政协攀枝花市仁和区委员会办公室

关于2025年部门预算编制的说明

 

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2025年重点工作任务介绍

二、 基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款安排“三公”经费情况说明

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

仁和区政协机关主要职能，按照中国人民政治协商会议章程规定，地方政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政：1.宣传和贯彻国家宪法、法律、各项方针政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明建设事业。2.密切联系各方面人士，积极反映社情民意，推进社会主义民主政治建设，克服官僚主义，加强廉政建设。3.调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。4.通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。　　　5.坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他组织在政治、法律、经济教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。6.组织委员视察、参观和调查了解情况，就社会各项事业和群众生活的重大问题进行研究；通过建议案、提案和其他形式向有关部门和其他组织提出建议和批评。7.组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想、学习建设有中国特色社会主义理论，学习时事政治，学习和交流业务科学技术知识，增强为祖国服务的才能。8.宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。9.宣传和协助贯彻执行国家知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。10.宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化献计出力。11.宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国建设和统一贡献力量。12.发挥政协人才荟萃的优势，为发展非公有制经济牵线搭桥，创造良好的社会环境。13.根据统一战线的组织特点，进行关于地方近代史、现代史资料的征集，研究和出版工作。14.加强同上级政协、周边政协的联系、沟通、交流经验，创造良好的周边环境，为仁和区经济的快速发展作出积极的贡献。

（二）2025年重点工作任务介绍

1.坚持党对政协工作的全面领导（5项）

严格落实“第一议题”制度；坚定不移贯彻落实中央和省、市、区委重要会议精神和重要决策部署；严格执行重大事项请示报告制度；制定并落实委员综合党委年度工作计划，常态化开展党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员工作，持续深化党的组织和党的工作对政协委员的“两个全覆盖”；制定委员学习活动组年度学习计划，组织委员开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届二中、三中全会精神等理论学习，强化党的创新理论武装。

２.紧紧围绕区委重大决策部署议政建言（14项）

“一府两院”工作报告及其他工作报告（区政协十届五次会议协商）；攀果特色产业创富共同体建设机制探索（专题议政性常委会会议协商）；探索完善中高山地区、边远民族地区一体化发展机制（专题协商）；弘扬中医国粹文化，促进仁和区康养产业发展（专题协商）；完善新能源汽车布局，助推汽车产业建圈强链（对口协商）；打造农产品流通渠道，助力农民农村共同富裕（民主监督）；多措并举提高校园安全教育及管理的实效性，打造平安和谐校园（民主监督）；从区政协十届五次会议提案中选取5件重点提案开展提案办理协商（提案办理协商）；开展“有事来协商·小微协商”（小微协商）；联合区级各民主党派共同开展协商（党派协商）；根据区委安排，适当增加协商议题（其他协商）；落实重点产业链协同推进机制，切实落实区政协领导班子成员牵头负责的阳光康养、钒钛钢铁铸造、清洁能源、新型材料、现代商贸物流、现代特色农业6个产业生态圈，以及康养、钒钛铸造、钢铁、新能源、绿色低碳、石墨材料、现代商贸、特色种植养殖、农产品深加工9个产业链链长、副链长责任；助推高质量发展建设共同富裕试验区系统集成改革重点事项；攀果特色产业创富共同体建设机制探索；探索完善中高山地区、边远民族地区一体化发展机制

３.广泛凝聚共识、汇聚合力（3项）

持续擦亮“书香政协·沁润仁心”品牌，组织开展“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”委员主题读书与实践活动；组织开展多层次多形式的界别组织活动、联系委员活动和委员联系界别群众活动；持续开展“同心共建共同富裕试验区”仁和专项行动和“我为建设共同富裕试验区献一策”活动。

４.持续用力完善工作制度机制（5项）

深入贯彻落实中央和省委、市委、区委全会关于健全协商民主机制的改革部署，健全协商民主机制；完善政协民主监督机制，制定年度民主监督计划，规范民主监督工作；加强提案征集和重点提案培育，完善重点提案领办督办制度机制，搭建“提、办”双方协商平台；加强反映社情民意、联系群众、服务人民机制建设，举办反映社情民意信息工作专题培训；编撰《仁和文史资料》第11辑。

