻番，带动群众增收致富。促进“两山两河”生态价值转化，探索“林业+”中药材、魔芋、食用菌等多元化发展路径，做大做强林下经济。大力推动粮经园区、食用菌园区等产业承载区提质增效。深化农商文旅，拓展增收渠道。深耕少数民族文化、明朝贡米历史、三线建设时期保粮增菜历史、古驿站历史等文旅资源，推进风土人情、历史古迹与节庆活动“融会贯通”，持续举办“稻花鱼节”“吆山节”“彝族火把节”等特色节庆活动，将文化内涵注入产业和产品内核，有效提升产业链条式发展韧性。锚定项目建设，补短提质增效。2025年已成功争取财政资金项目7个、4661万元，在途申报项目3个、910万元。其中，中省资金项目3个；基础设施建设项目占比49%，产业发展项目占比51%。

（二）共建美丽乡村，绘就生态宜居新画卷。打造优质和美村庄。抓住官房村进入《仁和区中高山地区、边远民族地区协同发展实施方案（2024—2028）》和2025年和美村庄区级建设名单的重要时机，整合650万元建设资金，示范打造，带动全乡各村、组，对标“美丽、安居、善治、便捷”四类和美村庄创建标准，合理研究确定各村、组建设的重点和优先序，加快推动美丽乡村建设。提升乡村生态品质。提升“河长制”效能，定期开展河流水域巡护，全面落实长江禁捕，严查严处非法拦沙、捞沙、采沙行为。实施12万方水权回购改革试点项目，完善各村管网设施建设。提升“林长制”效能，严厉打击盗砍盗伐，全力配合推进国家储备林项目建设，加快实施天府森林粮库建设，加快推进啊喇村、官房村退化林修复项目，提高森林质量和生态功能。提升“田长制”效能，督促乡村组三级田长履职尽责，严格执行宅基地、设施用地选址审批，确保无违规占用耕地行为。全面完成集体土地清理，确保全年耕地面积净流入。推进城乡融合发展，加快开展基础设施建设提档升级，实施投资2758万元的官旺路提档升级建设项目。加快实施人居环境提升行动，突出抓好厕所、污水、垃圾整治，进一步争取户厕改建、污水设施提档升级、垃圾分类治理等项目，常态化开展“五看一比”人居环境卫生评比活动，积极引导群众参与公共卫生治理。扛牢改革试点使命，积极推进永富村农业水权水价改革试点，促进城乡要素流动。

（三）夯实民生保障，书写人民幸福新篇章。增强民生兜底保障。聚力缩小“三大差距”，常态化做实防止返贫动态监测工作，加强低收入群体托底帮扶，动态消除人均收入低于1万元情形，持续开展监测户摸排和动态“清零”工作，及时发放各类困难救助资金，确保“不落一户，不落一人”。织密公共服务网络。把配合落实“一老一小”改革任务作为优先推进事项，做好全民参保工作，常态化开展优生优育、孕产妇管理。做好低保、散居五保、残疾人等弱势群体政策落地落实。加大对重点群体就业创业帮扶力度，依托幸福农庄建设开发务工就业岗位。扎实开展教育工作，规范托育机构管理，确保无义务教育阶段辍学学生。激活民生源头活水。以盘活集体资源为依托，通过多渠道开源壮大村集体经济，让群众自治“有钱可用”“有计可施”“有求必应”。2025年，将逐步推动5个村集体经济收入均超20万元，积极打造农村创富共同体。

（四）深化基层治理，构建和谐有序新局面。筑牢安全生产底线。深入实施安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展重点领域专项治理。建好“一山一图一策”，坚持群防群治，抓细抓实森林草原防灭火常态化治理。进一步强化防汛减灾和地质灾害防治，及时响应暴雨、雷电预警，全覆盖开展防汛减灾和应急救灾演练，确保群众生命财产安全。推动应急救援队伍“一专多用”“一队多能”，深化安全工作跟踪问效。突出建筑施工、食品安全、消防安全、道路交通等重点领域风险隐患排查整治，加大宣传教育力度，确保无安全生产事故发生。聚力矛盾纠纷化解。深化社会治安领域风险隐患大排查大起底大化解专项行动，不断推进信访积案攻坚清零，保障村民权益，坚持“小事不出村、大事不出乡”。常态化推进扫黑除恶斗争，维护社会安定、群众安宁。提升乡村治理水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续优化提升“老倌说事”乡村治理新模式，增强“老倌”本领，将政策法规送进村、走入户。充分运用好“红黑榜+积分制”成果，持续开展数字化基层治理试点试验，利用好林区监控、道路AI语音监控等数字化终端设备，精准开展违规违法行为监管，推动乡村治理工作迈步向前。

