2022年区政协整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

区政协设八个正科级专委会，一个正科级办公室，办公室内设综合管理股、秘书股；一个副科级事业类综合事务中心。

（二）机构职能

按照《中国人民政治协商会议章程》规定，地方政协主要职能是；政治协商、民主监督、参政议政。

1.宣传和贯彻国家宪法、法律、各项方针政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业。

2.密切联系各方面人士，积极反映社情民意，推进社会主义民主政治建设，克服官僚主义，加强廉政建设。

3.调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。

4.通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

5.坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他组织在政治、法律、经济教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。

6.组织委员视察、参观和调查了解情况，就社会各项事业和群众生活的重大问题进行研究；通过建议案、提案和其他形式向有关部门和其他组织提出建议和批评。

7.组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想、学习建设有中国特色的社会主义理论，学习时事政治，学习和交流业务科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

8.宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。

9.宣传和协助贯彻执行国家知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

10.宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化献计出力。

11.宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国建设和统一贡献力量。

12.发挥政协人才荟萃的优势，为发展非公有制经济牵线搭桥，创造良好的社会环境。

13.根据统一战线的组织特点，进行关于地方近代史、现代史资料的征集，研究和出版工作。

14.加强同上级政协、周边政协的联系、沟通、交流经验，创造良好的周边环境，为仁和区经济的快速发展做出积极的贡献。

（三）人员概况

2022年12月31日人员情况：主席（正县）1人，副主席（副县）4人，专委会及办公室主任9人（正科），退二线领导8人（二巡1人，一调1人，三调3人，四调1人，一级主任科员2人），办公室副主任（副科）1人，政协机关综合事务中心主任1人（事业副科），办公室工作人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年区政协财政拨款收入816.22万元,其中一般公共服务收入628.92万元,占总收入的77.05%;社会保障和就业收入88.35万元,占总收入的10.82%;卫生健康收入59.75万元,占总收入的7.32%;住房保障收入39.20万元,占总收入的4.82%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年支出总额为816.22万元，其中一般公共服务支出628.92万元,占总支出的77.05%;社会保障和就业支出

88.35万元,占总支出的10.82%;卫生健康支出59.75万元,占总支出的7.32%;住房保障支出39.2万元,占总支出的7.82%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2022年区政协财政拨款收入816.22万元，其中基本收入649.26万元，项目收入166.96万元（所有项目均为运转类）；按项目类别分，人员类586.50万元地，运转类229.72万元。

根据绩效目标及指标值逐项分析。

1.区级财政资金绩年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析：人员经费586.50万元，公用经费62.76万元，项目经费166.96万元实际完成数人员经费586.50万元，公用经费62.76万元，项目经费166.96万元，完成率100%。

区政协机关2022年12月在职人员28人，退休人员27人，项目数11个。按质按量完成政协的各项任务指标。全年收入预算数816.22万元，相应支出816.22万元

（2）效益指标完成情况分析：区政协2022年度为区委区政府重要发展项目积极建言献策，为推进仁和区经济、社会、生态及可持续性发展积极开展专题调研协商。

（3）满意度指标完成情况分析：2022年度政协机关职工、委员满意度均有所提升。

2.区级专项（项目均为运转类）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析：2022年区政协区级专项项目11个分别为：区政协十届一次、二次全会、区政协委员调研视察学习活动费、区政协机关退休党支部活动费、存量下拨政协工作经费、委托业务费、办公设备购置费、专委会协商会议费、政协委员报刊费、基层委员联络站建设经费、争取资金奖等。各项目均按年初计划有序推进落实，1—12月全部完成。全年区级项目资金预算收入166.96万元，相应安排支出166.96万元。

（2）效益指标完成情况分析：保证政协机关的正常运转，按计划完成了政协全会、专题协商、基层委员联络站建设等各项专项工作。充分调动和团结各民主党派、各人民团体为促进仁和区的经济、社会、生态的发展积极建言献策。

（3）满意度指标完成情况分析：全区服务群众、政协委员、职工满意度均大幅度提高。

（二）其他需要说明的情况

执行管理情况:

1.部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划后经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达后及时组织各项目实施。在支付方式上，工资实行财政直接支付；其余经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

2.中期评估。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，单位也配套制定了“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，杜绝违规违法事件的发生。

3.认真编制2022年部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确地反映了区政协2022年度财政资金的使用情况。

（三）结果运用情况

1.内部运用

按照财政资金的使用用途和目的，区政协做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；账务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

2.自评公开

按照财政部门的规定认真开展绩效评价，并将评价结果及时在政府门户网站进行公开。

3.问题整改和应用反馈情况

（1）行政运转保障

2022年度预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务，履行好政协机关职能职责。

基本支出，是用于保障机关正常运转的人员经费支出、日常公用支出，包括办公费、水电费、差旅费等日常公用支出。

项目支出，是用于保障全区政协全会、政协委员参政议政、委员学习监督、退休党支部活动等支出，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约

严格执行中央八项规定省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。2022年全年因公出国（境）费用为0万元；车辆运行维护费0万元；公务接待费2.25万元。

（3）机关节能降耗

严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

（四）自评质量

绩效自评结果将用于指导编制下一年度预算。一是进一步加强预算编制的科学性、合理性；二是加强目标绩效考核工作的组织领导，确保工作落到实处；三是采取切实措施，确保各项工作稳中推进，全面推进。四是加强目标绩效完成进度和完成质量的督促能力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，完成了2022年全年工作计划。

       （二）存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。预算执行管理需持续强化。

（三）改进建议

无。

政协攀枝花市仁和区委员会办公室

2023年4月17日