５.坚定不移加强自身建设（6项）

落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作、党建工作、意识形态工作等责任机制和责任清单；举办区政协委员专题培训班1期（省外）；持续开展委员履职“服务为民”活动、“六个一”活动；深化落实年度政协常委述职、优秀履职成果表扬、委员履职考核评价制度；开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育；落实“三个身边”群众工作机制。

６.重要会议（3项）

    区政协十届五次会议；区政协十届二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五次常委会会议；区政协党建、党风廉政建设、意识形态工作会议。

二、基本情况

仁和区政协机关下属非独立核算事业机构１个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位１个，政协机关综合事务中心。区政协现有人员编制22人，其中行政编制15人，机关工勤编制2人，事业编制５个，现有人员26人，其中行政人员20人，编内聘用人员1人，机关综合事务中心5人。退休人员31人。区政协设置正科级的专委会8个，即文史宣传委、经济委、农业农村委、社会和法治委、民族宗教事务委、人口资源环境委、委员联络委，提案委，设置正科级综合办事机构1个，即区政协办公室；副科级事业内设机构政协机关综合事务中心1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年仁和区政协办公室收入预算总额为888.57万元，其中：一般公共预算拨款收入888.57万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、相应安排支出预算888.57万元，其中：工资福利支出589.82万元，日常公用支出91.23万元，对个人和家庭的补助支出47.32万元，项目支出160.2万元。

（一）收入预算情况

仁和区政协办公室2025年收入预算888.57万元，其中：本年一般公共预算拨款收入888.57万元，100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区政协办公室2025年支出预算888.57万元，其中：基本支出728.37万元，占81.97%；项目支出160.2万元，占18.03%。

仁和区政协办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他运转类工作。

基本支出，是用于保障仁和区政协机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区政协机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出688.47万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：①参政议政，②委员视察学习，③政协会议，含政协全会、常委会、主席会、各专门协商会、茶话会等，④一般行政管理事务指机关退休支部活动、基层委员联络站建设运行服务、综合党委党支部运行、委员政协报刊征订等事务运行，⑤其他政协事务支。

2.社会保障和就业支出109.74万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出39.46万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出50.90万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区政协办公室2025年一般公共预算当年拨款888.57万元，比2024年预算数增加73.49万元，主要是因机构改革调整，所有超编人员的经费均转入本单位以及工资标准调整导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出688.47万元，占77.48%；社会保障和就业支出109.74万元， 占12.35%；医疗卫生支出39.46万元， 占4.44%；住房保障支出50.90万元，占5.73%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区政协办公室2025年一般公共预算基本支出728.37万元，其中：人员经费637.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费91.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区政协办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数7.39万元，其中：公务接待费7.39万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算7.39万元，较2024年预算下降1%，主要原因是：根据“三公”经费管理规定，区政协严格控制接待人次和接待标准，压缩接待费用支出。公务接待主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区政协办公室2025年区本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025年非财政拨款未安排公务接待费，2024年预算也没有安排。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2025年非财政拨款未安排公务用车购置及运行维护费。

仁和区政协办公室现有公务用车0辆。

2025年未安排非财政拨款公务用车购置费。

2025年未安排非财政拨款公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区政协办公室2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区政协办公室2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，仁和区政协办公室只有一家独立核算机构，机关运行经费财政拨款预算为91.24万元，比2024年预算增加4.94万元，增长5.72%。圴为本单位的商品服务支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，仁和区政协办公室及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，单位没有价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2025年，仁和区政协暂安排政府采购预算10万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务等。

（四）预算绩效情况

2025年仁和区政协办公室开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算160.20万元。均为运转类项目。

 

附件：1.仁和区政协2025年预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3.2025年部门预算绩效目标申报表

附件1：区政协部门预算批复公开报表.xlsx 附件2：区政协2025年预算名词解释.doc 附件3：区政协项目绩效公开表.doc