（五）强化政府建设，展现务实担当新作为。坚定信念，在执行中彰显初心。始终把政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决落实中央、省、市、区各项决策部署，坚持从政治高度谋发展、定政策、办事情，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终将为民服务放在首位。坚持法治，在监督中履职尽责。加快法治政府建设，严格执行重大行政决策程序，规范公正文明执法。依法接受乡人大的法律监督、工作监督，高质量办好人大代表议案建议。推进政务公开规范化、常态化，主动接受监察、司法、审计、统计和社会监督，习惯在监督下开展工作，善于在监督中履职作为。坚毅前行，在实干中体现担当。牢固树立和践行正确政绩观，厚植为民情怀，用心用力用情解决群众最关心最直接最现实的利益问题。全面实施年度重点任务、重点工作，以及交办的各项中心工作，健全工作闭环管理、督查激励机制，确保既定的目标、制定的措施、部署的工作一抓到底、抓出实效。坚守廉洁，在自律中筑牢底线。持续推进乡政府党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神及省、市、区十项规定及其实施细则要求，驰而不息纠“四风”、树新风。强化预算硬约束，严肃财经纪律，做好巡察、审计反馈问题整改。加强政府投资工程、公共资源交易、乡村振兴等重点领域监管，坚决查处不正之风和腐败问题。

二、基本情况

啊喇彝族乡人民政府核定人员编制39人，其中：行政编制18人（含工勤编制2人），事业编制21人；截至2024年12月，在职在编实有行政人员17人（含工勤人员1人），事业人员20人。劳动协理员1人，重大项目临时聘用2人，合计40人；退休人员28人。车辆编制7辆，实有车辆7辆，其中特种车2辆，公务用车5辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，啊喇彝族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年啊喇彝族乡收入预算总额为1188.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1188.73万元；相应安排支出预算1188.73万元，其中：工资福利支出871.89万元，日常公用支出104.96万元，项目支出211.88万元。

（一）收入预算情况

啊喇彝族乡人民政府2025年收入预算1188.73万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1188.73万元，占100%。

（二）支出预算情况

啊喇彝族乡人民政府2025年支出预算1188.73万元，其中：基本支出976.85万元，占82.2%；项目支出211.88万元，占17.8%，其中，党代表、人大代表活动经费6万元；人代会、党代会、三干会会议费6万元；基层公益设施管护制度推进基层治理166.06万元；双拥慰问金3.82万元；非税收入安排支出30万元（群团工作经费10万元；非税收入安排武装工作经费3万元；非税收入返还弥补办公经费17万元）。

啊喇彝族乡人民政府预算安排支出主要用于保障政府机关正常运转、完成日常工作任务以及本乡承担的基本建设工作。

基本支出，是用于保障政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障我乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出567.83万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出129.77万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资支出。

（三）社会保障和就业支出109.74万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险缴费支出。

（四）卫生健康支出55.75万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）农林水支出269.46万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资支出。

（六）住房保障支出56.18万元，用于机关单位及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

啊喇彝族乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1188.73万元，比2024年预算数增加75.59万元，主要是人员工资的调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出567.83万元，占47.8%；文化旅游体育与传媒支出129.77万元，占10.9%；社会保障和就业支出109.74万元，占9.2%；卫生健康支出55.75万元，占4.7%；农林水支出269.46万元，占22.7%；住房保障支出56.18万元，占4.7%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

啊喇彝族乡人民政府2025年一般公共预算基本支出976.85万元，其中：

人员经费871.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、乡镇工作补贴、公积金；

公用经费104.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行经费、公务员交通补贴。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

啊喇乡2025年“三公”经费财政拨款预算数21.61万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.61万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元）。

（一）因公出国（境）经费

2025年无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算1.61万元，较2024年预算下降10%，主要原因是厉行节约，压缩开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年安排公务用车购置及运行维护费20万元，与2024年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车7辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、环卫车2辆。

2025年安排公务用车运行维护费20万元，用于7辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障扶贫、护林防火、防汛、垃圾清运、基础设施建设等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

啊喇乡2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

啊喇彝族乡人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

啊喇彝族乡人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年啊喇彝族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为104.96万元，比2024年预算增加2.14万元，增长2%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，啊喇彝族乡人民政府共有车辆7辆，其中特种车2辆，公务用车5辆。

（三）政府采购情况

啊喇彝族乡人民政府2025年安排政府采购预算20万元，主要用于车辆保险、燃油费用。

（四）绩效目标设置情况

2025年啊喇乡部门整体支出、其他运转类项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款211.88万元，绩效目标情况详见附件3。

 

附件：1.2025年部门预算信息公开表部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

2.部门预算名词解释部门预算名词解释.doc

3.2025年部门预算绩效目标申报表（含整体绩效） 附表十：部门整体支出绩效目标申报表（啊喇乡）.xls 704001—啊喇彝族乡人民政府（5）.doc

4.人大批复人代会决议.pdf

 

 

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府

2025年3月27日